目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市应山街道办事处主要职责如下：

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及全市关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十三）承办市委市政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）广水市应山街道办事处核定单位类型为：行政单位。

（二）内设机构1个，分别为：“六大办”“三中心”。

（三）下设部门（单位）0个，分别为：1。

（四）无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

（一）2026年广水市应山街道办事处预算由0家单位构成。

1.独立核算单位0家，即：

2.无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

（二）2026年广水市应山街道办事处纳入预算管理人员197人。

1.核定编制106名，其中：行政编制41名，事业编制65名。

2.实有人员197人，其中：在职在编32人；离休69人；退休84人；编外长聘12人；其他人员0人。

第二部分  部门预算表

广水市应山街道办事处2026年部门预算（二上）.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市应山街道办事处2026年收入总预算17985.47万元，其中：本年收入12591万元，上年结转5394.47万元，较上年预算安排增加6139.75万元，同比增加51.83%，主要原因是：一是根据工作安排，项目支出增加，二是上年结转资金较多。

1.本年收入：一般公共预算拨款4713.1万元；政府性基金预算拨款6000万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入1877.9万元。

2.上年结转：一般公共预算拨款结转4894.46万元；政府性基金预算拨款结转500.01万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

（二）广水市应山街道办事处2026年支出总预算17985.47万元，较上年预算安排支出增加6139.75万元，同比增加51.83%，主要原因是：一是根据工作安排，项目支出增加，二是上年结转资金较多。

1.支出按资金来源分：本年收入安排支出12591万元；上年结转安排支出5394.47万元。

2.支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出9607.56万元；政府性基金预算拨款支出6500.01万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出1877.9万元。

3.支出按功能分类分：一共公共服务支出6323.28万元；国防支出14.06万元；公共安全支出323.78万元；文化旅游体育与传媒支出10.46万元；社会保障和就业支出624.38万元；卫生健康支出172.79万元；城乡社区支出7060.71万元；农林水支出1316.02万元；资源勘探工业信息等支出1890.3万元；住房保障支出239.67万元；灾害防治及应急管理支出10万元。

4.支出按经济分类分：工资福利支出4825.28万元；商品和服务支出4696.54万元；对个人和家庭的补助456.17万元；资本性支出6850.75万元；对企业补助145.99万元；其他支出1010.73万元。

5.支出按支出类别分：人员类支出5086.2万元；运转类支出363.93万元；特定目标类支出12535.34万元。

6.支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市应山街道办事处2026年财政拨款收入预算16107.57万元，较上年增加8505.37万元，同比增加111.88%，主要原因是：一是根据工作安排，项目支出增加，二是上年结转资金较多。

1.本年财政拨款收入：一般公共预算拨款4713.1万元；政府性基金预算拨款6000万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款4894.46万元；政府性基金预算拨款500.01万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市应山街道办事处2026年财政拨款支出预算16107.57万元，较上年增加8505.37万元，同比增加111.88%，主要原因是：一是根据工作安排，项目支出增加，二是上年结转资金较多。

1.财政拨款支出：一共公共服务支出5884.28万元；国防支出14.06万元；公共安全支出323.78万元；文化旅游体育与传媒支出10.46万元；社会保障和就业支出584.38万元；卫生健康支出172.39万元；城乡社区支出6847.71万元；农林水支出1164.02万元；资源勘探工业信息等支出856.81万元；住房保障支出239.67万元；灾害防治及应急管理支出10万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市应山街道办事处2026年一般公共预算支出9607.56万元，较上年增加3405.36万元，同比增加54.91%，主要原因是：一是根据工作安排，项目支出增加，二是上年结转资金较多。

（一）一般公共预算支出按资金来源分。

1.一般公共预算安排本年预算支出4713.1万元。其中：人员经费3343.93万元，运转经费89.77万元，项目支出1279.4万元。

2.一般公共预算安排上年结转支出4894.46万元。其中：人员经费1480.27万元，公用经费129.83万元，项目支出3284.37万元。

（二）一般公共预算支出按功能分类分。

一共公共服务支出5884.28万元；国防支出14.06万元；公共安全支出323.78万元；文化旅游体育与传媒支出10.46万元；社会保障和就业支出584.38万元；卫生健康支出172.39万元；城乡社区支出347.71万元；农林水支出1164.02万元；资源勘探工业信息等支出856.81万元；住房保障支出239.67万元；灾害防治及应急管理支出10万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市应山街道办事处2026年一般公共预算基本支出5043.79万元，较上年增加1237.41万元，同比增加32.51%，主要原因是：一是根据工作安排，项目支出增加，二是上年结转资金较多。

