目     录

　　　　第一部分  单位概况

一、部门主要职责

　　　　二、部门基本情况

　　　　第二部分  2022部门决算公开表

　　　　一、收入支出决算总表

　　　　二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　　　第三部分  2022年部门决算情况说明

　　　  一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、关于机关运行经费支出说明

    十一、关于政府采购支出说明

    十二、关于国有资产占用情况说明

    十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

    十四、其他重要事项的情况说明

　　　 第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　广水市吴店镇人民政府主要负责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

　　二、部门决算单位构成

广水市吴店镇人民政府从决算单位构成看，广水市吴店镇人民政府决算包括：广水市吴店镇人民政府本级决算。

    广水市吴店镇人民政府机构设置及人员情况详细说明：2022年内设综合办公室、综治办，民政办，计生办，党政办，经济发展办，扶贫办，组织办，林管站，水利站，退役军人服务站，统计站，城建站，农业技术服务中心，司法所，人社中心单位。现有编制38名，实有40人，其中：在编在职38名，借调人员0名，行政编26名，事业编12名，工勤编0名,编外人员2名。

第二部分：2022部门决算公开表

广水市吴店镇人民政府2022年公开决算表.pdf

第三部分 2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为5275.03万元。与2021年度相比，收、支总计各减少2296.75万元，下降30%，主要原因是在2021年度补发往年上涨的工资，在2022年度相对就减少了，加上项目资金减少2242.64万元，造成资金变化较大。

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计4648.42万元，与2021年度相比，收入合计减少1837.6万元，下降28%。其中：财政拨款收入4648.42万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4648.42万元，与2021年度相比，支出合计减少1837.6万元，下降28%。其中：基本支出876.39万元，占本年支出19%；项目支出3772.03万元，占本年支出81%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4942.13万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少2296.75万元，下降32%。主要原因是在2021年度补发往年上涨的工资，在2022年度相对就减少了，加上项目资金减少2242.64万元，造成资金变化较大。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4648.42万元，比2021年度决算数减少1519.27 万元。减少主要原因是在2021年度补发往年上涨的工资，在2022年度相对就减少了，加上项目资金减少，造成资金变化较大。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是无此项收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4648.42万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2102.75万元，下降30%。主要原因是在2021年度补发往年上涨的工资，在2022年度相对就减少了，加上项目资金减少，造成资金变化较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4648.42万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出2648.42万元，占57%。主要是用于人员经费和项目经费。

2.社会保障和就业支出（类）2000万元，占43%。主要是用于村干部工资。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1472.71万元，支出决算为4648.42万元，完成年初预算的316%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1472.71万元，支出决算为4648.42万元，完成年初预算的316%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：是在2021年度补发往年上涨的工资，在2022年度相对就减少了，加上项目资金减少，造成资金变化较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出876.。39万元，其中：

人员经费738.15万元，主要包括：基本工资346.9万元、津贴补贴138.9万元、绩效工资82.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费108.02万元、住房公积金38.49万元、抚恤金23.23万元。

公用经费138.24万元，主要包括：办公费6.91万元、印刷费3.41万元、水费0.9万元、电费8.76万元、差旅费6.12万元、维修(护)费14.25万元、公务接待费23.74万元、专用材料费3.52万元、劳务费35.89万元、工会经费26.22万元、福利费1.55万元、公务用车运行维护费3.9726.22万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

    2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

广水市吴店镇人民政府2022年“三公”经费总支出数为27.71万元，与年初预算数相比减少2.29万元，同比下降8%，原因为：响应国家政策节约开支，比上年数减少6.36万元，同比下降18%，原因为：响应国家政策节约开支。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：本年度无此项支出，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：本年度无此项支出；

公务用车购置数0辆，保有量7辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：本年度无此项支出，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：本年度无此项支出，

公务用车运行维护费3.97万元，与年初预算数相比减少1.03万元，同比下降21%，原因为：响应国家政策节约开支，比上年数增加2.47万元，同比增加62%，原因为：开展相互交流学习的次数增加；

