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广水市长岭镇人民政府2023年度部门决算

发布时间：2024-10-17
信息来源：广水市长岭镇
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广水市长岭镇人民政府部门2023年度部门决算

第一部分广水市长岭镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分广水市长岭镇人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分广水市长岭镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分广水市长岭镇人民政府概况

一、部门主要职责

广水市长岭镇人民政府是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关工作部署的乡镇级政府。主要职能有

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市长岭镇人民政府部门决算由实行独立核算的广水市长岭镇人民政府本级决算组成。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

01广水市长岭镇人民政府2023年收入支出决算总表.pdf

二、收入决算表

02广水市长岭镇人民政府2023年收入决算表.pdf

三、支出决算表

03广水市长岭镇人民政府2023年支出决算表.pdf

四、财政拨款收入支出决算总表

04广水市长岭镇人民政府2023年财政拨款收入支出决算总表.pdf

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

05广水市长岭镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

06广水市长岭镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.pdf

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

07广水市长岭镇人民政府2023年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

08广水市长岭镇人民政府2023年国有资本经营预算财政拨款支出决算表.pdf

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

09广水市长岭镇人民政府2023年财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4278.47万元。与2022年度相比，收、支总计各增加513.63万元，增长13.64 %，主要原因是税收增加，环库公路建设工程完工工程款结算。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4277.79万元，与2022年度相比，收入合计增加512.95万元，增长13.62%。其中：财政拨款收入4277.79万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4277.79万元，与2022年度相比，支出合计增加512.95万元，增长13.62%。其中：基本支出1880.27万元，占本年支出43.95%；项目支出2397.51万元，占本年支出56.05%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4278.47万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加514.31万元，增长13.66%。主要原因是税收增加，环库公路建设工程完工工程款结算。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4277.79万元，比2022年度决算数增加513.63万元。增加主要原因是由于经济发展，税收增加，财政收入增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。增加主要原因是本年度无政府性基预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。增加主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4277.79万元，占本年支出合计的99.98%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加513.63万元，增长13.65%。主要原因是人员增加，调资增加，城镇建设项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4277.79万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出4277.79万元，占100%。主要是用于单位运行公用经费以及各部门工作经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5866.56万元，支出决算为4277.79万元，完成年初预算的72.92%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为5866.56万元，支出决算为4277.79万元，完成年初预算的72.92%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是工资结构调整，人员工资支出减少；二是落实过紧日子要求压减各项费用，减少不必要支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1880.27万元，其中：

人员经费1246.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费465.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

广水市长岭镇人民政府2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

广水市长岭镇人民政府2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为33.27万元，支出决算为33.27万元，完成全年预算的100%。较上年减少0.04万元，下降0.12%。决算数等于全年预算数的主要原因：响应政策，压缩三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数大于全年预算数的主要原因：本年度无因公出国（境）安排。决算数较上年增加的主要原因本年度无因公出国（境）安排。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作。

2.公务用车购置及运行费全年预算为10.5万元，支出决算为10.5万元，完成全年预算的100%；较上年增加3.5万元，增长1.5%。决算数等于全年预算数的主要原因：响应政策，压缩三公经费。决算数较上年增加的主要原因：公务用车增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本年度无公车购置安排。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出10.5万元，主要用于主要领导工作用车。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为22.77万元，支出决算为22.77万元，完成全年预算的100%，较上年减少9.52万元，下降29.48%。决算数等于全年预算数的主要原因：响应政策，压缩三公经费。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。上级领导检查工作

国内公务接待支出22.77万元，接待对象主要是上级领导检查工作，主要是开展各项环境治理乡村振兴工作。2023年共接待国内来访团组1139个，5698人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出 465.58万元，比上年决算数增加99.29万元，增长127.11%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额35.28万元，其中：政府采购货物支出35.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额35.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.28万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，广水市长岭镇人民政府共有车辆6辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是垃圾卫生车2辆，消防车2辆；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，广水市长岭镇人民政府组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目23个，资金2397.51万元，占一般公共预算项目支出总额的56.05％。从评价情况来看，所有项目资金使用能严格按照年初项目绩效申报开展，项目整体效益达到预期。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，发展党员15人，全年培训干部1000人次，实现了培训学习覆盖率200%。提高了党员与群众的联系，不断地完善政策导向强化廉政建设。评价情况来看，达到了预期绩效目标，效果良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

厕所整改资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为7.755万元，执行数为7.755万元，完成预算100％。主要产出和效益：对农村户厕中的问题厕所进行整改，整改完成验收合格，提高改善农村生活环境卫生。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

后勤生活保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为105.3万元，执行数为61.0万元，完成预算58％。主要产出和效益：一是组织单位职工进行健康体检，使职工得到提醒；二是工会及食堂福利增加职工福利收入；三是公务用车维护更好的完成各项工作任务。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

