第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市太平镇人民政府主要负责：1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

广水市太平镇政府从决算单位构成看，广水市太平镇政府决算包括：广水市太平镇政府本级决算。

广水市太平镇政府机构设置及人员情况详细说明：2020年内设林业站、退役军人事务站、党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室5个单位。现有编制32名，实有32人。

第二部分 2020部门决算公开表

太平镇人民政府2020年部门决算公开表 .pdf

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、关于广水市太平镇人民政府2020年收支决算总体情况说明

太平镇人民政府2020年决算收入总计1060.7万元，其中：本年收入1024.47万元，年初结转和结余36.23万元，与上年总收入相比增加198.9万元，增加的原因为疫情费用增加；决算支出总计1024.47万元，其中：本年支出1024.47万元，年末结转结余36.23万元，与上年总支出相比增加198.9万元，增加的原因为：因突发疫情增加费用及基础建设增加。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入1024.47万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年支出包括：基本支出741.66万元，占72.4%；项目支出282.8万元，占27.6%；

二、关于太平镇人民政府2020年决算财政拨款收支总体情况说明

太平镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款收入决算1024.47万元，与年初预算数相比增加198.9万元，增加的原因为：因突发疫情增加费用及基础建设增加，与上年数对比？原因？一般公共预算财政拨款支出决算1024.47万元，与年初预算数对比？原因？与上年相比增加198.9万元，原因为：其中人员经费比去年增了8.57万元，主要原因聘请扶贫人员。日常经费比上年减少了36.99万元，主要原因是压缩公共费用支出。三公经费比上年减少了0.71万元，主要是压缩三公经费支出。项目支出比上年增加了190.3万元，主要是基本建设项目增加。

三、太平镇人民政府2020年“三公”经费支出情况说明

太平镇人民政府2020年“三公”经费总支出数为27.8万元，与年初预算数相比减少11.14万元，原因为：压缩三公经费开支。上年支出28.5万元，与上年对比减少0.7万，原因为：压缩经费开支。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0，与年初预算数相比增加0万元，比上年数增加0万元。公务用车购置数0辆，保有量2辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，原因为：没有新购置车辆。与上年对比持平，原因为：没有新购置车辆。公务用车运行维护费9.45万元，与年初预算数相比减少4.54万元，原因为：严控车辆费用支出。比上年减少1.4万元，原因为：严控车辆费用支出。公务接待费18.4万元，国内公务接待322批次2898人次，与年初预算数相比减少6.59万元，原因为：严格接待范围标准，压缩公务接待费，比上年减少2.1万元，原因为：严格接待范围标准，压缩公务接待费。

四、关于机关运行经费支出说明

太平镇人民政府2020 年度机关运行经费支出 147.7万元，比年初预算数减少48.9万元，降低24.8%。与上年数减少36.99万元，降低20.03%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，压缩三公经费及公共费用支出。

五、关于政府支出采购说明

太平镇人民政府2020年度政府采购支出总额 26.07 万元，其中：政府采购货物支出 13.77万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.3 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，太平镇人民政府共有车辆 2 辆，主要领导干部使用。机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆，单位价值50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，太平镇镇政府组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金20.68万元，占一般公共预算项目支出总额的2.1％。从评价情况来看：因疫情影响，太平镇2020年税收收入比2019年下降了10%，预算收入下降了12%，人均收入持续增长，人民满意度达到98%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看：2020年推进美丽乡村建设，生态环境明显改善，脱贫攻坚产业发展，

太平镇人民政府2020年部门整体支出绩效自评表.pdf

（2）2020年度太平镇人民政府项目绩效自评结果

“润丰服饰有限公司护坡工程“项目绩效自评综述：项目全年预算数为20.68万元，执行数为20.68万元，完成预算100％。主要产出和效益：；润丰服饰有限公司护坡工程“是太平镇润丰服饰服装厂，该护坡工程是润丰新建厂房护坡，为了让企业踏实、安心、放心在此发展，镇政府扶持、协助新厂尽快建成，以便带动更多周边群众就业，增加群众收入。此工程无论数量、质量都按合同要求按时完成。

润丰服饰有限公司护坡工程项目绩效目标自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。润丰服饰护坡工程建设加强项目管理，严格按照该绩效目标验收，拨付资金。

部门绩效评价结果拟应用情况。加强部门整体绩效规划，充分考虑经济、社会、生态效益等因素。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市太平镇人民政府2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

广水市太平镇人民政府2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

第四部分 名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。