目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市太平镇人民政府主要职责如下：

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令.    

2.执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作.    

3.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。    

4.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。    

5.按计划组织税收收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。    

6.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。    

7.完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

（一）广水市太平镇人民政府核定单位类型为：行政单位。

（二）内设机构5个，分别为：林业站、退役军人事务部、党政综合办公室、经济发展办公

室、社会事务办公室。

（三）无下设部门（单位）。

（四）无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

（一）2026年广水市太平镇人民政府预算由1家单位构成。

1.独立核算单位1家，即：广水市太平镇人民政府本级。

2.无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

（二）2026年广水市太平镇人民政府纳入预算管理人员66人。

1.核定编制37名，其中：行政编制24名，事业编制13名。

2.实有人员66人，其中：在职在编37人；离休0人；退休29人；编外长聘0人；其他人员0人。

第二部分  部门预算表

2026年太平镇人民政府部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市太平镇人民政府2026年收入总预算2645.94万元，其中：本年收入2645.94万元，上年结转0万元，较上年预算安排增加468.39万元，同比增加21.51%，主要原因是：本年新增美丽乡村以工代赈项目，收入增加。

1.本年收入：一般公共预算拨款1071.97万元；政府性基金预算拨款500万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入1073.97万元。

2.上年结转：一般公共预算拨款结转0万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

（二）广水市太平镇人民政府2026年支出总预算2645.94万元，较上年预算安排支出增加468.39万元，同比增加21.51%，主要原因是：本年新增美丽乡村以工代赈项目，支出增加。

1.支出按资金来源分：本年收入安排支出2645.94万元；上年结转安排支出0万元。

2.支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1071.97万元；政府性基金预算拨款支出500万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出1073.97万元。

3.支出按功能分类分：一共公共服务支出754.2万元；国防支出17.75万元；公共安全支出11万元；教育支出22万元；文化旅游体育与传媒支出337万元；社会保障和就业支出158.95万元；卫生健康支出32.51万元；节能环保支出95.5万元；城乡社区支出754.5万元；农林水支出180.83万元；资源勘探工业信息等支出200万元；住房保障支出51.71万元；灾害防治及应急管理支出30万元。

4.支出按经济分类分：工资福利支出591.89万元；商品和服务支出583.75万元；对个人和家庭的补助79.98万元；资本性支出909.5万元；对企业补助360万元；其他支出120.83万元。

5.支出按支出类别分：人员类支出656.54万元；运转类支出168.26万元；特定目标类支出1821.15万元。

6.支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市太平镇人民政府2026年财政拨款收入预算1571.97万元，较上年减少253.18万元，同比减少13.87%，主要原因是：落实国家过紧日子要求，压减开支。

1.本年财政拨款收入：一般公共预算拨款1071.97万元；政府性基金预算拨款500万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市太平镇人民政府2026年财政拨款支出预算1571.97万元，较上年减少253.18万元，同比减少13.87%，主要原因是：落实国家过紧日子要求，压减开支。

1.财政拨款支出：一共公共服务支出551.22万元；教育支出22万元；文化旅游体育与传媒支出5万元；社会保障和就业支出140.35万元；卫生健康支出22.51万元；节能环保支出91万元；城乡社区支出606万元；农林水支出102.18万元；住房保障支出31.71万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市太平镇人民政府2026年一般公共预算支出1071.97万元，较上年减少253.18万元，同比减少19.11%，主要原因是：落实国家过紧日子要求，压减开支。

（一）一般公共预算支出按资金来源分。

1.一般公共预算安排本年预算支出1071.97万元。其中：人员经费606.54万元，运转经费79.78万元，项目支出385.66万元。

2.一般公共预算安排上年结转支出0万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出按功能分类分。

一共公共服务支出551.22万元；教育支出22万元；文化旅游体育与传媒支出5万元；社会保障和就业支出140.35万元；卫生健康支出22.51万元；节能环保支出91万元；城乡社区支出106万元；农林水支出102.18万元；住房保障支出31.71万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市太平镇人民政府2026年一般公共预算基本支出682.38万元，较上年减少9.24万元，同比减少1.34%，主要原因是：落实国家过紧日子要求，压减开支。