（一）一般公共预算基本支出安排人员经费4824.2万元。其中：工资福利支出4603.28万元；对个人和家庭补助220.92万元。

（二）一般公共预算基本支出安排公用经费219.6万元。其中：商品和服务支出186.82万元；资本性支出32.78万元。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市应山街道办事处2026年一般公共预算“三公”经费安排数为16.6万元，较上年增加8.2万元，同比增加97.62%，主要原因是：上年预算安排不准确，导致上年“三公”经费编制过少。

具体安排情况如下：

（一）因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例。

（二）公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例。

（三）公务用车运行维护费9.6万元，较上年增加7.2万元，同比增加300%，主要原因是：上年预算安排不准确，导致上年公车运行维护费用编制过少。

（四）公务接待费7万元，较上年增加1万元，同比增加16.67%，主要原因是：上年预算安排不准确，导致上年公务接待费用编制过少。

六、政府性基金预算支出情况说明

"广水市应山街道办事处2026年政府性基金预算拨款安排支出6500.01万元，较上年增加5100.01万元，同比增加364.29%，主要原因是：根据单位实际情况，增加政府性基金支出。

1.按支出来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出6000万元，上年结转资金500.01万元。

2.按功能分类分：城乡社区支出6500.01万元。"

七、国有资本经营预算情况说明

广水市应山街道办事处历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市应山街道办事处2026年机关运行经费支出预算224.19万元，较上年增加100.37万元，同比增加81.05%，主要原因是：根据单位实际情况，增加机关运行经费。

（一）一般公共预算安排机关运行经费223.73万元。

其中：办公费52.46万元；印刷费1.41万元；水费6.75万元；电费15.65万元；邮电费10.04万元；取暖费0万元；物业管理费4.19万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费9.6万元；维修(护)费19.42万元；其他交通费用54.19万元；其他商品和服务支出17.24万元；办公设备购置32.78万元。

（二）政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

（五）单位资金安排机关运行经费0.47万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市应山街道办事处2026年政府采购总预算78.34万元，较上年增加70.84万元，同比增加944.5%，主要原因是：本年度服务类项目新纳入采购。

（一）按采购对象分：面向中小企业采购78.34万元，较上年增加78.34万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例。

（二）按采购品目分：政府采购货物预算19.6万元，较上年增加12.1万元，同比增加161.33%，主要原因是：新增购买国产电脑等办公设备；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例；政府采购服务预算58.74万元，较上年增加58.74万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市应山街道办事处2026年年初资产总额为113941523.43万元，较上年减少40237587.45万元，同比减少26.1%，主要原因是：由于应收账款减少和部分资产报废。

具体情况为:流动资产50246358.68万元，较上年减少39583993.32万元，同比减少44.07%，主要原因是：由于应收账款减少；固定资产63695164.75万元，较上年减少653594.13万元，同比减少1.02%，主要原因是：因部分资产报废。

其中固定资产：房屋11725平方米，价值3384138.99万元；土地2925.25平方米，价值30002万元；车辆6辆，价值525133.09万元；办公家具价值558886.67万元；其他资产价值59197004万元。

十一、其他事项说明

（一）本年度单位资金预算“三公”经费安排数为16万元，较上年减少25.9万元，同比减少61.81%，主要原因是：由于公车运行维护资金调整到一般公共预算中。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例。

(2)公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例。

(3)公务用车运行维护费0万元，较上年减少31.9万元，同比减少100%，主要原因是：此预算资金调整到一般公共预算中。

(4)公务接待费16万元，较上年增加6万元，同比增加60%，主要原因是：按照上级安排，本年度预计招商接待增加。

（二）本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）本部门整体绩效目标是：长期目标为经济持续稳定增长、综治信访维稳工作；年度目标为经济持续稳定增长、综治信访维稳工作、卫生健康管理、国防动员、城乡社区事务。

（二）长期目标1：经济持续稳定增长，具体指标设置为：

产出指标：经济增长率≥5%，指标设立依据是根据历史标准制定工作计划。

效益指标：人均收入增长率≥6%，指标设立依据是根据历史标准制定工作计划。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是社会调查。

长期目标2：综治信访维稳工作，具体指标设置为：

产出指标：无恶性上访事件，指标设立依据是根据历史标准制定工作计划。

效益指标：保障辖区内居民生活环境安全稳定，指标设立依据是根据历史标准制定工作计划。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是社会调查。

（三）年度目标1：经济持续稳定增长，具体指标设置为：

产出指标：经济增长率≥5%，指标设立依据是根据历史标准制定工作计划。

效益指标：人均收入增长率≥6%，指标设立依据是根据历史标准制定工作计划。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是社会调查。