党群服务建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为22.94万元，执行数为10.0万元，完成预算43.6％。主要产出和效益：一是组织村支书以及党员参加党建业务培训提高业务水平，提升精神面貌；二是组织红色教育实践活动提高参加活动人员爱国热情；三是组织评审乡村荣誉表彰人员，促使全镇人民积极向上；四是加强纪检廉政工作核查，提高廉政工作环境。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

文化宣传教育管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为121.76万元，执行数为73.64万元，完成预算60.48％。主要产出和效益：一是改善村社区文娱活动设施，丰富了居民的业余生活；二是通过报纸电视网络对外的各种宣传，提高了镇村的社会知名度，改善了村社区形象面貌。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

卫生健康支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为30.48万元，执行数为29.77万元，完成预算97.6％。主要产出和效益：一是爱国卫生运动行动消灭各项卫生隐患，有效的保障了居民生存生活环境安全；二是组织无偿献血积极参与到义务献血行动中来，提高了居民的爱国热情；三是计划生育相关各项工作保质保量顺利完成，有效的改善了计划生育工作后遗症人员的生活水平。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

国防动员项目绩效自评综述：项目全年预算数为15.2万元，执行数为11.3万元，完成预算74.34％。主要产出和效益：一是春秋两季新兵征集按照市级要求保质超量完成任务，大学生新兵应征入伍补助发放到位，促使居民积极响应国家号召；二是各村（社区）基干民兵都会按照要求完成当年训练任务，达到点验标准，基层民兵基础素质的提高，精神面貌得到提升。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

平安建设应急管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为107.45万元，执行数为49.4万元，完成预算45.97％。主要产出和效益：一是平安网络设施建设有效的保障了居民生存生活环境的安全；二是平安出行设施建设有效的保障的居民出行安全；三是突发事件积极应对，有效的将事件消灭在萌芽状态。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

社会保障和就业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为28.45万元，执行数为16.55万元，完成预算58.17％。主要产出和效益：一是社会福利院生活环境的到改善，提高了福利院人员的生存生活水平；二是五保人员残疾人孤儿得到有效管理，各项对应福利工作得到妥善安排完成，改善了受益人员的生活水平；三是退役军人及家属慰问按要求完成，确保了退役军人各项福利待遇的发放到位，避免了突发事件的发生。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

城乡社区绿化养护维护管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为63.6万元，执行数为37.6万元，完成预算59.12％。主要产出和效益：一是镇区绿化养护有效的提高了城乡社区的形象面貌；二是有效清除杂草杂物改善居民居住环境，提高生态环境。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

城乡社区环境卫生垃圾清运项目绩效自评综述：项目全年预算数为576.91万元，执行数为409.93万元，完成预算71.09％。主要产出和效益：一是城乡社区环境卫生清扫垃圾转运，有效的改善了居民生存生活环境；二是铁路沿线环境卫生整治美化铁路沿线卫生环境，提升镇域形象面貌；三是农作物废弃物清除保障农田生态环境卫生。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

城乡社区公共设施维修维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为83.0万元，执行数为66.6万元，完成预算80.24％。主要产出和效益：一是城乡社区基础设施维护维修，有效的改善了居民生活出行的方式，对外形象面貌得到提高；二是道路养护路面维护维修改善提高居民出行环境；三是污水井下水道维护维修改善生活环境。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

城乡社区公共事务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为790.68万元，执行数为644.64万元，完成预算81.53％。主要产出和效益：一是39个村（社区）公共事务的管理，对村级工作进行指导，促进工作人员积极开展各项工作；二是有效的提高了村（社区）干部的工作素质及精神棉貌，国家的各项法规福利政策得到有效的宣传，居民了解国家的各项政策越来越详细。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

农林水农村公路农村住房事务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为59.21万元，执行数为33.03万元，完成预算55.78％。主要产出和效益：一是39个村（社区）农村事务管理及乡村振兴建设工作保质保量完成，农业生产安全健康发展；二是林木病虫害防治及公益林相关工作百分之百顺利完成，有效的保护了森林资源；三是防洪防涝以及各项水利工作按要求完成，渔业安全健康发展，有效的提高了居民的收入，提高了居民的生存生活水平。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

部门业务往来项目绩效自评综述：项目全年预算数为120.0万元，执行数为80.0万元，完成预算66.67％。主要产出和效益：一是对各部门进行经费支持提高各部门工作热情，工作环境得到改善提升。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

脱贫攻坚衔接乡村振兴项目绩效自评综述：项目全年预算数为59.38万元，执行数为54.4万元，完成预算91.61％。主要产出和效益：一是发展乡村振兴产业提高居民收入，居民生活环境安定幸福；二是持续后评估工作业务培训，提高后评估管理工作，持续保障扶贫成果稳定。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

疫情防控管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为67.88万元，执行数为39.4万元，完成预算58.0％。主要产出和效益：一是组织居民参加疫苗接种提高居民身体抵抗力；二是加强疫情防控物资储备保障应对应急救助顺利进行。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

非全额保障人员支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为130.44万元，执行数为65.08万元，完成预算49.89％。主要产出和效益：一是加强稳定工作人员的工资社保医保福利保障，保证职工工作生活安定；二是劳务派遣人员、自支自收人员经费保障，提高工作热情；三是保障生活补助人员补助发放到位，提高工作环境稳定。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

