广水市长岭镇人民政府2023年部门预算信息公开

目     录

　　　　第一部分  单位概况

　　　　1、主要职责

        2、机构设置

　　　　3、部门预算单位构成及人员情况

　　　　第二部分  2023部门预算表

　　　　1、部门收支预算总表

　　　　2、部门收入预算总表

        3、部门支出预算总表

        4、财政拨款收支总表

　　　　5、一般公共预算支出总表

　　　　6、一般公共预算基本支出表

        7、一般公共预算“三公”经费支出表

　　　　8、政府性基金预算支出表

        9、项目支出预算明细表

        10、政府采购预算表

        11、政府购买服务预算表

        12、新增资产配置预算表

        13、非税征收计划表

　　　　第三部分  2023年部门预算情况说明

　　　　1、收支预算总体情况说明

　　　　2、财政拨款收支预算总体情况说明

        3、政府性基金预算支出情况说明

        4、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　　　5、国有资金经营预算情况说明

　　　　6、机关运行经费支出情况说明

        7、政府采购支出情况说明

        8、国有资产占用使用情况说明

　　　 第四部分  预算绩效情况

        1、部门整体绩效目标编制情况。

        2、重点项目绩效目标编制情况

      第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　一、主要职责

    广水市长岭镇人民政府是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关工作部署的乡镇级政府。主要职能有：

   （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

   （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

   （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

    二、机构设置

    广水市长岭镇人民政府无内设单位。

    三、部门预算单位构成及人员情况

    从预算单位构成看，2023年广水市长岭镇人民政府部门预算包括：广水市长岭镇人民政府本级预算。

    从单位人员情况看，2023年本单位现有编制42名，实有65人，其中：在编在职41名，财政补助拨款24人，退休人员45名。

第二部分：2023部门预算表

2023年长岭政府部门预算明细表.pdf

第三部分 2023年部门预算情况说明

    一、收支预算总体情况说明

    （一）广水市长岭镇人民政府2023年收入总预算5866.55万元，其中：本年收入3587.45万元，上年结转结余2279.11万元，较上年预算安排减少428.52万元，同比下降10.67%，主要原因是经费压缩。

    1.本年收入：一般公共预算拨款收入2787.45万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入800万元。

    2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入735.655万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入190万元。

   （二）广水市长岭镇人民政府2023年支出总预算5866.55万元，其中：本年安排支出5866.55万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加1325.58万元，同比增长29.19%，主要原因是环库公路路基项目工程完工工程款结算支出。

    1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出3587.45万元；上年结转结余安排支出2279.11万元。

    2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出2787.45万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出800万元。

    3.本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出1666.55万元；国防支出15.2万元；公共安全支出40.34万元；教育支出48.07万元；文化旅游体育与传媒支出73.68万元；社会保障和就业支出244.26万元；卫生健康支出147.89万元；城乡社区支出2031.1万元；农林水支出1462.85万元；住房保障支出61.7万元；灾害防治及应急管理支出74.9万元。

    4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出988.28万元；商品和服务支出146.23万元；对个人和家庭的补助132.61万元；资本性支出3609.43万元。

    5.本年安排支出按支出类别分：基本支出1267.12万元（其中人员类1120.89万元、运转类146.23万元）；项目支出3609.43万元。

    二、财政拨款收支预算总体情况说明

    （一）广水市长岭镇人民政府2023年财政拨款收入预算5866.55万元，较上年增加2839.58万元，同比增长93.81%，主要原因是上年度结转累加。

    1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款2787.45万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

    2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款2279.11万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

    （二）广水市长岭镇人民政府2023年财政拨款支出预算5866.55万元，较上年增加1325.58万元，同比增长29.19%，主要原因是环库公路路基工程完成支付工程款项。

    1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出1666.55万元；国防支出15.2万元；公共安全支出40.34万元；教育支出48.07万元；文化旅游体育与传媒支出73.68万元；社会保障和就业支出244.26万元；卫生健康支出147.89万元；城乡社区支出2031.1万元；农林水支出1462.85万元；住房保障支出61.7万元；灾害防治及应急管理支出74.9万元。

    2.财政拨款年终结转结余0元。

    三、一般公共预算支出情况说明

    2023年广水市长岭镇人民政府单位一般公共预算支出4876.55万元，较上年增加1324.58万元，同比增加37.29%，主要原因是上年结转费用累加，民生项目支出增加。 

    1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出1120.89万元，公用经费安排支出146.23万元，项目经费安排支出3609.43万元。