公务接待费23.74万元，国内公务接待403批次4024人次，与年初预算数相比减少1.26万元，原同比下降5%，因为：响应国家政策节约开支，比上年数减少8.83万元，同比下降27%，原因为：响应国家政策节约开支。

十、关于机关运行经费支出说明

广水市吴店镇人民政府2022年度机关运行经费支出138.24万元（包括办公及印刷费10.32万元、邮电费0万元、差旅费6.12万元、会议费0万元、福利费1.55万元、工会经费26.22万元、日常维修费14.25万元、专用材料及一般设备购置费3.52万元、办公用房水电费10.66万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、劳务费38.89万元、公务用车运行维护费3.97万元、公务接待费23.74万元。），比年初预算数增加50.17 万元，增长36%。与上年数增加19.09万元，增长14%。主要原因是：物价上涨及业务活动增加（办公及印刷费减少38.83万元、差旅费增加1.39万元、福利费增加8.58万元、工会经费增加24.72万元、日常维修费增加10.65万元、专用材料及一般设备购置费3.52万元、办公用房水电费增加3.31万元、劳务费增加29.27万元、公务用车运行维护费2.47万元、公务接待费减少8.83万元）

十一、关于政府支出采购说明

广水市吴店镇人民政府 2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022年 12 月 31 日，广水市吴店镇人民政府共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 2辆，其他用车主要是环保作业车；单位价值50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市吴店镇人民政府组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金3772.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本年度主要的工作任务是经济持续稳定增长，基层组织建设

吴店政府2022年部门整体支出绩效自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

社会保障和就业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为33万元，执行数为2000万元，完成预算606％。主要产出和效益：一是村干部人数68人；二是村级数量14个及1个社区。发现的问题及原因：一是即时做好村干部管理；二是做好村干部工资预算工作。下一步改进措施：核实村干部具体情况。

专项业务及机关事务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为1626.89万元，执行数为1772.02万元，完成预算109％。主要产出和效益：一是保障各项行政事务正常运行；二是各项事务管理达标。发现的问题及原因：一是资金利用率不到位；二是项目要进一步完善。下一步改进措施：一是提高资金利用率；二是跟进完成项目。

（公共管理服务）广水市财政预算支出项目绩效目标自评表.pdf

（红色文化项目）财政预算支出项目绩效目标自评表.pdf

（红色旅游项目建设）财政预算支出项目绩效目标自评表.pdf

6.（基层城乡社区建设）广水市财政预算支出项目绩效目标自评表.pdf

3.（国防动员）财政预算支出项目绩效目标自评表.pdf

2.（公务用车购置）广水市财政预算支出项目绩效目标自评表.pdf

7.（基层应急防治及应急管理）广水市财政预算支出项目绩效目标自评表.pdf

8.（教育、节能环保及科学技术建设）财政预算支出项目绩效目标自评表.pdf

9.（农林水事务管理）广水市财政预算支出项目绩效目标自评表.pdf

10.（社会保障和就业管理）广水市财政预算支出项目绩效目标自评表.pdf

11.（卫生健康管理）广水市财政预算支出项目绩效目标自评表.pdf

12.（文化旅游体育与传媒事务）财政预算支出项目绩效目标自评表.pdf

13.（招商活动经费）广水市财政预算支出项目绩效目标自评表.pdf

14.（支持实体经济发展）广水市财政预算支出项目绩效目标自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。持续加强预算绩效管理，健全完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，做到“用款必须有绩效、没有绩效必问责”强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行情况以及相关数据，有效发挥预算管理的指导作用

部门绩效评价结果拟应用情况。持续加强预算管理、健全全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，做到”花钱必问效、无效必问责“。坚持问题导向，针对绩效自评发现的问题逐条分析原因，研究整改措施，确保整改落实到位，强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行信息以及相关数据，有效发挥预算绩效管理的指引作用，实现预算绩效的动态管理，合理安排项目预算，优化资金支出方向，提高财政资源配置效率和使用效益

十四、其他重要事项的情况说明

其他需要说明事项：无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，以空表列示

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。