目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2024部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2024年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资本经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市武胜关镇人民政府主要职责如下：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各企业生产，搞好商品流通，协调好本地与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 

6、完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

广水市武胜关镇人民政府预算组成单位有：广水市武胜关镇人民政府部门本级。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2024年广水市武胜关镇人民政府部门预算包括：广水市武胜关镇人民政府部门本级。

从单位人员情况看，现有行政编制38人，全额事业编制8人，差额事业编制 4人，司机及临聘人员6人。离退休人员56人，其中：离休2人，退休54人。

第二部分：2024部门预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市武胜关镇人民政府2024年收入总预算3212.96万元，其中：本年收入2110.41万元，上年结转结余1102.55万元，较上年预算安排增加532.31万元，同比增长19.86%，主要原因是人员增加，工作力度增强。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入2110.41万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入1102.55万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）广水市武胜关镇人民政府2024年支出总预算3212.96万元，其中：本年安排支出3212.96万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加532.31万元，同比增长19.86%，主要原因是人员增加，工作力度增强。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出2110.41万元；上年结转结余安排支出1102.55万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出3212.96万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出0万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出1237.95万元；国防支出17万元；文化旅游体育与传媒支出51.94万元；社会保障和就业支出219.54万元；卫生健康支出140.04万元；节能环保支出296.49万元；城乡社区支出70万元；农林水支出759.66万元；资源勘探工业信息等支出347万元；住房保障支出55.31万元；灾害防治及应急管理支出18万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出956.44万元；商品和服务支出147.86万元；对个人和家庭的补助83.56万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出0万元；对企业补助（基本建设）0万元；对社会保险基金补助0万元；其他支出0万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出1187.85万元（其中人员类1040万元、运转类147.86万元）；项目支出2025.11万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市武胜关镇人民政府2024年财政拨款收入预算3212.96万元，较上年增加532.31万元，同比增长19.86%，主要原因是人员增加，工作力度增强。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款2110.41万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款1102.55万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市武胜关镇人民政府2024年财政拨款支出预算3212.96万元，较上年增长532.31万元，同比增长19.86XX%，主要原因是人员增加，工作力度增强。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出1237.95万元；国防支出17万元；文化旅游体育与传媒支出51.94万元；社会保障和就业支出219.54万元；卫生健康支出140.04万元；节能环保支出296.49万元；城乡社区支出70万元；农林水支出759.66万元；资源勘探工业信息等支出347万元；住房保障支出55.31万元；灾害防治及应急管理支出18万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2024年广水市武胜关镇人民政府一般公共预算支出3212.96万元，较上年增长532.31万元，同比增加19.86%，主要原因是人员增加，工作力度增强）

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出1040万元，公用经费安排支出147.86万元，项目经费安排支出2025.11万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市武胜关镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2024年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市武胜关镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费安排预算数为68.8万元，较上年增加15.8万元，同比增长29.81%，主要原因是：一是镇新增人员增多，业务增多，需接待人次增多。二是由于2022年因疫情封控原因，许多工作受到限制，故2022年三公经费编制较少，2024年无疫情封控，工作量增多，三公经费增多。

其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置0万元；公务用车运行费9.8万元，较上年减少0.2万元，同比下降2%，主要原因是：镇开源节流，减少非必要支出，节约资金；公务接待费59万元，较上年增加16万元，同比增长37.2%，主要原因是：一是镇新增人员增多，业务增多，需接待人次增多。二是由于2022年因疫情封控原因，许多工作受到限制，故2022年三公经费编制较少，2024年无疫情封控，工作量增多，三公经费增多。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2024年，广水市武胜关镇人民政府机关运行经费支出预算147.86万元，较上年减少15.73万元，同比下降9.61%，主要原因是镇开源节流，减少非必要支出，节约资金。

其中：办公费25万元；印刷费0万元；邮电费3.3万元；差旅费0万元；会议费0万元；福利费0万元；日常维修费22万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费24.5万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务用车运行维护费9.8万元；其他费用63.26万元。

八、政府采购支出情况说明

2024年，广水市武胜关镇人民政府采购总预算0万元。

九、国有资产占用使用情况说明

2024年广水市武胜关镇人民政府年初资产总额为12035.27万元。总体情况为:公共基础设施8295.09万元；固定资产3740.18万元，较上年增加42.51万元，同比增长1.14%，主要原因是人员增多，办公设备购置增多。

其中固定资产：房屋15960平方米，价值3205.15万元；车辆2辆，价值29.54万元；通用设备价值357.47万元；专用设备价值22.80万元；家具用具装具价值72.70万元。

十，其他说明事项

本年度政府无购买服务预算、无非税收入预算、无负债情况，以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

2024广水市武胜关镇人民政府预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目15个，具体为：城乡社区和住房保障、村级运转、国防运动、节能环保、农林水事务、文化旅游传媒服务、应急防治和管理、一般公共服务、综治及平安建设、发展实体经济、乡村振兴、疫情防控、党建及文明创建、后勤保障、十佳支部书记退休待遇。

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。