一、预算单位概况

（一）主要职能

（1）拟定全镇财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。

（2）制定全镇财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行。

（ 3）承担镇级各项财政收支管理责任，负责编制年度市级预决算草案并组织执行。

（4 ）负责管理和监督市级财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其它支出；负责农业综合开发管理工作。

（5）负责管理全镇的会计工作，监督和规范会计行为。

2．机构情况：独立核算行政单位1个。

3．人员情况，2019年末实有人数为42人。

（二）部门预算单位构成

广水余店镇人民政府从预算单位构成看，独立核算行政单位1个。

广水余店镇人民政府机构设置及人员情况详细说明：2020年内实有人数为42人。

二、名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、关于“三公”经费支出说明

（1）“三公”经费支出情况：根据中央八项规定、省委六条意见、广水市文件精神，严格控制“三公经费”，坚持厉行节约的原则，2019年镇政府“三公经费”支出情况如下：

2019年“三公经费”决算总额44.0473万元，其中公务接待费33.6724万元，公务用车10.3749万元；

四、关于机关运行经费支出说明

（1）2019年财政收入2475.45万元，其中：财政拨款收入2462.98万元，其它收入12.47万元。

（2）2019年实际支出总额2413.72万元，与收入基本持平。 2019年一般公共预算财政拨款收入2462.98万元，支出2413.72万元。按经济分类：工资福利支出678.42万元，商品服务支出330.58万元：其中办公费57.19万元、印刷费28.58万元、电费6.91万元、邮电费10.19万元、差旅费31.74万元,公务接待费33.67万元、维修（护）费9.26万元、委托业务费88.38万元、公务用车运行费10.37万元。其他交通费10.72万元。

五、关于政府采购支出说明

余店镇政府 2019 年度政府采购支出总额 11 万元，其中：政府采购货物支出11 万元。

六、关于国有资产占用情况说明

资产类：固定资产801.6万元，库存现金14万元，负债类：应付款0万元。

资产负债简表与上年度一致，没的发生变化。

七、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1.项目绩效目标已完成。

2.本单位整体支出绩效目标已实现。

广水市余店镇2019年部门整体支出绩效自评表.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、存在的主要问题及原因

一是项目申报前期测算不科学，预算脱离实际，二是部门单位内部控制制度不完善，资金支出随意，三是公用经费定额标准体系不健全，项目支出被挤占，四是部门对下属单位管理不规范，财务缺乏监督。

2、解决问题的措施

为进一步规范部门预算执行，充分发挥公共财政的效益，预算改革任重而道远，对现阶段出现的问题，应着重从体制机制层面寻求解决对策。

一是增强预算编制的科学性和可行性，二是建立健全部门单位内部控制制度，三是建立完善的公用经费定额标准体系，四是加强主管部门对所属单位的财务监督。

（三）绩效评价结果应用情况

在今后工作中，我们进一步拓宽理财思路增强财政保障能力，规范乡收支行为，确保基本需要，缓解财政困难，保障重点支出，防范和化解债务风险，维护农村基层政权和社会治安稳定，促进农村经济和社会事业健康发展，开创我镇财政工作的新局面。

广水市余店镇人民政府2019年度部门决算公开表.pdf

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