招商引资营商环境建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为95.56万元，执行数为95.56万元，完成预算100.0％。主要产出和效益：一是招商引资，引进企业落户，带动当地经济发展；二是兑现突出贡献企业奖励提高促进企业积极发展；三是改善营商环境，促进企业落户，提高经济发展。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

设备购置维护维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为53.4万元，执行数为45.52万元，完成预算85.24％。主要产出和效益：一是积极响应办公设备国产化，更新换代，有效的保障了网络办公环境的安全性，提高了办公设备的使用率；二是办公区域电器化有效的改善了办公环境，提高了工作效率。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

基层人大政协统战政法工作管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为31.23万元，执行数为10.8万元，完成预算34.58％。主要产出和效益：一是组织“人大代表在行动”下乡调研活动，收集各种基层人民群众需求，提出更符合基层群众的需求意见；二是组织各项法治宣传覆盖，提高居民的法治意识，减少降低问题矛盾的出现；三是慰问困难群众，改善困难群众的生活生存环境，使他们幸福安定。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

徐家河水库环库公路路基项目绩效自评综述：项目全年预算数为1348.87万元，执行数为915.21万元，完成预算67.85％。主要产出和效益：环库公路路基建设工程款拨付，路基建设符合验收标准，有效的改善了居民出行方式，使居民出行更为快捷便捷，道路沿线环境卫生得到有效的改善和提高。发现的问题及原因：由于工程各标段的验收审计情况各不相同，该项目工程款支付还未完成。下一步改进措施：将积极有效的加快支付进度。

支持乡村振兴建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为500.0万元，执行数为150.12万元，完成预算30.02％。主要产出和效益：一是村庄绿化项目，有效的改善了居民生存环境，提升了村庄的形象面貌；二是乡村振兴项目文化广场修整改造，有效的改善了村民文娱活动场所，丰富了村民的精神生活。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时，根据年初部门整体绩效目标，在经济发展、脱贫攻坚和环境政治方面，强化绩效目标指标值的实现，进一步科学规划资金使用，提高了资金使用效率，部门整体支出绩效目标结果与年初绩效目标申报以及预算安排相一致。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：进一步加强各项工作的科学谋划和资金的合理分配，完善资金分配办法和管理办法，以进一步提高资金使用效率。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位本年度无专项支出、转移支付支出事项说明。

第四部分其他需要说明的情况

本单位本年度无其他重要事项说明。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、2010102-一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项项级科目的其他项目支出；

2、2010202-一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项项级科目的其他项目支出；

3、2010301-行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

4、2010302-一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项项级科目的其他项目支出；

5、2010506-统计管理，反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出；

6、2011102-一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项项级科目的其他项目支出；

7、2011308-招商引资，反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出；

8、2013202-一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项项级科目的其他项目支出；

9、2013302-一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项项级科目的其他项目支出；

10、2013402-一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项项级科目的其他项目支出；

11、2030601-兵役征集，反映用于兵役征集等方面的支出；

12、2030607-民兵，反映用于民兵建设与管理等方面的支出；

13、2040221-特别业务，反映公安机关开展特别业务工作的相关支出；

14、2040612-法治建设，反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出；

15、2050203-初中教育，反映各部门举办的初中教育支出；政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映；

16、2070108-文化活动，反映举办大型文化艺术活动的支出；

17、2070113-旅游宣传，反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等；

18、2070604-新闻通讯，反映用于新闻通讯社等新闻宣传支出；

19、2080202-一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项项级科目的其他项目支出；

20、2080501-行政单位离退休，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

21、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

22、2080801-死亡抚恤，反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金；

23、2081005-社会福利事业单位，反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费；

24、2100409-重大公共卫生服务，反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；

25、2100717-计划生育服务，反映计划生育服务支出；

26、2101101-行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人眼、红军老战士待遇人员的医疗经费；

27、2120201-城乡社区规划与管理，反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出；

28、2120501-城乡社区环境卫生，反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；

29、2130122-农业生产发展，反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出；

30、2130142-农村道路建设，反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出；

31、2130207-森林资源管理，反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出；

32、2130316-农村水利，反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等；

33、2130506-社会发展，反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出；

34、2210201-住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

35、2240106-安全监管，反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分附件

一、2023年度广水市长岭镇人民政府整体绩效评价自评表

000-广水市长岭镇人民政府2023年度部门整体绩效自评表.pdf

二、2023年度厕所革命整改资金项目绩效评价自评表

001-2022年厕所革命整改资金-2023年度预算项目绩效自评表.pdf

三、2023年度后勤生活保障项目绩效评价自评表

002-后勤生活保障-2023年度预算项目绩效自评表.pdf

四、2023年度党群服务建设项目绩效评价自评表

003-党群服务建设-2023年度预算项目绩效自评表.pdf

五、2023年度文化宣传教育管理项目绩效评价自评表