广水市武胜关镇人民政府2022年部门决算信息公开

目     录

　　　　第一部分  单位概况

一、部门主要职责

　　　　二、部门基本情况

　　　　第二部分  2022部门决算公开表

　　　　一、收入支出决算总表

　　　　二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　　　第三部分  2022年部门决算情况说明

　　　  一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

十四、其他重要事项的情况说明

　　　 第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　广水市武胜关镇人民政府和国家其他镇政府一样，是我国最基层的行政单位，在基层的政治、经济、文化和社会生活中扮演着极其重要的角色，其职能的有效发挥直接关系到农村的民主建设、经济发展、文化建设和社会稳定等，是巩固国家政权的根基所在。

　　二、部门决算单位构成

广水市武胜关镇人民政府从决算单位构成看，广水市武胜关镇人民政府决算包括：广水市武胜关镇人民政府本级决算。

 广水市武胜关镇人民政府机构设置及人员情况详细说明：2022年内设武胜关镇人民政府单位。现有编制49名，实有51人，其中：在编在职49名，人事代理人员2名。

第二部分：2022部门决算公开表

广水市武胜关镇人民政府2022年决算公开表.pdf

第三部分 2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1954.85 万元。与2021年度相比，收、支总计各增加264.18万元，增长15.63 %，主要原因是武胜关镇乡镇基础设施增多。

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计1954.85万元，与2021年度相比，收入合计增加  264.18 万元，增长15.63 %。其中：财政拨款收入 1954.85 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0万元，占本年收入 0 %；其他收入0万元，占本年收入 0 %。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1954.85万元，与2021年度相比，支出合计增加 264.18 万元，增长15.63%。其中：基本支出1954.85万元，占本年支出  100 %；项目支出 0万元，占本年支出 0 %；上缴上级支出0万元，占本年支出 0 %；经营支出 0万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1954.85万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加264.18万元，增长15.63%。主要原因是武胜关镇乡镇基础设施增多。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1954.85 万元，比2021年度决算数增加264.18 万元。增加主要原因是武胜关镇乡镇基础设施增多。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比2021年度决算数增加 0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加 0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1954.85 万元，占本年支出合计的   100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加264.18 万元，增长15.63%。主要原因是武胜关镇乡镇基础设施增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1954.85万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出1954.85万元，占100 %。主要是用于教育、行政管理与服务、医疗卫生、文化体育、便民服务设施等方面。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  2090.45  万元，支出决算为1954.85万元，完成年初预算的93.08 %。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为  2029.45万元，支出决算为1954.85万元，完成年初预算的96.32 %，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是镇缩减开支，节约经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1941.55万元，其中：

人员经费963.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费977.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

广水市武胜关镇人民政府2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

广水市武胜关镇人民政府2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

广水市武胜关镇人民政府2022年“三公”经费总支出数为56.61万元，与年初预算数相比减少13.39万元，同比下降19.13%，原因为：武胜关镇节约开支，比上年数减少10.95万元，同比下降16.21%，原因为：武胜关镇节约开支。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：武胜关镇无因公出国支出，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：武胜关镇无因公出国支出；

公务用车购置数0辆，保有量2辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：武胜关镇2022年未购置公务用车，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：武胜关镇2022年未购置公务用车，

公务用车运行维护费7.81万元，与年初预算数相比减少2.19万元，同比下降21.9%，原因为：武胜关镇节约开支，比上年数减少1.77万元，同比下降18.47%，原因为：武胜关镇节约开支；

公务接待费48.80万元，国内公务接待995.92批次6971.43人次，与年初预算数相比减少11.2万元，原同比下降18.67%，因为：武胜关镇节约开支，比上年数减少9.18万元，同比下降15.83%，原因为：武胜关镇节约开支。

十、关于机关运行经费支出说明

广水市武胜关镇人民政府2022年度机关运行经费支出 928.77万元，比年初预算数减少51.23 万元，降低5.23%。与上年数增加574.67万元，增长162.29%。主要原因是：政府机关经费增加的需求不断增加，政府机关的服务范围和职责越来越多，同时不断优化改进服务体系，加大投入；政府机关的设备、设施、人员等经费也在不断增加。

十一、关于政府支出采购说明

广水市武胜关镇人民政府 2022年度政府采购支出总额48.91万元，其中：政府采购货物支出48.91 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022年 12 月 31 日，广水市武胜关镇人民政府共有车辆 2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市武胜关镇人民政府组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金1211.10万元，占一般公共预算项目支出总额的71.82％。从评价情况来看，提高了工作人员的工作积极性，改善了全镇居民的生存生活环境，有效的提升了居民的生产生活收入。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，提高了工作人员的工作积极性，改善了全镇居民的生存生活环境，有效的提升了居民的生产生活收入。

