目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分 2023部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资本经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市余店镇人民政府主要职责如下：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

广水市余店镇人民政府内设党政综合办，社会事务办，经济发展办，计生服务中心，林业站，退役军人服务站，农村社会事务服务中心

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2023年广水市余店镇人民政府部门预算包括：广水市余店镇人民政府本级预算。

从单位人员情况看，2023年本单位现有编制55名，实有52人，其中：在编在职52名，离休人员0名，退休人员56名。

第二部分：2023部门预算表

广水市余店人民政府2023年预算.pdf

第三部分2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市余店镇人民政府2023年收入总预算3161.16万元，其中：本年收入3002.12万元，上年结转结余159.04万元，较上年预算安排增加587.24万元，同比增长20%，主要原因是本年度主要是项目资金增加836.43万元及根据国家政策普涨工资。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入2152.12万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入850万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入9.04万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入150万元。

（二）广水市余店镇人民政府2023年支出总预算3161.16万元，其中：本年安排支出3161.16万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加746.28万元，同比增长24%，主要原因是本年度主要是项目资金增加836.43万元及根据国家政策普涨工资。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出3002.12万元；上年结转结余安排支出159.04万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出2161.16万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出1000万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出2556.53万元；国防支出38.8万元；教育支出42.8万元；科学技术支出2万元；社会保障和就业支出156.45万元；卫生健康支出57.84万元；城乡社区支出181万元；农林水支出17万元；交通运输支出63.6万元；住房保障支出45.14万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出689.44万元；商品和服务支出124.76万元；对个人和家庭的补助61.84万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出0万元；对企业补助（基本建设）0万元；对社会保险基金补助0万元；其他支出2285.13万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出876.04万元（其中人员类751.28万元、运转类124.76万元）；项目支出2285.13万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市余店镇人民政府2023年财政拨款收入预算2161.16万元，较上年减少68.15万元，同比下降3%，主要原因是2022年度补发往年上涨的工资，本年度相对应就减少了。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款2152.12万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款9.04万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市余店镇人民政府2023年财政拨款支出预算2161.16万元，较上年减少253.71万元，同比下降12%，主要原因是2022年度补发往年上涨的工资，本年度相对应就减少了。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出1862.93万元；教育支出42.8万元；社会保障和就业支出135.45万元；卫生健康支出57.84万元；农林水支出17万元；住房保障支出45.14万元；。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2023年广水市余店镇人民政府一般公共预算支出2161.16万元，较上年减少253.71万元，同比下降12%，主要原因是2022年度补发往年上涨的工资，本年度相对应就减少了.

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出751.28万元，公用经费安排支出124.76万元，项目经费安排支出1285.13万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出159.04万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市余店镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2023年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市余店镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费安排预算数为4万元，较上年减少13万元，同比下降76%，主要原因是：本年度公务接待费全部在自有资金中支出。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本年度没有此项支出；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本年度没有此项支出；公务用车运行费4万元，较上年增加3万元，同比增长75%，主要原因是：车子年失修及公务业务增加；公务接待费0万元，较上年减少13万元，同比下降100%，主要原因是：本年度公务接待费全部在自有资金中支出。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2023年，广水市余店镇人民政府机关运行经费支出预算124.76万元，较上年增加14.4万元，同比增长12%，主要原因是物价上涨及疫情防控。

其中：办公费35万元；印刷费17万元；邮电费6万元；差旅费10万元；会议费3万元；福利费1万元；日常维修费3万元；专用材料及一般设备购置费3万元；办公用房水电费6万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务用车运行维护费4万元；其他费用37.96万元。

八、政府采购支出情况说明

2023年，广水市余店镇人民政府的政府采购总预算为27.64万元。其中：

面向中小企业0万元，总采购量同比增长0%，面向小微企业0万元，总采购量同比增长0%。

政府采购货物预算27.64万元，较上年减少22.36万元，同比下降81%，主要原因是上年度购置垃圾车1辆；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是本年度没有此项支出；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是本年度公务接待费全部在自有资金中支出。

九、国有资产占用使用情况说明

2023年广水市余店镇人民政府年初资产总额为11156.3万元。总体情况为流动资产1600.47万元，较上年减少129.18万元，同比下降8%，主要原因是货币资金减少156.04万元；固定资产1280.4万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是本年度固定资产没有变化。

其中固定资产：房屋24538平方米，价值1036.05万元；土地11960平方米，价值26.3万元；车辆8辆，价值116.67万元；办公家具价值20.75万元；其他资产价值106.93万元。

十，其他说明事项

本年度政府性基金预算、政府购买服务预算、非税收入预算、无数据，以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。

2023年广水市余店镇人民政府总收入3161.16万元，上年结余159.04万元，其中：财政预算收入2152.12万元，支出为3161.16万元，其中基本支出是876.04万元，项目支出2285.13万元，项目支出具体情况在下面进行详细说明

二、重点项目绩效目标编制情况

说明本部门每个项目安排主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据。2023年广水市余店镇人民政府预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目14个，具体为：

1. 平安乡镇建设：公共安全、基层司法建设，普法宣传、法制建设、强制隔离戒毒，司法救助。其他公共安全，支出金额为20万元。

2. 国防动员退伍军人事务：国防动员、国防教育、兵役征集、民兵训练、民兵管理，支出金额为38.8万元。

3. 安全生产及应急处理：应急培训演练5次，应急救援演练3次，请安全专家进行安全隐患排查2次，支出金额为37万元。

4. 社会保障与就业：发放60岁以上养老金1.5万人，集中供养特困人员60人，鼓励就业创业宣传5次，支出金额90万元。

5. 文化教育和卫生健康管理：公共卫生服务及计生服务，基础卫生服务40万人次，计划生育服务500人次，疫苗接种率90%，重点人员隔离达到100%，教育经费，支出金额为285.69万元。

6. 村级建设：村级公路建设及维护，村干部人数为173人的人员经费，支出金额为778.24万元

1. 公共事务后勤保障服务项目：政府各部门事务管理，人大监督活动4次，新闻宣传200篇，群团开展活动4次，支出金额86.5万元

2. 城乡社区环境整治：39个村的环境整治，招商引资，转运垃圾5000吨，集镇保洁2平方公里，支出金额84万元

3. 美丽乡村建设：建立美丽乡村示范点5个，整修堰塘15口，栽种景观村700棵，兴建长廊120米，修建文化广场5个等  ，支出金额100万元。

4. 招商引资营商环境建设：进行招商10次及营商环境开展次15次，支出金额为99万元

5. 集镇管理：集镇建设及管理，支出金额为409.29万元

村级建设.pdf

安全生产.pdf

国防动员和应急管理.pdf

后勤保障.pdf

节能环保.pdf

土地城建.pdf

卫生健康.pdf

信访维稳.pdf

美丽乡村建设 .pdf

疫情防控.pdf

优化营商环境.pdf

招商引资.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。