目  录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2023部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2023年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资金经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

广水市吴店镇人民政府主要职责如下：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

广水市吴店镇人民政府内设党政综合办公室、政法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、退伍军人服务站和红色教育服务中心。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2023年广水市吴店镇政府部门预算包括：广水市吴店镇政府汇总预算、广水市吴店镇政府本级预算。

从单位人员情况看，2023年本单位现有编制35名，实有45人，其中：在编在职45名，退休人员22名。

第二部分：2023部门预算表

广水市吴店镇人民政府2023年部门预算.pdf

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市吴店镇人民政府2023年收入总预算3947.52万元，其中：本年收入2468.61万元，上年结转结余1478.91万元，较上年预算安排增加1575.05万元，同比增长66.4%，主要原因是有上年结转资金。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入1168.61万元；单位资金收入1300万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入77.69万元；单位收入1363.55万元。

（二）广水市吴店镇人民政府2023年支出总预算3947.52万元，其中：本年安排支出3947.52万元，较上年预算安排支出增加1575.05万元，同比增长66.4%，主要原因是……。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出2468.61万元；上年结转结余安排支出1478.91万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1246.3万元；单位资金支出2663.55万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出781.09万元；国防支出5.2万元；公共安全支出43.53万元；教育支出1576.27万元；社会保障和就业支出428.36万元；卫生健康支出221.18万元；节能环保支出33万元；城乡社区支出243.4X万元；农林水支出557.17万元；交通运输支出3万元；住房保障支出55.31万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出574.13万元；商品和服务支出89.55万元；对个人和家庭的补助20.53万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出3947.52万元（其中人员类594.66万元、运转类89.55万元）；项目支出3263.31万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市吴店镇人民政府2023年财政拨款收入预算1283.97万元，较上年减少0.02万元，同比下降15%，主要原因是一般公共预算减少。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款1168.61万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款115.36万元。

（二）广水市吴店镇人民政府2023年财政拨款支出预算1283.97万元，较上年减少0.02万元，同比下降15%，主要原因是压缩日常开支。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出589.24万元；公共安全支出20万元；教育支出153.12万元；社会保障和就业支出297.6万元；卫生健康支出70.28万元；城乡社区支出88.42万元；农林水支出10万元；住房保障支出55.31万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2023年广水市吴店镇人民政府一般公共预算支出1283.97万元，较上年减少0.02万元，同比下降15%，主要原因是压缩日常开支。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出594.66万元，公用经费安排支出89.55万元，项目经费安排支出599.76万元。

2.一般公共预算上年结转0元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市吴店镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2023年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市吴店镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费安排预算数为72.24万元，较上年增加23.24万元，同比增长47%，主要原因是：预计购置一辆公务用车。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元；公务用车购置26.68万元，较上年增加2.68万元，同比增长11.2%，主要原因是：因原有一辆公务用车不能继续使用，需购买新的公务用车；公务用车运行费10万元，较上年增加4万元，同比增长66.7%，主要原因是：维护两辆公务用车；公务接待费35.6万元，较上年增加16.6万元，同比增长87.4%，主要原因是：吴店镇红色教育基地建设完成，参观学习人数增加。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2023年，广水市吴店镇人民政府机关运行经费支出预算89.55万元，较上年增加1.48元，同比增长0.1‰，主要原因是机关日常运转。

其中：办公费12万元；印刷费3万元；差旅费10万元；会议费5万元；办公用房水电费0.4万元；办公用房取暖费2万元；公务用车运行维护费10万元；其他费用9.83万元。

八、政府采购支出情况说明

2023年，广水市吴店镇人民政府政府采购总预算29.08万元。其中：

面向中小企业26.68万元，总采购量同比增长11%，面向小微企业2.4万元，总采购量同比增长100%。

政府采购货物预算29.08万元，较上年增加5.08万元，同比增长21%，主要原因是机关部分办公器具需更新。

九、国有资产占用使用情况说明

2023年广水市吴店镇人民政府年初资产总额为29.08万元。总体情况为固定资产29.08万元，较上年增加5.08万元，同比增长21%，主要原因是机关部分办公器具需更新。

其中固定资产：房屋8029.52平方米，价值250.6万元；土地14962.7平方米，价值21.5万元；车辆2辆，价值20.3万元；办公家具价值29.8万元；其他资产价值86万元。

十，其他说明事项

无其他说明事项。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

广水市吴店镇人民政府2023年整体支出绩效目标.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2023广水市吴店镇人民政府政府预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目15个，具体为：公共服务管理、国防动员、应急防治及治理、卫生健康好和民政事务管理、农林水事务管理、文化旅游及教育、城乡社区建设、脱贫攻坚衔接乡村振兴、疫情防控、惠企利民、共同缔造、基层创建活动、综治、平安、法治建设、后勤保障服务、其他人员保障、其他业务往来。

2.国防动员、应急防治及管理.pdf

3.卫生健康和民政事务管理.pdf

1.公共服务管理.pdf

6.城乡社区建设.pdf

5.文化旅游及教育.pdf

4.农林水事务管理.pdf

7.脱贫攻坚衔接乡村振兴.pdf

8.疫情防控.pdf

9.惠企利民.pdf

10.共同缔造.pdf

11.基层创建活动.pdf

12.综治、平安、法治建设.pdf

13.后勤保障服务.pdf

14.其他人员保障.pdf

15.其他业务往来.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。