各位代表：
　　我受镇人民政府委托，向大会报告2018年财政预算执行情况和2019年财政工作初步设想，请予审议，并请列席人员提出意见。
　　一、2018年政府财政预算及执行情况
　　（一）2018年财政预算情况
　　杨寨镇第九届人民代表大会第四次会议审议通过的杨寨镇2018年财政预算为：
　　公共财政预算。地方公共财政收入预算为4654万元，本级公共财政支出预算为2745万元（不含专项转移支付）；
　　政府性基金预算。政府性基金收入预算为800万元，政府性基金支出预算为800万元。
　　（二）2018年公共财政预算执行情况
　　1、地方公共财政收入预算执行情况。2018年全镇完成地方一般公共财政预算收入6154万元（主要是指本年完成税收收入），为预算的132.2%。由于“营改增”政策实施后，结算口径发生变化，增值税分享比例为50%。其中,国税部门完成4925万元，为预算的131.9%;地税部门完成1229万元，为预算的133.2%。预算收入大幅增长的主要原因，是华鑫公司当年实现税收4900万元。
　　2、地方公共财政支出预算执行情况。2018年地方一般公共财政预算支出4005万元，为预算的145.9%。其中：一般公共服务支出2880万元（人员经费840万元，含在职、离退休、差额补助、遗属补助及政府临聘人员）；商品和服务支出622万元；对企业退税补贴109万元，是根据省、广水市相关文件精神，杨寨镇签订几个总部经济协议，对相关企业实行退税补贴；项目建设支出1309万元；教育支出36万元；社会保障和就业支出168万元；城乡社区支出778万元（含防汛救灾，水毁修复，征地补偿等）；农林水事务支出123万元；医疗卫生与计划生育支出20万元。
　　3、全年公共财政收支决算平衡情况。财力性收入9018万元，其中：地方一般公共财政预算收入6154万元，上级补助收入412万元，其他收入2452万元。公共财政支出9018万元，其中：地方本级支出4005万元，上解上级支出5013万元（其中财政体制结算上解支出148万元、省级收入上解支出554万元、华鑫公司等市属企业税收只算任务不计本级财力上解支出4302万元、专项上交9万元）。当年收支平衡。
　　（三）政府性基金预算执行情况
　　2018年政府性基金收入没有完成预算，全年政府性基金收入完成672万元，为预算的84%；政府性基金支出672万元，为预算的84%。其中：基础设施建设支出为337万元（主要用于冶金大道、幸福公园、棚户区改造、城区路网，道路绿化等项目）；征地和拆迁补偿支出为290万元；补助被征地农民支出为45万元。
　　（四）地方政府性债务情况
　　近年来，杨寨镇在“四化同步”试点镇建设上不断加大公共财政投入，特别是在基础设施建设，支持实体经济发展，促进社会事业进步，保运转保稳定等方面，投入了大量资金。但由于本级财力十分有限，因此形成了1亿多元事实上的债务，主要包括以下几项：一是历年财政体制结算中，市级财政预算超调资金累计4000多万元；二是为归还2015年省级县域经济发展调度资金，向市土地收购储备中心借款2700万元；三是政府债券资金，包括“四化同步”试点镇建设时借债券1000万元、政府置换债券2184万元、污水处理建设债券50万元，合计3000多万元；四是幸福公园、城乡路网、道路和镇区绿化以及107国道征地等基础设施项目建设，形成的政府性债务3000多万元。以上政府性债务将随着杨寨经济快速发展，本级财力的不断增强而逐步得到化解。
　　二、2019年财政预算工作初步设想
　　2019年杨寨镇预算编制工作的指导思想是：全面贯彻落实中央、省委、市委及镇党委的相关决策部署，围绕深化财税体制改革总体方案，调整和优化财政支出结构，重点保障民生支出、政策性支出或重点项目建设支出，从严从紧控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出；深化政府预算管理改革，推进一般公共预算与政府性基金预算统筹使用；强化预算刚性约束要求，严格预算执行管理。