2022年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

公共管理服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为276.1万元，执行数为276.1万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是提高了村干部的工作能力；二是提升了居民对政策的了解程度；三是有效的改善了村社区的整体面貌。发现的问题及原因：一是居民对相关政策了解程度较低；二是公共管理服务覆盖面积不够全面。下一步改进措施：一是进一步提升居民对相关政策的了解；二是进一步扩大公共管理服务覆盖面积。

公共管理服务.pdf

国防动员项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是持续的面相全镇开展有效的兵役征集工作；二是积极的同上级人武部门联系组织有效有序的民兵预备役队伍的培训工作。发现的问题及原因：一是居民对兵役征集相关政策了解程度较低，兵役征集工作难度较大。下一步改进措施：一是进一步提升居民对兵役征集相关政策的了解。

国防动员.pdf

平安建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成全镇所有村（社区）配备一村一辅警；二是对人员进行有效的业务培训，随时应对突发事情发生；三是增加安全出行道路配套设施建设，有问题及时维护维修。发现的问题及原因：一是村（社区）辅警配备不齐全；二是安全出行道路配套设施建设不完善。下一步改进措施：一是进一步配备村（社区）配备一村一辅警；二是进一步增加安全出行道路配套设施建设。

平安建设.pdf

基层城乡社区建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为250万元，执行数为250万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成对全镇26个村（社区）区域的环境卫生清扫；完成区域内卫生垃圾清运；二是完成对铁路沿线区域进行环境治理和房屋加固；三是完成对全镇区域进行绿化养护，有问题及时维护维修；四是完成河道综合治理。发现的问题及原因：一是村（社区）区域的环境卫生清扫不到位；二是区域内卫生垃圾清运有遗漏；三是铁路沿线区域进行环境较差。下一步改进措施：一是进一步完成对全镇26个村（社区）区域的环境卫生清扫；二是进一步完成区域内卫生垃圾清运；三是进一步完成对铁路沿线区域进行环境治理。

基层城乡社区建设.pdf

应急防治及管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是有效的提升了居民生活及出行环境，提高了生存发展的外部因素；二是改善了村社区的形象面貌，提高了居民的应对能力；三是保障了居民的生存生活安全，提高了居民的生活满意度。发现的问题及原因：一是居民生活及出行环境不便利；二是居民生活安全意识有待提高。下一步改进措施：一是进一步提升居民生活及出行环境；二是进一步保障居民的生存生活安全，提高了居民的生活安全意识。

基层应急防治及应急管理.pdf

农林水事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为335万元，执行数为335万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是对全镇所有的林业树木进行有效的病虫害防治，提高相关事务进行有效的监测管理；二是增强了对各村农村住房的安全监督检查，加强了农村公路的建设监督工作；三是加强26个村（社区）的脱贫攻坚及乡村振兴建设的有效衔接。发现的问题及原因：一是林业树木的病虫害防治有待加强；二是安全监督检查及建设监督工作力度有待提高。下一步改进措施：一是进一步加强对林业树木的病虫害防治力度；二是进一步加强安全监督检查及建设监督工作力度。

农林水事务管理.pdf

卫生健康支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是对全镇卫生环境进行有效的监督检查；二是对因计划生育导致的意外伤害人群和家庭进行有效的管理及保障；三是对独生子女家庭进行核实及保费的发放；四是对奖扶特扶人员的信息进行核实发放。发现的问题及原因：一是全镇卫生环境监督检查力度有待加强；二是对独生子女家庭核实及保费的发放不够及时。下一步改进措施：一是进一步加强对全镇卫生环境监督检查力度；二是及时发放对独生子女家庭核实及保费。

卫生健康管理.pdf

社会保障和就业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是使受益人的经济收入得到了增长；二是促使受益人的生活水平的到了提高。发现的问题及原因：一是受益人的经济收入增长速度较为缓慢。下一步改进措施：一是进一步促进受益人的经济收入增长；二是进一步提高受益人的生活水平。

社会保障和就业管理.pdf

美丽乡村建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是提高了幸福村质量，有效衔接了乡村振兴；二是有效的提高了居民的收入水平，提升了居民的生活质量。发现的问题及原因：一是美丽乡村建设周期较长，提升幸福村速度较为缓慢。下一步改进措施：一是进一步提高幸福村质量，衔接乡村振兴。

美丽乡村建设.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。1、保障武胜关镇机关有效运转。干部待遇严格按政策发放，严格按照厉行节约的要求，量入为出，规范了机关事务管理工作，提高了服务质量，降低了运行成本，合理配置，提高了保障能力。2、保障了民生项目落实到位。文化旅游体育与传媒丰富了群众文化生活；农林水利建设推动农业现代化；节能环保、建设美丽乡村等。

部门绩效评价结果拟应用情况。1、在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。2、加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。3、设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全面，更能为发展政府经济，保障民生起到积极有效的作用。

十四、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项说明。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。