目     录

　　　　第一部分  单位概况

一、部门主要职责

　　　　二、部门基本情况

　　　　第二部分 2022部门决算公开表

　　　　一、收入支出决算总表

　　　　二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　　　第三部分 2022年部门决算情况说明

　　　 一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

十四、其他重要事项的情况说明

　　　第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　广水市余店镇人民政府主要负责:

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

　　二、部门决算单位构成

广水市余店镇人民政府从决算单位构成看，广水市余店镇人民政府决算包括：广水市余店镇人民政府本级决算、文化站、村级个单位及教育、民政、农林水。

   广水市余店镇人民政府机构设置及人员情况详细说明：2022年内设综合办公室、综治办，民政办，计生办，党政办，经济发展办，扶贫办，组织办，林管站，水利站，退役军人服务站，统计站，城建站，农业技术服务中心，司法所，人社中心。现有编制55名，实有55人，其中：在编在职55名

第二部分：2022部门决算公开表

广水市余店镇人民政府2022年决算公开表.pdf

第三部分2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4003.3万元。与2021年度相比，收、支总计各减少783.2万元，同比减少20%,减少的原因为：响应国家政策节约开支。

二、收入决算情况说明

   2022年度收入合计3141.75万元，与2021年度相比，收入合计减少1644.75万元，下降34%。其中：财政拨款收入3141.75万元，占本年收入78%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3141.75万元，与2021年度相比，支出合计减少1644.75万元，下降34%。其中：基本支出1121.34万元，占本年支出36%；项目支出2020.41万元，占本年支出64%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3990.84万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少783.19万元，下降20%。主要原因是响应国家政策节约开支。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3141.75万元，比2021年度决算数减少1644.75万元。减少主要原因是响应国家政策节约开支。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是无此项收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3141.75万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少783.19万元，下降25%。主要原因是响应国家政策节约开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3141.75万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出1141.75万元，占36%。主要是用于人员经费和项目经费。

2.社会保障和就业支出（类）2000万元，占64%。主要是用于村干部工资。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    万元，支出决算为    万元，完成年初预算的   %。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2414.88元，支出决算为3141.75万元，完成年初预算的130%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是根据国家政策普涨工资；二是在本年度补发村干部工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1121.34万元，其中：

人员经费936.75万元，主要包括：基本工资505.12万元、津贴补贴1.47万元、奖金10.61万元、绩效工资56.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费129.87万元、职工基本医疗保险缴费89.97万元、住房公积金98.3万元、抚恤金20.1万元、生活补助15.51万元、医疗费补助7.06万元、奖励金2.2万元。

公用经费184.59万元，主要包括：办公费32.41万元、印刷费6.62万元、水费10.88万元、电费10.55万元、邮电费3.66万元、差旅费20.36万元、维修(护)费27.23万元、公务接待费23.11万元、劳务费2.61万元、福利费19.76万元、公务用车运行维护费10.99万元、其他交通费用15.41万元、专用设备购置0.5万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

广水市余店镇人民政府2022年“三公”经费总支出数为34.1万元，与年初预算数相比增加12.9万元万元，同比增加38%，原因为：因往年为疫情年，很多减少很多业务，造成本年度业务增加，费用增加较多，比上年数增加9.27万元，同比增加27%，原因为：因往年为疫情年，很多减少很多业务，造成本年度业务增加，费用增加较多。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：本年度无此项支出，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：本年度无此项支出；

公务用车购置数0辆，保有量7辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：本年度无此项支出，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：本年度无此项支出，

公务用车运行维护费10.99万元，与年初预算数相比增加9.99万元，同比增加91%，原因为：因往年为疫情年，很多减少很多业务，造成本年度业务增加，费用增加较多，比上年数增加5.02万元，同比增加46%，原因为：因往年为疫情年，很多减少很多业务，造成本年度业务增加，费用增加较多

公务接待费23.11万元，国内公务接待392批次3918人次，与年初预算数相比增加7.11万元，原同比增加31%，因为：因往年为疫情年，很多减少很多业务，造成本年度业务增加，费用增加较多，比上年数增加4.26万元，同比增加18%，原因为：因往年为疫情年，很多减少很多业务，造成本年度业务增加，费用增加较多。

十、关于机关运行经费支出说明

广水市余店镇人民政府2022年度机关运行经费支出184.09万元（包括办公及印刷费39.03万元、邮电费3.66万元、差旅费20.36万元、会议费0.5万元、福利费19.76万元、日常维修费27.23万元、专用材料及一般设备购置费0.5万元、办公用房水电费21.43、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务接待费23.11万元、公务用车运行维护费10.99万元以及其他交通费用15.41万元、劳务费2.61万元。），比年初预算数增加73.73万元，增长40%，增加的原因为：因往年为疫情年，很多减少很多业务，造成本年度业务增加，费用增加较多。与上年数减少98.37万元，下降53%。主要原因是：响应国家节约开支[包括办公及印刷费减少76.05万元、邮电费减少1.84万元、差旅费增加7.53万元、会议费增加0.5万元、福利费增加19.76万元、日常维修费增加13.67万元、专用材料及一般设备购置费减少0.5万元、办公用房水电费增加12.16万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务接待费增加4.26万元、公务用车运行维护费增加5.02万元以及其他交通费用增加1.55万元、劳务费减少19.45万元]

十一、关于政府支出采购说明

广水市余店镇人民政府2022年度政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，广水市余店镇人民政府共有车辆7辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是环境卫生用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市余店镇人民政府组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金资金2020.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本年度主要的工作任务是经济持续稳定增长，基层组织建设

余店政府2022年整体绩效评价.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

村干部工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为337.66万元，执行数为258.65万元，完成预算77％。主要产出和效益：一是村级干部人数172人；二是村级数量39人。发现的问题及原因：一是资金拨付不到位；二是项目要进一步完善。下一步改进措施：一是继续跟进资金；二是跟进完成项目。

社会保障与就业绩效自评综述：项目全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是社会保障的人数合计318人；。发现的问题及原因：一是资金拨付不到位；二是项目要进一步完善。下一步改进措施：一是继续跟进资金；二是跟进完成项目。

乡镇行政事务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为1734.76万元，执行数为1734.76万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保障各项行政事务正常运行；二是各项事务管理达标。发现的问题及原因：一是资金拨付不到位；二是项目要进一步完善。下一步改进措施：一是继续跟进资金；二是跟进完成项目。

余店政府2022年项目绩效评价.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。持续加强预算绩效管理，健全完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，做到“用款必须有绩效、没有绩效必问责”强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行情况以及相关数据，有效发挥预算管理的指导作用

部门绩效评价结果拟应用情况。持续加强预算管理、健全全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，做到”花钱必问效、无效必问责“。坚持问题导向，针对绩效自评发现的问题逐条分析原因，研究整改措施，确保整改落实到位，强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行信息以及相关数据，有效发挥预算绩效管理的指引作用，实现预算绩效的动态管理，合理安排项目预算，优化资金支出方向，提高财政资源配置效率和使用效益

1. 其他重要事项的情况说明

其他需要说明事项：无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，以空表列示

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。