　　根据2019年财政工作初步设想，结合杨寨镇经济社会发展实际，现提请审议的杨寨镇2019年地方公共财政收入预算为6600万元（主要为税收收入），与去年增加446万元，增加7.25%。2019年本级公共财政支出预算为2769万元，比上年本级公共财政决算支出减少1236万元(主要是项目建设比去年减少),降幅30.86%。分项情况是：一般公共服务支出1728万元(其中：人员经费762万元，含在职、差额补助、遗属补助及政府临聘人员；商品和服务支出550万元；对企业退税补贴90万元；债务利息支出239万元；项目建设支出87万元)，比上年本级公共财政决算支出减少1152万元，减少40%（主要是项目建设支出减少）；教育支出36万元，与上年持平；社会保障和就业支出380万元，增加212万元，增长126.2%，主要是机关事业单位职工今年开始缴纳养老保险；城乡社区支出480万元, 较上年预算增加30万元，增加6.7%，主要用于新农村建设及农村基础设施环境卫生改善方面，今年我们在编制城乡社区支出时，继续将去年的每个村（社区）25000元的工作经费和党建经费纳入预算;农林水支出125万元,增加2万元，增加1.63%，增加原因是将农口人员经费纳入政府支出范围后，继续加大对农林水项目建设资金扶持力度；医疗卫生与计划生育支出20万元，与上年持平。
　　全年公共财政收支预算平衡情况：财力性收入8052万元，其中：地方公共财政预算收入6600万元，上级补助收入421万元，其他收入1031万元。公共财政支出8052万元。其中：本级支出2769万元，上解上级支出5283万元（其中财政体制结算上解支出148万元、省级收入上解支出635万元、华鑫公司等市属企业税收只算任务不计本级财力上解支出4500万元）。当年收支平衡。
　　按照调整后的政府性基金项目，2019年政府性基金收入预算为 1000万元。主要是2019年国有土地使用权出让收入。主要用于杨寨镇基础设施建设支出700万元；征地和拆迁补偿支出250万元；补助被征地农民支出 50万元；当年基金预算收支平衡。
　　三、保证预算执行的主要措施  
　　2019年是深化财税体制改革打好“三大攻坚战”的关键年。镇财税部门将紧紧围绕镇党委、镇政府的决策部署，重点做好以下几个方面工作：   
　　（一）坚持依法综合治税，确保收入稳定增长。一是抓财源培植。力争近期内一批镇属税源企业能够达到满负荷正常生产，力促昌瑞二期、耐火材料等一批改扩建项目高效生产。二是统筹规划“试点镇”项目建设，努力培植新的税收增长点。力争今年完成对幸福公园、城区路网、污水处理管网、107国道改线、棚户区改造、商业区打造、城区道路绿化亮化、美丽乡村等基础设施建设投入。三是抓税收征管。进行税收清理，强化综合治税，特别是在新107国道改扩建工程、武汉圈环高速建设工程、杨寨镇基础设施建设等项目中，实行税收信息交流，确保全年财政收入目标顺利实现。
　　（二）坚持优化支出结构，全力保障和改善民生。认真贯彻中央改进工作作风、厉行节约、反对铺张浪费的规定，坚持“三公”经费零增长；调整优化财政支出结构，确保民生和重点项目资金需求。加大财政对教育、医疗、卫生、文化、就业、社保、环保和 “三农”等方面的投入，促进社会事业协调发展。稳步提高村（社区）保障性支出和民生支出占公共财政预算支出的比重，让发展的成果更多更公平地惠及广大人民群众。
　　（三）坚持财政改革方向，持续推进改革创新。围绕建立现代财政制度的要求，进一步完善全口径政府预算体系，积极推行“三公”经费和部门预决算公开工作，实施全面规范、公开透明的财政预算制度；进一步加强专项资金管理，增强资金整合力度，提高财政资金使用效益；推进财政预算资金全过程绩效管理，扩大政府向社会组织购买服务范围；建立规范合理的政府债务管理和预警机制。
　　各位代表，高质量做好新时代财政工作，事关杨寨改革发展稳定大局，我们将在镇委镇政府的正确领导下，在镇人大的有力监督和支持下，围绕本次会议确定的目标任务，履职尽责，担当作为，努力为杨寨经济社会发展做出新的更大贡献！