目     录

        第一部分  单位概况

        一、部门主要职责

　　　　二、部门基本情况

　　　　第二部分  2022部门决算公开表　　

        一、收入支出决算总表

　　　　二、收入决算表

         三、支出决算表

         四、财政拨款收入支出决算总表

　　　  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　　  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　　　第三部分  2022年部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

        八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

        九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        十、关于机关运行经费支出说明

        十一、关于政府采购支出说明

        十二、关于国有资产占用情况说明

        十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

        十四、其他重要事项的情况说明

　　　  第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

　  一、部门主要职责

    应山街道办事处主要负责：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本地与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

应山街道办事处从决算单位构成看，应山街道办事处决算包括：应山街道办事处本级决算。

应山街道办事处机构设置及人员情况详细说明：2021年内设党政办、社会事务办、经贸办、统计站、农办、计生办、林业站、城建办、创卫办、社会事务服务中心、农业技术推广中心、人社中心、网格中心、司法所。现有编制130名，实有130人，其中：在编在职120名，借调人员2名，返聘人员8名。

第二部分：2022部门决算公开表

广水市应山街道办事处2022年部门决算公开表.pdf

 第三部分 2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为14819.57万元。与2021年度相比，收、支总计各减少2667.99万元，同比下降15.26%，减少的原因为：一般公共预算财政拨款收入减少，压缩日常经费开支；

　　广水市应山街道办事处2022年决算收入总计14819.57万元，其中：本年收入5017.47万元，年初结转和结余9802.10万元，与上年总收入相比减少2667.99万元，同比下降15.26%，减少的原因为：一般公共预算财政拨款收入减少，压缩日常经费开支；决算支出总计14819.57万元，其中：本年支出5017.47万元，年末结转结余9802.10万元，与上年总支出相比减少2667.99万元，同比下降15.26%，减少的原因为：一般公共预算财政拨款收入减少，压缩日常经费开支。

    二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计5017.47万元，与2021年度相比，收入合计减少2667.99万元，下降15.26%。其中：财政拨款收入3559.82万元，占本年收入70.95%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入1457.65万元，占本年收入29.15%。

    三、支出决算情况说明

    2022年度支出合计5017.47万元，与2021年度相比，支出合计减少2667.99万元，下降15.26 %。其中：基本支出2594.82万元，占本年支出51.72%；项目支出2422.65万元，占本年支出48.28%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计均为5017.47万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少2667.99万元，下降15.26%。主要原因是响应上级政策号召，压缩日常经费开支。

    2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3559.82万元，比2021年度决算数减少4125.64万元。减少主要原因是响应上级政策号召，压缩日常经费开支。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2022年度一般公共预算财政拨款支出5017.47万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2667.99万元，下降15.26%。主要原因是响应上级政策号召，压缩日常经费开支。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2022年度一般公共预算财政拨款支出5017.47万元，主要用于以下方面：

    一般公共服务（类）支出5017.47万元，占100%。主要是用于维持机关的基本运行、各项项目的支出以及社区的基本运行。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4495.5万元，支出决算为5017.47万元，完成年初预算的111.6%。其中：

     一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为4495.5万元，支出决算为5017.47万元，完成年初预算的111.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：主要是年中有项目支出增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2519.19万元，其中：

    人员经费2369.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

    公用经费149.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

    本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    应山街道办事处2022年“三公”经费总支出数为48.36万元，与年初预算数相比增加9.36万元，同比增加24%，原因为：新购买了公务用车，比上年数增加11.63万元，同比增加31.66%，原因为：新购置了一辆总价格为17.9万元的公务用车。

    其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：本单位2022年度无因公出境情况；

    公务用车购置数1辆，保有量2辆，公务用车购置17.9万元，与年初预算数相比增加17.9万元，同比增加100%，原因为：购买公务用车的预算在2021年度已完成，于2022年完成实际购买，比上年数增加17.9万元，同比增加100%，原因为：购买公务用车的预算在2021年度已完成，于2022年完成实际购买；

