目     录

　　　　第一部分  单位概况

一、部门主要职责

　　　　二、部门基本情况

　　　　第二部分  2022部门决算公开表

　　　　一、收入支出决算总表

　　　　二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　　　第三部分  2022年部门决算情况说明

　　　  一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

十四、其他重要事项的情况说明

　　　 第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　一、主要职责

广水市十里街道办事处主要职责如下：

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区（村）区域化党建，加强非公有制经济组织和 社会组织党建工作，推动街道基层党建与社会治理深度融合 ，实现党的组织和工作全覆盖。深化新时代党建引领加强基层社会治理工作，不断推进基层治理体系和治理能力现代化。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹城乡发展，实施精准扶贫，引领乡村振兴。推进新型城镇化建设。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3、组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化旅游、卫生健康、医疗保障、残疾人事业、住房保障、公共交通等领域相关政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务，推进基本公共服务均等化。

4、实施综合管理。落实辖区内城市管理、人口管理、文化创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5、强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域相关行政处罚以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务，构建共建共治共享的基层治理格局。

7、维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

8、指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全完善自治平台，组织社区居民、村民和单位参与社区（村）建设和管理，健全自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

9、完成法律法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

10、职能转变。街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

　　二、部门决算单位构成

广水市十里街道办事处从决算单位构成看，广水市十里街道办事处决算包括：广水市十里街道办事处本级决算。

     广水市十里街道办事处机构设置及人员情况详细说明：2022年内设党政综合办公室（党建办公室）、社会事务办公室（民政办公室）、平安建设办公室（应急管理办公室）、经济服务办公室、农业农村办公室、城乡建设管理办公室。现有编制76名，实有106人，其中：在编在职106名，其中：借调人员0名，行政编46名，事业编60名，工勤编0名。

第二部分：2022部门决算公开表

2022年部门决算公开表.pdf.pdf

第三部分 2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3473.55万元。与2021年度相比，收、支总计各减少1137.98万元，下降24.68%，主要原因是厉行节俭、压缩各项开支。

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计3473.55万元，与2021年度相比，收入合计减少1137.98万元，下降24.68%。其中：财政拨款收入3473.55万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0 %。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3473.55万元，与2021年度相比，支出合计减少1137.98万元，下降24.68%。其中：基本支出2021.87万元，占本年支出58.21%；项目支出1451.67万元，占本年支出41.79%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3473.55万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1137.98万元，下降24.68%。主要原因是厉行节俭、压缩各项开支。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3473.55万元，比2021年度决算数减少1137.98万元。减少主要原因是厉行节俭、压缩各项开支。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3473.55万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1137.98万元，下降24.68%。主要原因是厉行节俭、压缩各项开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3473.55万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出2148.86万元，占61.86%。主要是用于工资福利支出。

2.国防支出7.8万元，占0.23%。主要是用于国防动员建设等。

3.公共安全支出30万元，占0.86%。主要是用于公共安全，公安、司法、综治维稳，其他公共安全等。

4.社会保障和就业支出60.35万元，占1.74%。主要是用于教育支出，低保户、五保户、高龄人群补贴发放等。

5.卫生健康支出91.83万元，占2.64%。主要是用于全民健康、疫情防控等。

6.城乡社区支出183.91万元，占5.3%。主要是用于城乡社区建设、改造环卫基础设施费用等。

7.农林水支出831.52万元，占23.94%。主要是用于生态治理、生态安全等。

8.资源勘探工业信息等支出104万元，占2.99%。主要是用于中小企业税收返还。

9.债务付息支出15.27万元，占0.44%。主要是用于保障地方经济。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3007.79万元，支出决算为3473.55万元，完成年初预算的115.49%。其中：

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为万元，支出决算为2148.86万元，完成年初预算的95%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中调整预算。

2.国防支出。年初预算为5万元，支出决算为7.8万元，完成年初预算的156%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整预算。

3.公共安全支出。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：预决算数相等。

4.社会保障和就业支出。年初预算为60.35万元，支出决算为60.35万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：预决算数相等。

5.卫生健康支出。年初预算为17.73万元，支出决算为91.83万元，完成年初预算的518%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整预算。

6.城乡社区支出。年初预算为166.92万元，支出决算为183.91万元，完成年初预算的110%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整预算。

7.农林水支出。年初预算为5万元，支出决算为7.8万元，完成年初预算的156%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整预算。

8.资源勘探工业信息等支出。年初预算为0万元，支出决算为104万元，主要原因：支出为对中小企业的税收返还年初无预算。

9.债务付息支出。年初预算为15.27万元，支出决算为15.27万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：预决算数相等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2021.87万元，其中：人员经费1803.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费218.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

广水市十里街道办事处2022年“三公”经费总支出数为53.34万元，与年初预算数相比减少0.06万元，同比下降0.11%，原因为：厉行节俭压缩经费，比上年数减少6.53万元，同比下降11%，原因为：厉行节俭压缩经费。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：本年度无因公出国（境）费，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：本年度无因公出国（境）费；