（一）一般公共预算基本支出安排人员经费606.54万元。其中：工资福利支出537.96万元；对个人和家庭补助68.58万元。

（二）一般公共预算基本支出安排公用经费75.85万元。其中：商品和服务支出75.35万元；资本性支出0.5万元。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市太平镇人民政府2026年一般公共预算“三公”经费安排数为19.68万元，较上年增加12.88万元，同比增加189.38%，主要原因是：2026年新增公务车购置预算一台。

具体安排情况如下：

（一）因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位本年无因公出国费用。

（二）公务用车购置17.5万元，较上年增加17.5万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：2026年新增公务车购置预算一台。

（三）公务用车运行维护费2.18万元，较上年减少4.62万元，同比减少67.97%，主要原因是：落实国家过紧日子要求，压减开支。

（四）公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位今年无一般公共预算公务接待费。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市太平镇人民政府2026年政府性基金预算拨款安排支出500万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：勤俭节约，压缩开支。

1.按支出来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出500万元，上年结转资金0万元。

2.按功能分类分：城乡社区支出500万元。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市太平镇人民政府历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市太平镇人民政府2026年机关运行经费支出预算90.67万元，较上年增加29.27万元，同比增加47.66%，主要原因是：人员增加导致公共预算增加。

（一）一般公共预算安排机关运行经费27.39万元。

其中：办公费1.8万元；印刷费0.27万元；水费0.33万元；电费2.1万元；邮电费2.9万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费  0万元；福利费0万元；会议费  0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费1.6万元；维修(护)费0.31万元；其他交通费用14.86万元；其他商品和服务支出2.73万元；办公设备购置0.5万元。

（二）政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

（五）单位资金安排机关运行经费63.28万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市太平镇人民政府2026年政府采购总预算17.5万元，较上年减少3.83万元，同比减少17.96%，主要原因是：2026年新增公务车购置预算一台。

（一）按采购对象分：面向中小企业采购17.5万元，较上年减少3.83万元，同比减少17.96%，主要原因是：2026年新增公务车购置预算一台；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位本年度无面对微小企业采购。

（二）按采购品目分：政府采购货物预算17.5万元，较上年减少3.83万元，同比减少17.96%，主要原因是：2026年新增公务车购置预算一台；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位本年度无工程类预算；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位本年度无服务类预算。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市太平镇人民政府2026年年初资产总额为1326.73万元，较上年减少82.31万元，同比减少5.84%，主要原因是：计提固定资产折旧。

具体情况为:流动资产101.48万元，较上年减少60.57万元，同比减少37.38%，主要原因是：银行存款支付经费支出，银行存款减少；固定资产1225.25万元，较上年减少21.74万元，同比减少1.74%，主要原因是：计提固定资产折旧。

其中固定资产：房屋31393平方米，价值244.63万元；土地25516.1平方米，价值36.73万元；车辆4辆，价值0万元；办公家具价值11.69万元；其他资产价值932.2万元。

十一、其他事项说明

（一）本年度单位资金预算“三公”经费安排数为33.68万元，较上年减少4.83万元，同比减少12.53%，主要原因是：落实国家过紧日子要求，压减开支。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位本年无因公出国费用。

(2)公务用车购置0万元，较上年减少17.5万元，同比减少100%，主要原因是：本单位今年无单位资金公务车购置预算。

(3)公务用车运行维护费9万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：落实国家过紧日子要求，压减开支。

(4)公务接待费24.68万元，较上年增加12.68万元，同比增加105.63%，主要原因是：本单位今年业务活动增加导致接待费上升。

（二）本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

（三）本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

（四）本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

（五）自2016年至2021年累计债券资金1104万元，其中债券置换资金623万元，污水处理厂资金50万元，村级卫生室资金51万元，2021年度美丽乡村债券资金380万元。2026年初步安排债券还本付息资金60万元

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）本部门整体绩效目标是：长期目标为执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济发展、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利，民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；办理上级人民政府交办的其他事项；年度目标为执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济发展、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利，民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；办理上级人民政府交办的其他事项；

（二）长期目标1：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济发展、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利，民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；办理上级人民政府交办的其他事项，具体指标设置为：

