(2018年8月24日在太平镇第二届人民代表大会第四次会议上)

  樊常涛

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告太平镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算初步安排，请予审议。

一、2017年财政预算执行情况

（一）2017年财政预算情况

公共预算情况，地方公共预算为742万元，同比增长11.9%，地方一般公共财政支出预算为909万元（不含专项项目资金），同比增长11.5%。

（二）2017年财政预算执行情况

1、地方公共财政收入情况预算执行情况

2017年全镇公共财政预算收入完成742万元，为预算的102%，其中国税完成327万元，为预算的100%，地税完成415万元，为预算的106%。

2、地方公共财政支出预算执行情况

2017年全镇一般公共财政预算支出909万元，为预算的90.8%，其中：一般公共服务664万元，为预算的90.9%；教育支出21万元，为预算的100%；社会保障和就业支出3万元，为预算的96.6%；医疗卫生与计划生育支出24万元，为预算的98.6%，城乡社区支出171万元，为预算的96.8%；农林水支出36万元，为预算的100%。

3、人大批准的公共财政主要项目预算执行情况

（1）认真落实乡镇建设发展政府支出责任。先期拨付资金48万元用于中正街硬化；拨付资金20万元用于北街开发区彩砖及下水道；拨付资金34万元用于洁美家园；拨付资金21万元用于太王公路（项目资金之外，镇本级补助资金）

（2）落实《湖北省农财扶贫条例》关于地方公共财政农村扶贫投入政策。安排资金46万元，用于精准扶贫建设，易地扶贫搬迁等。

（3）认真落实环境保护政府支出责任。先期拨付资金19万元用于左家河污水处理厂及屠宰厂项目支出。

（4）规范奖励性津贴发放管理。严格奖励性津贴审批，规范奖励性津贴资金来源。公共财政预算安排95万元，用于补贴机关事业单位奖励性津贴支出。

（5）落实机关单位养老保险并轨政策。先期安排资金73万元用于养老保险单位和个人缴费。

（6）落实农村水类政府支出。安排32万元用于秋播、高产示范基地、护林防火、抗旱、河道管理等农业及农村建设。

二、2018年公共财政预算收支初步安排

2018年全镇财政预算工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，认真落实预算法的规定，加快政府职能转变，创新财政支出方式，优化财政支出结构，重点保障基本民生支出、重大政策支出和重点建设项目支出，严控“三公”经费和行政运行经费等一般性支出，推进财政资金整合和统筹使用，加快预算执行进度、建立全面规范、公开透明的财政预算管理制度。按照“统筹兼顾、适度从紧、注重绩效和收支平衡”的原则，根据我镇经济社会发展现状与今后发展要求，今年公共财政预算收支拟作如下初步安排：

2018年拟完成税收收入1318万元，一般公共预算收入823万元，增幅11%，上级补助收入762万元，预计全镇可用财力1666万元。

2018年全镇财政支出计划安排1660万元，其中：上解上级支出244万元，一般公共预算支出1422万元，具体如下：

一般公共服务支出1162万元。主要用于党建事务政府运转、人大事务等一般公共服务部门的行政运行费用、工资支出以及生活垃圾无害化处理等重点项目支出。

1、教育支出103万元。主要用于教育转移支付，太平中心小学拨付土地上交规费等。

2、社会保障和就业支出5万元。主要用于福利院工作人员经费及工资支出。

3、医疗卫生与计划生育支出14万元。主要用于镇计生工作经费、人员工资等。

4、城乡社区支出170万元。主要用于村、社区事业经费、干部工资、集镇及农村基础设施与维护等。

5、农林水及精准扶贫支出50万元，主要用于水利工程建设与维护、农业生产抗灾、精准扶贫等。

三、2018年财政主要工作任务

2018年是全面深化改革的关键之年，我们要按照镇人代会确定的工作目标和工作重点，创新思路、踏实工作，努力完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳、较快发展。我们将重点做好以下几个方面的工作：

（一）努力挖掘税源，确保完成收入任务。

加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，牢牢掌握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。

（二）突出民生建设，努力增进民生福祉。

以改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位，建设平安幸福太平，积极稳妥推进城镇化战略；认真落实厕所革命、美丽乡村、污水处理厂、垃圾中转站、通村公路等重点项目建设，构筑一流的镇村环境，打造生态美丽宜居太平。全面贯彻落实各项财政惠农政策。

（三）突出科学管理，重点加强预算执行力度。

一是加强基础管理，以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，重点保障经济发展、民生福利、社会稳定、行政运行等需求；二是加强监督管理，科学编制政府预算、细化政府预算公开、落实绩效考核评价，深化政府部门财务管理，严格执行机关内部各项财务管理制度，厉行节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费支出；三是加强项目资金管理，建立全镇项目资金管理项目库，对项目建设实行事前、事中、事后痕迹管理和全程监督，提高项目建设质量，确保项目资金安全、规范、高效。

各位代表，2018年财政工作任务十分艰巨，我们将在镇委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，与时俱进、开拓创新，努力完成各项财政工作任务，为太平经济社会发展做出新的贡献！