目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2024部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2024年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资本经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

应山街道办事处主要职责如下:

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及全市关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3、抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13、承办市委市政府交办的其他工作。

二、机构设置

应山街道办事处从预算单位构成看，应山街道办事处预算包括:应山街道办事处本级预算、下级预算单位有:党群服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心。

三、部门预算单位构成及人员情况

应山街道办事处从预算单位构成看，2024年应山街道办事处部门预算包括:应山街道办事处本级预算、下级预算单位有:党群服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心。

其中:部门所属未独立核算单位有:党群服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心，纳入本级预算管理，并入本级一并公开。

应山街道办事处机构设置及人员情况详细说明:2024年内设党政综合办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、经济服务办公室、农业农村办公室、城乡建设管理办公室、党群服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心。现有编制125名，实有142人，其中:在编在职125名，以钱养事9名，临聘8名。

第二部分:2024部门预算表

应山街道办事处2024年部门预算(二上).pdf

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)应山街道办事处2024年收入总预算8675.79万元，其中:本年收入7602.01万元，上年结转结余1073.78万元，较上年预算安排减少2614.09万元，同比减少23.15%，主要原因是缩减开支。

1.本年收入:一般公共预算拨款收入4002万元;政府性基金预算拨款收入1800万元;国有资本经营预算拨款收入0万元;纳入专户管理的非税收入0万元;单位资金收入0万元;其他收入1800万元。

2.结转结余资金:一般公共预算拨款收入208.78万元;政府性基金预算拨款收入0万元;国有资本经营预算拨款收入0万元;纳入专户管理的非税收入0万元;单位资金860万元。

(二)应山街道办事处2024年支出总预算8675.79万元，其中:本年安排支出7602.01万元，年终结转结余1073.78万元，较上年预算安排支出减少2614.09万元，同比减少23.15%，主要原因是缩减开支。

1.本年安排支出按资金来源分:本年收入安排支出7602.01万元;上年结转结余安排支出1073.78万元。

2.本年安排支出按资金性质分:一般公共预算拨款支出4002万元;政府性基金预算拨款支出1800万元;国有资本经营预算拨款支出0万元;纳入专户管理的非税支出11.4万元;单位资金支出1800万元，其他支出0万元。

3.本年安排支出按功能分类分:一般公共服务支出4002万元;国防支出6万元;公共安全支出50万元;教育支出32万元;司法支出10万元;文化旅游体育与传媒支出18万元;社会保障和就业支出518.83万元;卫生健康支出96.86万元;节能环保支出4万元;城乡社区支出2193.3万元;农林水支出422.4万元;资源勘探工业信息等支出1638.96万元;住房保障支出115.18万元;灾害防治及应急管理支出13.4万元。

4.本年安排支出按经济分类分:工资福利支出2655.22万元;商品和服务支出173.06万元;对个人和家庭的补助182.19万元。

5.本年安排支出按支出类别分:基本支出3362.47万元(其中人员类2655.22万元、运转类173.06万元);项目支出5313.32万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

(一)应山街道办事处2024年财政拨款收入预算5802.01万元，较上年增加1307万元，同比上涨22.53%，主要原因是政府性基金较上年有增加。

1.财政拨款本年收入:一般公共预算拨款4001.01万元;政府性基金预算拨款1800万元;国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转:一般公共预算拨款213.78万元;政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元。

(二)应山街道办事处2023年财政拨款支出预算5802.01万元，较上年1307万元，同比上涨22.53%，主要原因是政府性基金较上年有增加。

1.财政拨款本年支出:一般公共服务支出2955.80万元;国防支出6万元;公共安全支出45万元;教育支出32万元;社会保障和就业支出418.83万元;卫生健康支出96.86万元;城乡社区支出1875.8万元;农林水支出182.4万元;资源勘探工业信息等支出238.96万元;住房保障支出115.18万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、政府性基金预算支出情况说明

应山街道办事处2024年度政府性基金预算在城乡社区支出项目安排1800万元，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出。

四、2024年一般公共预算“三公”经费情况说明

应山街道办事处2024年一般公共预算“三公”经费安排预算数为50.34万元，较上年增加11.34万元，同比增加29.07%，主要原因是:本年度新增应山街道办事处执法中心公务用车购置。

其中:因公出国(境)费0万元，较上年增加(减少)0万元，同比增长(下降)0%，主要原因是:本年没有因公出国费用;公务用车购置12万元，较上年增加12万元，主要原因是:本年度新增应山街道办事处执法中心公务用车购置;公务用车运行费20.58万元，较上年增加8.58万元，同比增长71.6%，主要原因是:公车因用年限较久，多部件老化，维修费较大;公务接待费17.76万元，较上年减少9.24万元，同比下降22.85%，主要原因是:按上级要求厉行节约、减少公务接待费。   

五、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、机关运行经费支出情况说明

2024年，应山街道办事处机关运行经费支出预算355.25万元，较上年减少5.4万元，同比下降1.5%，主要原因一方面是部分科目编制预算纳入项目，对科目进行调整;另一方面是按要求节省开支。

其中:办公费20.85万元;印刷费15.5万元;邮电费7.5万元;差旅费16万元;会议费0万元;劳务费10万元;委托业务费49万元;培训费1万元;福利费51.1万元;日常维修费3.3万元;办公用房水电费15.6万元;公务接待费17.76万元;办公用房物业管理费5万元;公务用车运行维护费12万元;其他费用41.07万元。

七、政府采购支出情况说明

2024年，应山街道办事处政府采购总预算57.8万元。其中:

政府采购货物预算57.8万元，包括车辆购置12万元，购买电脑33万元，购买打印纸1万元，购买多功能一体机2.5万元，票据打印机0.3万元，上年结转9万元;较上年增加31.3万元，同比增长118.1%，主要原因是2024年度本单位新增公务用车购置1辆，按上级要求更换国产电脑33台;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用使用情况说明

2024年应山街道办事处年初资产总额为14581.02万元。总体情况为流动资产8175.09万元，较上年减少114.73万元，同比下降14.03%，主要原因是部分应收账款收回;固定资产483.23万元。

其中固定资产:房屋4709平方米，价值372.1万元;车辆4辆，价值38.05万元;办公家具价值41.56万元;通用设备价值145.1万元。

九、其他说明事项

本年度政府购买预算、非税收入预算、政府购买服务预算，以空表列示。

第五部分:名词解释

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算:是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费是反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标:绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。