产出指标：运行成本：公用经费控制率≤99%，指标设立依据是计划标准；在职人员控制率≤100%，指标设立依据是计划标准；会议费控制率≤95%，指标设立依据是计划标准；“三公”经费变动率≤15%，指标设立依据是计划标准；项目支出成本控制率≤100%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：管理效率：中长期规划相符性  基本符合，指标设立依据是计划标准；工作计划健全性 基本健全，指标设立依据是计划标准；预算编制科学性  科学，指标设立依据是计划标准；预算编制合理性 合理，指标设立依据是计划标准；立项规范性  规范；预算调整率≤1%，指标设立依据是计划标准；预算执行率≥98%，指标设立依据是计划标准；结转结余率  ≤1%，指标设立依据是计划标准；政府采购执行率＝100%，指标设立依据是计划标准；非税收入预算完成率≥100%，指标设立依据是计划标准；

事前绩效评估完成率=100%，指标设立依据是计划标准；绩效目标合理性   合理，指标设立依据是计划标准；绩效监控开展率＝100%，指标设立依据是计划标准；绩效评价覆盖率＝100%，指标设立依据是计划标准；评价结果应用率≥90%，指标设立依据是计划标准；资产管理制度健全性  制度健全，指标设立依据是计划标准；资产管理规范性 合理规范，指标设立依据是计划标准；财务管理制度健全性  健全完善，指标设立依据是计划标准；会计核算规范性 合理规范，指标设立依据是计划标准；资金使用合规性 合理规范，指标设立依据是计划标准。

履职效能：部门预、决算、3年期规划编制覆盖率≥98%，指标设立依据是计划标准；惠农粮食补贴发放户数≥10000人，指标设立依据是计划标准；财政监督检查覆盖率≥95%，指标设立依据是计划标准。

社会效应：新增地方财力≥95% ，指标设立依据是计划标准；各单位正常运转保障率＝100%，指标设立依据是计划标准；改善群众生活环境≥95%，指标设立依据是计划标准。

可持续发展能力：服务体制改革成效  显著提高，指标设立依据是计划标准；行政管理体制改革成效  显著提高，指标设立依据是计划标准；业务学习与培训完成率≥90%，指标设立依据是计划标准；干部队伍体系建设规划情况  执行力强，指标设立依据是计划标准；高学历、高层次人才储备率≥10%，指标设立依据是计划标准；信息化建设情况 有序提升，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意度≥98%，指标设立依据是计划标准；部门满意度≥98%，指标设立依据是计划标准。

若有多个长期目标，请按上述样式分别说明。

（三）年度目标1：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济发展、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利，民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；办理上级人民政府交办的其他事项，具体指标设置为：

产出指标：运行成本：公用经费控制率≤99%，指标设立依据是计划标准；在职人员控制率≤100%，指标设立依据是计划标准；会议费控制率≤95%，指标设立依据是计划标准；“三公”经费变动率≤15%，指标设立依据是计划标准；项目支出成本控制率≤100%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：管理效率：中长期规划相符性  基本符合，指标设立依据是计划标准；工作计划健全性 基本健全，指标设立依据是计划标准；预算编制科学性  科学，指标设立依据是计划标准；预算编制合理性 合理，指标设立依据是计划标准；立项规范性  规范；预算调整率≤1%，指标设立依据是计划标准；预算执行率≥98%，指标设立依据是计划标准；结转结余率  ≤1%，指标设立依据是计划标准；政府采购执行率＝100%，指标设立依据是计划标准；非税收入预算完成率≥100%，指标设立依据是计划标准；

事前绩效评估完成率=100%，指标设立依据是计划标准；绩效目标合理性   合理，指标设立依据是计划标准；绩效监控开展率＝100%，指标设立依据是计划标准；绩效评价覆盖率＝100%，指标设立依据是计划标准；评价结果应用率≥90%，指标设立依据是计划标准；资产管理制度健全性  制度健全，指标设立依据是计划标准；资产管理规范性 合理规范，指标设立依据是计划标准；财务管理制度健全性  健全完善，指标设立依据是计划标准；会计核算规范性 合理规范，指标设立依据是计划标准；资金使用合规性 合理规范，指标设立依据是计划标准。