    2.一般公共预算上年结转：人员经费支出207.53万元，公用经费支出1.29万元，项目经费支出1854.57万元。

    四、政府性基金预算支出情况说明

    广水市长岭镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

    五、2023年一般公共预算“三公”经费情况说明

    广水市长岭镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费安排预算数为30.74万元，较上年减少8.55万元，同比下降21.76%，主要原因是：响应政策，压缩三公经费。

    其中：公务用车购置0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%；公务用车运行费14万元，较上年增加7万元，同比增长100%，主要原因是：镇域面积较大，领导用车增加为2台，车辆出行增多导致运行及维护费用增加；公务接待费16.74万元，较上年减少15.55万元，同比下降48.16%，主要原因是：响应政策，压缩三公经费。

    六、国有资本经营预算情况说明

    本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    七、机关运行经费支出情况说明

    2023年，广水市长岭镇人民政府机关运行经费支出预算146.23万元，较上年减少2.68万元，同比下降1.8%，主要原因是公用经费压缩。

    其中：办公费12.36万元；印刷费6.8万元；邮电费6万元；差旅费6.5万元；会议费3万元；福利费3.5万元；日常维修费4万元；专用材料及一般设备购置费3万元；办公用房水电费9.5万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费6.64万元；公务用车运行维护费7万元；其他费用77.93万元。

    八、政府采购支出情况说明

    2023年，广水市长岭镇人民政府政府采购总预算53.4万元。其中：

    面向中小企业53.4万元，总采购量同比增长18.67%，面向小微企业0万元，总采购量同比增长0%。

    政府采购货物预算53.4万元，较上年增加8.4万元，同比增长18.67%，主要原因是根据上级领导要求更换电脑设备。

    九、国有资产占用使用情况说明

    2023年广水市长岭镇人民政府年初资产总额为13706.61万元。总体情况为流动资产3207.06万元，较上年减少198.16万元，同比下降5.74%，主要原因是内河治理和环境整治工程完工以及渔火露营项目工程支付工程款项；固定资产10499.55万元，较上年增加12.71万元，同比增长0.12%，主要原因是通用设备增加，改善办公室办公环境。

    其中固定资产：房屋15215平方米，价值2388.99万元；土地140747平方米，价值94.1万元；车辆7辆，价值71.21万元；办公家具价值62.42万元；专用设备64.89万元；通用设备73.81万元；交通公共基础设施353.43公里，价值7731.42万元；其他资产价值12.7万元。

    十，其他说明事项

    本年度政府无购买服务预算、非税收入预算、以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

    一、部门整体绩效目标编制情况

    广水市长岭镇人民政府2023年共涉及23个项目，资金4409.43万元。将对全镇39个村（社区）进行有效的指导监督管理，对全镇全年所进行的各项项目进行有效的监督管理。提高工作人员的工作积极性，改善全镇居民的生存生活环境，有效的提升居民的生产生活收入。

    广水市长岭镇人民政府2023年预算部门整体支出绩效申报表.pdf

    二、重点项目绩效目标编制情况

    2023年广水市长岭镇人民政府预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目23个，具体为：户厕整改、后勤生活保障、党群服务建设、文化宣传教育管理、卫生健康支出、国防动员、平安建设应急管理、社会保障福利救助、城乡社区绿化养护维护管理、城乡社区环境卫生垃圾清运、城乡社区公共设施维修维护、城乡社区公共事务管理、农林水农村公路农村住房管理、部门业务往来、脱贫攻坚衔接乡村振兴、疫情防控管理、非全额保障人员支出、招商引资营商环境建设、设备购置维护维修、基层人大政协统战政法工作、徐家河环库公路路基工程、2021年政府一般债券资金、支持乡村振兴建设。

    户厕整改资金支出项目为2022年结转项目，该项目针对农村厕所革命中的问题户厕进行整改建设，提高农村户厕质量，达到验收标准，方便居民使用。该项目预算资金7.755万元，资金来源为上级拨款。该项目有效的提高了农村户厕质量，方便了居民使用，增强了居民满意度。

    后勤生活保障项目在2023年全年将解决机关公共保洁、安保及机关大院内清淤清杂工作，做好职工每年一度的健康体检工作，做好职工的日常工作就餐补助以及因工作和开会导致的误餐补助，安排好工会以及食堂对职工的节假日福利补助，解决领导公务用车的维护，免除领导及职工的后顾之忧。该项目预算资金105.3万元，资金来源为申请上级拨款和单位自筹。该项目有效的提升了职工福利收入，改善了职工的工作环境，增强了职工对工作环境的满意度。

    党群服务建设项目在2023年全年将加强机关党建、综治、文明创建、廉政建设提高工作人员工作业务素质，打造一个强有力的队伍。该项目预算资金22.94万元，资金来源为申请上级拨款和单位自筹。该项目有效的提高了廉政工作环境，职工的精神层面得到提升，增强了职工对工作的满意度。