公务用车购置数0辆，保有量4辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：本年度无公务用车购置，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：本年度无公务用车购置。

公务用车运行维护费11.4万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：与年初预算数一致，比上年数减少0.92万元，同比下降7.47%，原因为：车辆维修减少；

公务接待费41.94万元，国内公务接待780批次7230人次，与年初预算数相比减少0.06万元，同比下降0.14%，原因为：严格控制接待范围标准 ，压缩公务接待费，比上年数减少5.61万元，同比下降11.8%，原因为：严格控制接待范围标准 ，压缩公务接待费。

十、关于机关运行经费支出说明

广水市十里街道办事处2022年度机关运行经费支出216.55万元，比年初预算数增加50.86万元，增长30.4%。与上年数减少167.95万元，降低43.68%。主要原因是：厉行节俭、压缩各项开支。

    十一、关于政府支出采购说明

广水市十里街道办事处2022年度政府采购支出总额 41.43万元，其中：政府采购货物支出 41.43 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 41.43 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.43万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022年 12 月 31 日，广水市十里街道办事处共有车辆 4 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 2辆、执法执勤用车2 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市十里街道办事处组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目11个，资金1451.67万元，占一般公共预算项目支出总额的41.79％。从评价情况来看，各项目能在预期时间内完成，并达到预期效果。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，符合客观实际，整体绩效目标与年度工作任务基本相符，在执行中对公用经费控制达到目标要求，使用预算资金符合相关的预算财务管理制度，预决算信息公开透明度达到要求。

2022年度项目自评表.pdf.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

城乡社区建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为356.91万元，执行数为183.91万元，完成预算51.53％。主要产出和效益通过更新、改造环卫基础设施，支付保洁人员和垃圾车辆费用，达到干净、整洁亮丽的人居环境，美化人居生活。发现的问题及原因：垃圾桶投放不均匀。下一步改进措施：城乡环境治理是一项改造人居环境，提高生活水平、美化、改善居住环境，增强人民群众幸福感、获得感的公益事业，建议全额财政投入。

国防动员、平安建设、应急防治及管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为115万元，执行数为37.8万元，完成预算32.88％。主要产出和效益：加强国防动员建设，保障国家安全；强化网络安全和信息安全；加强应急管理，提高灾害应对能力，保障人民安全。发现的问题及原因：缺乏对工作的主动性和创造性。下一步改进措施：提高服务意识。

农林水事务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为652.83万元，执行数为831.52万元，完成预算127.37％。主要产出和效益：维护了生态安全，促进了植被恢复，进一步改善了生态环境，强化了水生态治理。发现的问题及原因：在项目实施上还有欠缺。下一步改进措施：加强项目实施管理，确保规范有序。

卫生健康管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为90.73万元，执行数为91.83万元，完成预算101.2％。主要产出和效益：计生家庭意外保险，独生子女资金发放，实现农村独女、双女户老有所养，做好全民疫情防控工作及奖特扶慰问，保证全民健康。现的问题及原因：在人员变动上变更不及时。下一步改进措施：加强监管力度，及时变更人员信息。

社会保障和就业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为60.35万元，完成预算120.7％。主要产出和效益：按时发放低保户、五保户、高龄人群的补贴资金，使他们生活有保障。发现的问题及原因：在人员变动上变更不及时。下一步改进措施：加强监管力度，及时变更人员信息。

公共服务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为554.63万元，执行数为145.55万元，完成预算26.24％。主要产出和效益：主要产出是完成工业产值、全年招商引资任务等；效益是保障办事处各项工作正常运转，新增就业岗位、增加人均收入等。发现的问题及原因：合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平。下一步改进措施：改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本单位预算支出结构。

文化、旅游、教育、节能环保管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为94.35万元，执行数为37.35万元，完成预算39.59％。主要产出和效益：积极开展群众性文化体育活动，推进乡村旅游发展，促进乡村振兴；提升教学环境。发现的问题及原因：合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平。下一步改进措施：改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本单位预算支出结构。

地方债务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为15.27万元，执行数为15.27万元，完成预算100％。主要产出和效益：保障地方经济。发现的问题及原因：行政成本居高不下。下一步改进措施：增强对债务的风险意识，重视政府债务管理。

革命老区建设管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100％。主要产出和效益：基础设施得到改善，人民生活水平得到提高。发现的问题及原因：项目监管不力。下一步改进措施：增强监管力度。

村办公室扩建管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100％。主要产出和效益：保障村办公室达标建设。发现的问题及原因：项目监管不力。下一步改进措施：增强监管力度。

美丽乡村建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为180万元，执行数为180 万元，完成预算100％。主要产出和效益：保障项目建设达标。发现的问题及原因：项目监管不力。下一步改进措施：增强对该项目的监管力度。

自评表（整体）.pdf.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

本单位根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本单位预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。

十四、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项说明。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。