履职效能：部门预、决算、3年期规划编制覆盖率≥98%，指标设立依据是计划标准；惠农粮食补贴发放户数≥10000人，指标设立依据是计划标准；财政监督检查覆盖率≥95%，指标设立依据是计划标准。

社会效应：新增地方财力≥95% ，指标设立依据是计划标准；各单位正常运转保障率＝100%，指标设立依据是计划标准；改善群众生活环境≥95%，指标设立依据是计划标准。

可持续发展能力：服务体制改革成效  显著提高，指标设立依据是计划标准；行政管理体制改革成效  显著提高，指标设立依据是计划标准；业务学习与培训完成率≥90%，指标设立依据是计划标准；干部队伍体系建设规划情况  执行力强，指标设立依据是计划标准；高学历、高层次人才储备率≥10%，指标设立依据是计划标准；信息化建设情况 有序提升，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意度≥98%，指标设立依据是计划标准；部门满意度≥98%，指标设立依据是计划标准。

2026年度部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）“节能环保事务项目”

1.主要内容是：对全镇及辖区各村组卫生进行及时清理转运，不堆积、不留宿，打造干净整洁环境。2026年预算安排141.5万元，其中：137万元资金来源为当年一般公共预算资金，4.5万元资金来源为单位资金资金。

2.项目绩效总目标是：在生态保护和资源利用方面采取更加积极的措施，加强生态环境保护，推动生态保护理念深入人心，促进资源的合理开发和可持续利用。

3.项目绩效指标设置情况：

成本指标：经济成本指标-节能环保事务成本≤1415000元，指标设立依据是计划成本

产出指标：数量指标-垃圾清运范围 镇区及13各村，指标设立依据是计划标准

数量指标-垃圾转运焚烧厂年转运量≥7500吨，指标设立依据是计划标准

数量指标-聘请集镇管理人数=3人，指标设立依据是计划标准

数量指标-垃圾清运范围=镇区及13个村，指标设立依据是计划标准

数量指标-森林防火补贴数=16个村，指标设立依据是计划标准

质量指标-垃圾清运及时率≥98%，指标设立依据是计划标准

质量指标-集镇整洁度有效提高，指标设立依据是计划标准

质量指标-聘请集镇管理人工完成率≥98%，指标设立依据是计划标准

时效指标-工作完成时限12月底，指标设立依据是计划标准

效益指标：社会效益指标-环境质量有效提高，指标设立依据是计划标准。

生态效益指标-环境污染明显改善，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意度指标-领导和群众满意度≥98%，指标设立依据是计划标准。

节能环保事务.pdf

（二）“文化旅游体育与传媒事务项目”

1.主要内容是：对全镇及辖区各村组卫生进行及时清理转运，不堆积、不留宿，打造干净整洁环境。2026年预算安排5809250元，其中：5万元资金来源为当年一般公共预算资金，5759250元资金来源为本单位其他收入。

2.项目绩效总目标是：我们致力于建设更加美好的社会，全域提升农村人居环境，打造宜居、宜业、宜游、宜养的美丽乡村，促进镇级经济整体提升和均衡发展。提高全民素质和人民幸福感。

3.项目绩效指标设置情况：

成本指标：经济成本指标-文化宣传与传媒事务成本≤5809250元，指标设立依据是计划成本

产出指标：数量指标-文化活动数量≥3次，指标设立依据是计划标准

数量指标-新建两个广场总面积≥5000㎡，指标设立依据是计划标准

数量指标-新建篮球场面积≥2000㎡，指标设立依据是计划标准

数量指标-新建足球场面积≥2000㎡，指标设立依据是计划标准

质量指标-文艺演出覆盖率≥98%，指标设立依据是计划标准

质量指标-工程质量验收合格率≥98%，指标设立依据是计划标准

时效指标-工作完成时间12月底，指标设立依据是计划标准

效益指标：社会效益指标-外界对政府的认知度明显提高，指标设立依据是计划标准。

社会效益指标-人民群众幸福感明显提高，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意度指标-人民群众满意度≥98%，指标设立依据是计划标准。

文化旅游与传媒事务.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。