    文化宣传教育管理项目在2023年全年对全镇的39个村（社区）的文化体育及其相关工作进行有效管理，加强文化体育事业的迅速发展；积极组织文化演出下乡活动，丰富居民的业余生活；加强全镇的文化宣传，促使居民学习进步，迅速了解与居民息息相关的各项政策宣传；对全镇的7所公办学校进行有效的监督管理，对7所学校的50多栋教学楼宿舍楼住宅楼进行有效的检查维护维修，对7所学校的所有教学设施进行维护维修，指导学校进行安全应急检查。该项目预算资金为121.76万，资金来源为申请上级拨款和单位自筹。该项目提高了农村的文化体育事业发展，提升了居民的业余生活环境，提高了居民的整体素质；有效的保障了学生教师职工家属的居住安全，提升了教师职工学生家属的生活环境，增强了大家的应急能力。

    卫生健康支出项目在2023年全年将针对爱国卫生运动创建工作对全镇卫生环境进行有效的监督检查，组织全镇居民职工积极加入到无偿献血队伍中来，对因计划生育导致的意外伤害人群和家庭进行有效的管理及保障，对独生子女家庭进行核实及保费的发放，对奖扶特扶人员的信息进行核实发放。该项目预算资金为39.48万元，资金来源为申请上级拨款和单位自筹。该项目有效的提高了居民的收入水平，提升了居民的生活水平，增强了居民对政府的满意度。

    国防动员项目在2023年全年将持续的面相全镇开展有效的兵役征集工作，同时积极的同上级人武部门联系组织有效有序的民兵预备役队伍的培训工作。该项目预算资金15.2万，资金来源为申请上级拨款和单位自筹。该项目有效的提高了居民的爱国精神，增强了居民的凝聚力，持续改善了居民的生活面貌。

    平安建设应急管理项目2023年全年将扩大平安建设网格设施覆盖面积，完成全镇全覆盖；完成全镇所有村（社区）配备一村一辅警，对人员进行有效的业务培训，随时应对突发事情发生；增加安全出行道路配套设施建设，有问题及时维护维修；对全镇39个村（社区）进行突发事件的有效监督管理，迅速组织各村（社区）进行积极的应对；迅速快捷的完成突发导致的突发事件。该项目预算资金为107.45万，资金来源为申请上级拨款和单位自筹。该项目有效的提升了居民生活及出行环境，提高了生存发展的外部因素，改善了村社区的形象面貌，提高了居民的应对能力，保障了居民的生存生活安全，提高了居民的生活满意度。

    社会保障福利救助在2023年全年完成民政特殊人员及其他人员的各项生活补助进行的社会保障。该项目预算资金为28.45万元，资金来源为申请上级拨款和单位自筹。该项目使受益人的经济收入得到了增长，促使受益人的生活水平的到了提高。

    城乡社区绿化养护维护管理项目在2023年针对全镇城乡社区绿化树木草坪养护维护工作以及零星场所绿化清杂除杂工作。该项目预算资金为63.6万元，资金来源为申请上级拨款和单位自筹。该项目改善居民生存生活环境，提升居民生存质量。

    城乡社区环境卫生垃圾清运项目在2023年针对城乡社区生活垃圾以及农作物垃圾清扫转运、铁路沿线环境卫生整治、污水管网建设和污水处理，保护生活环境卫生，提高人民生活水平，同时提升本区域形象面貌。该项目预算资金为576.91万元，资金来源为申请上级拨款和单位自筹。该项目提高了本镇形象面貌，改善了镇域环境卫生，人民的生活环境的到了进一步改善。

    城乡社区公共设施维修维护项目在2023年针对基层城乡社区公共建筑设施维修维护、道路路面下水道污水井养护维修、道路照明监控公共设施维护维修，完善公共设施建设。该项目预算资金为83.0万元，资金来源为申请上级拨款和单位自筹。该项目改善了居民的生存生活环境，增强的居民的满意度。

    城乡社区公共管理服务项目在2023年全年对全镇39个村（社区）进行有效的党建工作管理指导，有效的提高村干部的工作能力；统筹管理各村（社区）进行法规政策的入户宣传讲解，常规工作的有序推进；该项目预算资金为790.68万元，资金来源为申请上级拨款和单位自筹。该项目提高了村干部的工作能力，提升了居民对政策的了解程度，有效的改善了村社区的整体面貌。

