目     录

　　　　第一部分  单位概况

　　　　1、主要职责

2、机构设置

　　　　3、部门预算单位构成及人员情况

　　　　第二部分  2023部门预算表

　　　　1、部门收支预算总表

　　　　2、部门收入预算总表

        3、部门支出预算总表

        4、财政拨款收支总表

　　　　5、一般公共预算支出总表

　　　　6、一般公共预算基本支出表

        7、一般公共预算“三公”经费支出表

　　　　8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

　　　　第三部分  2023年部门预算情况说明

　　　　1、收支预算总体情况说明

　　　　2、财政拨款收支预算总体情况说明

        3、政府性基金预算支出情况说明

        4、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　　　5、国有资金经营预算情况说明

　　　　6、机关运行经费支出情况说明

        7、政府采购支出情况说明

        8、国有资产占用使用情况说明

　　　 第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　一、主要职责

杨寨镇人民政府主要职责如下：

1.宣传贯彻执行好党的路线、方针、政策、法规，贯彻执行市委、市政府的决议、决定，坚持依法行政，推进政务公开。

2.组织领导本区域经济工作，编制全镇经济发展规划、年度计划，并组织实施。

3.提供区域性服务，完善社会化服务体系，充分利用和整合农村资源，为农民提供全方位服务。

4.制定社会治安综合治理规划，并组织实施，加强法制宣传教育，构建公共案例防控体系，做好基层信访调解工作，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解农村各种利益矛盾和纠纷，保障辖区内政治稳定和社会安定。

5.加强农村基层组织和党员干部队伍建设，促进党风廉政建设，完善各项管理制度，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建设和社区建设 。

6.完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

杨寨镇人民政府内设：党政综合办公室（人大办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室（民政办公室）、村镇建设管理办公室、政法办公室（应急办公室）、农业农村工作办公室、安全生产监督管理办公室；下设：杨寨镇综合行政执法局、杨寨镇政务服务中心、杨寨镇财政所（农村经营管理站）。

　　三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2023年杨寨镇人民政府部门预算包括杨寨镇人民政府本级预算。其中：部门所属独立核算单位有：杨寨镇人民政府本级，共计1家；部门所属未独立核算单位有：无。

从单位人员情况看，2023年本单位现有编制78名，实有63人，其中：在编在职63名，离休人员0名，退休人员32名。

第二部分：2023部门预算表

杨寨镇2023年部门预算.pdf

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

　　（一）杨寨镇人民政府2023年收入总预算38712.82万元，其中：本年收入37924.91万元，上年结转结余787.91万元，较上年预算安排增加35834.47万元，同比增长1244.97%，主要原因有支持实体经济发展，上年结转结余资金。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入37824.91万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入100万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入787.91万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）杨寨镇人民政府2023年支出总预算38712.82万元，其中：本年安排支出37924.91万元，年终结转结余787.91万元，较上年预算安排支出增加35834.47万元，同比增长1244.97%，主要原因有支持实体经济发展，上年结转结余资金。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出37924.91万元；上年结转结余安排支出787.91万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出38612.82万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出100万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出1669.29万元；国防支出10万元；公共安全支出20万元；社会保障和就业支出35116.46万元；卫生健康支出55.82万元；节能环保支出15万元；城乡社区支出1502.17万元；农林水支出259.37万元；资源勘探工业信息等支出4.4万元；住房保障支出52.31万元；灾害防治及应急管理支出8万元；

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出766.04万元；商品和服务支出110.37万元；对个人和家庭的补助41.78万元；资本性支出37794.61万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出918.2万元（其中人员类807.83万元、运转类110.37万元）；项目支出37794.61万元。

　　二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）杨寨镇人民政府2023年财政拨款收入预算38612.82万元，较上年增加36164.47万元，同比增长1477.1%，主要原因是支持实体经济发展，上年结转结余资金。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款37824.91万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款787.91万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）杨寨镇人民政府2023年财政拨款支出预算38612.82万元，较上年增加36164.47万元，同比增长1477.1%，主要原因是支持实体经济发展，上年结转结余资金。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出1669.29万元；国防支出10万元；公共安全支出20万元；社会保障和就业支出35116.46万元；卫生健康支出55.82万元；节能环保支出15万元；城乡社区支出1402.17万元；农林水支出259.37万元；资源勘探工业信息等支出4.4万元；住房保障支出52.31万元；灾害防治及应急管理支出8万元；

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

    2023年杨寨镇人民政府一般公共预算支出38612.82万元，较上年增加36164.47万元，同比增长1477.1%，主要原因是支持实体经济发展，上年结转结余资金。

    1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出807.83万元，公用经费安排支出110.37万元，项目经费安排支出37794.62万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出787.91万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

杨寨镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

　　五、2023年一般公共预算“三公”经费情况说明

杨寨镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费安排预算数为42.98万元，较上年增加2.98万元，同比增长7.45%，主要原因是：省级工业园区建设，招商引资力度加大，费用有所增加。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，；公务用车购置0万元，较上年增加0万元；公务用车运行费10万元，较上年增加0万元；公务接待费32.98万元，较上年增加2.98万元，同比增长7.45%，主要原因是：省级工业园区建设，招商引资力度加大，费用有所增加。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2023年杨寨镇人民政府机关运行经费支出预算110.37万元，较上年增加0.75万元，同比增长0.68%，主要原因是新增工作人员，费用增加。

其中：办公费9万元；印刷费0.5万元；邮电费0.2万元；差旅费10万元；福利费1万元；日常维修费1万元；专用材料及一般设备购置费5万元；办公用房水电费11万元；办公用房物业管理费10万元；公务用车运行维护费10万元；其他商品服务支出0.41万元，其他费用52.26万元。

　　八、政府采购支出情况说明

2023年，杨寨镇人民政府政府采购总预算805.92万元。其中：

政府采购货物预算24.75万元，较上年4.75万元，同比增长23.75%，主要原因是采购货物增加，费用增加；政府采购工程预算781.17万元，较上年增加781.17万元，同比增长100%，主要原因是项目增加，项目准备金增加；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，主要原因是2023年未安排采购服务预算。

　　九、国有资产占用使用情况说明

2023年杨寨镇人民政府年初资产总额为1018.99万元。总体情况为流动资产656.87万元，较上年增加103.24万元，同比增长18.65%，主要原因是其他应收款增加；固定资产362.12万元，较上年增加20.01万元，同比增长5.85%，主要原因是新购2辆公车。

其中固定资产：房屋11413平方米，价值228.98万元；车辆4辆，价值62.77万元；办公家具价值21.92万元；其他资产价值149.47万元。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

部门整体支出绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2023年杨寨镇人民政府预算项目支出已全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目16个，具体为：公共服务管理支出、乡村振兴、共同缔造、农林水支出、支持企业发展、城乡社区支出、疫情防控、党建文明创建、社会保障和就业管理支出、应急防治及管理、综治平安建设、国防动员、卫生健康、新煌循环经济产业园区、府前大道改造、后勤保障服务、纳入综合预算其他人员保障。

第五部分：名词解释

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

　　机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。