长期目标2：综治信访维稳工作，具体指标设置为：

产出指标：无恶性上访事件，指标设立依据是根据历史标准制定工作计划。

效益指标：保障辖区内居民生活环境安全稳定，指标设立依据是根据历史标准制定工作计划。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是社会调查。

  2026应办整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）“城乡社区事务项目”

1.主要内容是：优化居住环境，整修道路，打造宜居环境。2026年预算安排3560.7万元，其中：347.7万元资金来源为当年一般公共预算资金，3000万元资金来源为政府性基金预算资金，213万元资金来源为单位资金。

2.项目绩效总目标是：优化居住环境，整修道路，打造成宜居宜游宜业的家园。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：拆除违规建筑≥1000起，下水道基础设施 建设 ≥1250米，围挡建设面积 ≥1250平方，垃圾清运体积 ≥6000立方，指标设立依据是根据计划标准所得。

效益指标：确保辖区内居住环境，整修道路，打造宜居环境取得明显效果，指标设立依据是根据计划标准所得。

满意度指标：群众满意度 ≥98%，指标设立依据是根据计划标准所得。

  城乡社区事务项目申报表.pdf

（二）“村级组织运转项目”

1.主要内容是：支持社区运转经费；保障社区主副职待遇、离任社区主副职待遇、 主副职养老保险补贴、十佳书记补贴、社区代理记账等。2026年预算安排1070.7万元，其中：1070.7万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：保障社区运转良好，提高服务群众的水平和质量。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：社区人员工资发放覆盖=100%，社区临聘人员人数≥45人，社区网格数≥165个，指标设立依据是根据计划标准所得。

效益指标：社区服务效率提升明显，指标设立依据是根据计划标准所得。

满意度指标：群众满意度≥98%，社区工作人员满意度≥98%，指标设立依据是根据计划标准所得。

  村级组织运转项目申报表.pdf

（三）“惠企利民项目”

1.主要内容是：按照上级政策对辖区内的企业给予扶持和奖励。2026年预算安排5485.3万元，其中：1421.8万元资金来源为当年一般公共预算资金，3000万元资金来源为政府性基金预算资金，1063.5万元资金来源为单位资金。

2.项目绩效总目标是：提高企业生产经营积极性。对于企业各种补助、配套资金及奖励，使企业能更好地发展，可以吸引更多更优质的企业来应办发展 ，使人们能在家门口就业，减少留守儿童和空巢老人，减少社会不稳定因素。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：征地面积 ≥10万平方米，企业基础设施补贴面积 ≥15000平方米，招商接待次数 ≥40次，指标设立依据是根据计划标准所得。

效益指标：确保新进企业顺利安置，有效新增就业人口，指标设立依据是根据计划标准所得。

满意度指标：群众满意度 ≥98%，指标设立依据是根据计划标准所得。

  惠企利民项目申报表.pdf

（四）“一般公共服务项目”

1.主要内容是：应山街道办事处确保各项职能任务正常开展。2026年预算安排1176.2万元，其中：1145.7万元资金来源为当年一般公共预算资金，30.5万元资金来源为单位资金。

2.项目绩效总目标是：确保办事处各项职能任务正常开展。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：宣传牌制作数量≥100次，新增项目入库≥40个，辖区内社区数量=16个，“清洁家 园”达标 率 ≥95%，指标设立依据是根据计划标准所得。

效益指标：确保文化宣传效果良好，居民生活环境得到提高，办事处办事效率得到提升，指标设立依据是根据计划标准所得。

满意度指标：服务对象满意度≥98%，指标设立依据是根据计划标准所得。

  一般公共服务项目申报表.pdf

（五）“社会治安综合治理项目”

1.主要内容是：积极预防和有效化解各种社会矛盾，提高人民群众的安全感，大大 加强社会治安防范工作及解决突发问题。2026年预算安排484.9万元，其中：379.8万元资金来源为当年一般公共预算资金，105.1万元资金来源为单位资金。

2.项目绩效总目标是：积极预防和有效化解各种社会矛盾，提高人民群众的安全感，大大 加强社会治安防范工作及解决突发问题。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：维稳经费发放覆盖社区个数=16个，进行法律咨询次数≥4次，禁毒中心工作人员补贴人数=8人，精神病人管控、治疗完成率 ≥98%，指标设立依据是根据计划标准所得。

效益指标：保障应办辖区内社会治安良好，保证信访工作及时、高效、顺利进行，指标设立依据是根据计划标准所得。

满意度指标：群众满意度 ≥98%，指标设立依据是根据计划标准所得。

  社会治安综合治理项目申报表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。