    农林水农村公路农村住房管理项目在2023年全年针对39个村（社区）的农业生产事务进行有效的管理，对全镇所有的林业树木进行有效的病虫害防止，提高徐家河水域以及府河沿线的水利及相关事务进行有效的监测管理，增强了对各村农村住房的安全监督检查，加强了农村公路的建设监督工作，加强39个村（社区）的脱贫攻坚及乡村振兴建设的有效衔接。该项目预算资金59.18万元，资金来源为申请上级拨款和单位自筹。该项目提高了农业、林业、水利、农村住房、农村公路有效的生态发展，同时针对村（社区）的乡村振兴建设有效的改善了居民生存生活环境，提高了居民的生产生活质量，增强了居民对政府的满意度。

    部门业务往来项目在2023年对兄弟单位进行有效的监督管理，强有力的支持兄弟单位的工作，增强了与兄弟单位的联系。该项目预算资金120.0万元，资金来源为申请上级拨款和单位自筹。该项目提高了兄弟单位的工作效率，增强了与兄弟单位的联系，政府各方面工作都得到了兄弟单位强有力的配合。

    脱贫攻坚衔接乡村振兴项目在2023年针对39个村（社区）的脱贫攻坚及乡村振兴建设的有效衔接进行了有效指导和管理。该项目预算资金59.38万元，资金来源为申请上级拨款和单位自筹。该项目发展乡村振兴产业居民收入得到了提高，居民生存生活环境得到了进一步改善，人民生活安居乐业。

    疫情防控管理项目在2023年积极应对突发事件的发生，迅速组织防控工作安排，有效阻止疫情的蔓延，保障居民生产生活稳定进行。该项目预算资金67.88万元，资金来源为申请上级拨款和单位自筹。该项目保障了居民的身体健康，疫苗接种提高了居民的抵抗力，有效阻止疫情的蔓延，保障居民生产生活稳定进行，增强居民的幸福满意度。

    非全额保障人员支出项目在2023年对政府购买服务支出、自支自收人员待遇保障、非财政全额保障人员社保医保费用缺口、其他人员社保医保缺口、其他人员生活补助等支出。解决纳入综合预算的非全额保障人员费用支出，保障了人员的各项保障能够有效进行，解决了这部分人员的后顾之忧。该项目预算资金130.44万元，资金来源为申请上级拨款和单位自筹。该项目提高了人员的收入水平，保证了各项社会保障能有效享有，增强了这部分人员的满意度。

    招商引资营商环境建设项目在2023年加强对外招商引资，增强当地经济发展能力，统计当地各行各业经济发展信息，对好的行业企业进行投资评估，扩大经济发展规模，营造良好的经济发展环境，提高当地经济发展水平。该项目预算资金71.95万元，资金来源为申请上级拨款和单位自筹。该项目营造良好的经济发展环境，提高当地经济发展水平，提高企业居民收入，增强居民幸福度。

    设备购置维护维修项目在2023年对单位办公设备进行有效的更新换代。该项目预算资金53.4万元，资金来源为申请上级拨款。该项目大大的改善了工作人员的工作环境，提高了工作效益。

    基层人大政协统战政法工作项目2023年加强基层统战政法工作，促使基层人大代表、政协代表入基层群众中进行调研工作，了解基层群众需求，听取群众意见提取更符合基层群众的意见，提升人民群众生存生活环境。该项目预算资金31.23万元，资金来源为申请上级拨款。该项目法治宣传提高了居民的法治理念、提高了困难群众的生活水平，进一步解决了基层人民群众的需求。

    徐家河环库公路路基工程项目为2023年对徐家河水库本镇区域沿线进行环库公路路基建设，受益人群将超过5万人，挖一般土方1830619.5立方米，一般石方1397674.6立方米，淤泥、泥沙94229立方米，排水降水634925立方米，围堰10630立方米。该项目预算资金1348.87万元，资金来源为2022年上级拨款结转资金。该项目有效的提高了居民的居住出行，改善了居民的收入水平，提高了居民的生活满意度。

    2021年政府一般债券资金项目在2023年为2022年新庵村人居环境工程建设资金，改善农村人居环境建设，加强村内绿化道路建设。该项目预算资金剩余款项4.58万元，资金来源为2021年上级拨款结转资金。该项目有效的提高了居民的收入水平，提升了居民的生活质量，提高了居民的生活满意度。

    支持乡村振兴建设项目在2023年全年持续进行乡村振兴建设，提高乡村振兴特色产业发展，增加公益性岗位培训上岗，扩大乡村振兴优质产业生产面积。该项目预算资金500万元，资金来源为申请上级拨款。该项目有效的提高了居民的收入水平，提升了居民的生活质量，提高了居民的生活满意度。

第五部分：名词解释

    一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

    政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

    国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

    一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

    项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

    机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。