目      录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、乡镇收支预算总表

2、乡镇财政收入预算总表

3、乡镇支出预算总表

4、乡镇工资性福利支出明细表

5、乡镇对个人和家庭补助支出明细表

6、乡镇商品和服务支出明细表

7、乡镇项目支出预算明细表

8、新增资产配置预算表

9、政府采购预算表

    10、政府购买服务预算表

11、乡镇固定资产情况表

12、乡镇在职人员情况表

13、乡镇离退休人员情况表

14、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

广水市吴店镇政府从预算单位构成看，广水市吴店镇政府预算包括：广水市吴店镇政府本级。

广水市吴店镇政府内部构成及人员情况详细说明：现有行政编制27人，全额事业编制27人，差额事业编制2人。实有行政编在编在职27人，全额事业编制27人在编在职27人，差额事业编制2人在编在职2人。

第二部分 2021年部门预算表

吴店镇第九届人民代表大会第七次会议.pdf

关于吴店镇2021年度乡镇部门预算的批复.pdf

广水市吴店镇预算情况说明.pdf

吴店镇2020年度财政预算执行情况和2021年度财政预算的报告.pdf

广水市2021年度吴店镇公共财政预算表.pdf

广水市吴店镇政府工作报告.pdf

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于广水市吴店镇政府2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市吴店镇政府2021年财政拨款收支预算7630万元，其中：本年收入7630万元，包括一般公共预算拨款7630万元。收入增加2287元，主要原因是税收收入增加。支出预算7630万元，包括：一般预算支出7142.7万元，上解上级支出487.3万元。增加2287万元，上升42.8%，主要原因是统筹城乡发展进行美丽乡村假设。

二、关于广水市吴店镇政府2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

   （一）基本支出情况说明。

广水市吴店镇政府2021年一般公共预算拨款基本支出7630万元，其中：本年收入安排支出7630万元。比2020年执行数（决算数5343万元）增加2287万元，上升42.8%。主要原因是统筹城乡发展进行美丽乡村假设。

公用经费822.78万元，主要包括：办公及印刷费69万元、邮电费3.6万元、差旅费26万元、因公出国费用0元、公务接待费40万、会议费0元、培训费4.5万、劳务费3.55万元、办公用房水电费9.5万元、办公用房取暖费0元、办公用房物业管理费0元、公务用车运行维护费11.4万元、差旅费26万、其他费用13.1万元。

   （二）项目支出情况说明。

广水市吴店镇2021年支出预算万元。按支出经济分类：基本支出5813.4万元，其中工资福利支出784.2万元、对个人和家庭补助287万元、商品和服务支出996.4万元；其他支出0万元；项目支出3745.8万元。按支出功能分类：一般公共服务支出876万元，公共安全支出70万元，教育支出17.1万元，科学技术支出16万元，文化体育支出30万元，社会保障就业支出495.5万元，卫生健康支出427.8万元，节能环保支出150万元，城乡社区支出4150万元，农林水支出910.3万元，其他支出0万元，上解上级支出487.3万元。

   （三）上解上级支出情况说明

广水市吴店镇政府2021年上解上级支出487.3万元。

三、关于广水市吴店镇政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市吴店镇政府2021年“三公”经费预算66万元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置0元、公务用车运行费11.4万元、公务接待费40万元。与上年预算比较减少0万。2021年“三公”经费与上年预算比较减少0万。主要原因是严格遵守财经纪律，按照厉行勤俭节约、制止铺张浪费的要求，切实控制"三公"经费的支出，确保实际支出不超过上年水平。

 四、关于广水市吴店镇政府2021年政府性基金预算拨款情况说明

广水市吴店镇政府2021年无政府性基金收支情况

五、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2021年，广水市吴店镇政府政府采购预算25.75万，主要用于办公用品的购置

（二）其他需说明的事项（无其他需要说明事项）

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

上解上级支出：下级的财政部门将本年度的财政收入上解至上一级的财政部门。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。