    公务用车运行维护费10.72万元，与年初预算数相比减少1.28万元，同比下降10.67%，原因为：严格控制公务用车的使用情况，减少非必要的支出，比上年数减少0.72万元，同比下降6.3%，原因为：严格控制公务用车的使用情况，减少非必要的支出；

公务接待费19.74万元，国内公务接待485批次4026人次，与年初预算数相比减少7.26万元，原同比下降26.89%，因为：根据中央八项规定、省委六条意见、广水市部门决算编制方案精神，严格控制“三公”经费，比上年数减少5.54万元，同比下降21.9%，原因为：根据中央八项规定、省委六条意见、广水市部门决算编制方案精神，严格控制“三公”经费。

    十、关于机关运行经费支出说明

    应山街道办事处2022年度机关运行经费支出149.44万元，比年初预算数减少25.63 万元，降低14.64%。与上年数减少706.2万元，降低82.53%。主要原因是：为落实过紧日子要求，我单位全面控制办公费、水电费、劳务费、办公设备购置等经费，各项经费与2021年度相比，都有不同程度的减少。

    十一、关于政府支出采购说明

    应山街道办事处2022年度政府采购支出总额26.45万元，其中：政府采购货物支出26.45万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 26.45万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额26.45万元，占政府采购支出总额的100%。

    十二、关于国有资产占用情况说明

    截至 2022年 12 月 31 日，应山街道办事处共有车辆 3辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆；单位价值50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0 台（套）。

    十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

   （1）预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，应山街道办事处组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金2422.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

     组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，应山街道办事处总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，财务制度健全，会计核算总体规范、准确；在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

2022部门整体支出绩效自评.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果 

     城乡社区建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为415万元，执行数为407.7万元，完成预算的98.2％。主要产出和效益：落实征地拆迁费、落实地上附着物和青苗补偿、做好城乡社区环境卫生。

应山办事处2022年度城乡社区建设自评.pdf

     革命老区一般转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100％。主要产出和效益：做好革命老区基础设施建设。

应山办事处2022年革命老区一般转移支付自评.pdf

     国防动员、平安建设、公共安全、应急防治及管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为181.6万元，执行数为50万元，完成预算的105.3％。主要产出和效益：建设法治社区、做好民兵补助工作、公安分局执法办案。

应山办事处2022年国防动员自评.pdf

     农林水事务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为14.5万元，执行数为13.19万元，完成预算的90.9％。主要产出和效益：做好防火、防汛、保护水资源、控制病虫害工作。

应山办事处2022年农林水事务管理自评.pdf

    社会保障和就业项目绩效自评综述：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的9100％。主要产出和效益：做好社会保障及就业接待工作。

应山办事处2022年社会保障和就业自评.pdf

    卫生健康管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为90万元，执行数为98万元，完成预算的98％。主要产出和效益：维护机关单位正常运行，做好疫情防控、卫计接待及计生特殊家庭补助。

应山办事处2022年卫生健康管理项目自评.pdf

    文化旅游、教育、科技、节能环保项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为5万元，完成

预算的83.3%。主要产出和效益：做好学校基础设施建设。

应山办事处2022年文化旅游、教育、科技、节能环保自评.pdf

    一般公共服务管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为231.3万元，执行数为220万元，完成预算的

95.1％。主要产出和效益：保证办事处各口正常运行及招商活动经费。

应山办事处2022年一般公共服务管理事务自评.pdf

     支持企业发展和管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效益：推动多肉小镇的建设，完成对企业的补助。

应山办事处2022年支持企业发展和管理事务自评.pdf

    3.绩效评价结果应用情况

    部门绩效评价结果应用情况。绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。

    部门绩效评价结果拟应用情况。本单位根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本单位预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。

十四、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项说明。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。