- 发布时间：2026-01-29
- 信息来源：广水市长岭镇
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目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成及人员情况
第二部分 部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出总表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算明细表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务预算表
十二、新增资产配置预算表
十三、非税征收计划表
第三部分 部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、财政拨款收支预算总体情况说明
三、一般公共预算支出情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、一般公共预算“三公”经费情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用使用情况说明
十一、其他事项说明
第四部分 预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况。
二、重点项目绩效目标编制情况
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
广水市长岭镇人民政府主要职责如下：
（一）广水市长岭镇镇人民政府是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关工作部署的乡镇级政府。主要职能有：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
二、机构设置
（一）广水市长岭镇人民政府核定单位类型为：行政单位。
（二）内设机构6个，分别为：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、城乡建设办公室、社会事务办公室、平安建设办公室等六个机构。
（三）下设部门（单位）3个，分别为：长岭镇党群服务中心、长岭镇综合执法中心、长岭镇农业农村服务中心。
（四）挂牌机构0个。
三、部门预算单位构成及人员情况
（一）2026年广水市长岭镇人民政府预算由1家单位构成。
1.独立核算单位1家，即：广水市长岭镇人民政府本级预算。
2.无纳入本级预算管理的未独立核算单位。
（二）2026年广水市长岭镇人民政府纳入预算管理人员138人。
1.核定编制66名，其中：行政编制42名，事业编制24名。
2.实有人员138人，其中：在职在编61人；离休0人；退休56人；编外长聘2人；其他人员19人（遗属生活困难人员15人、以钱养事人员4人）。
第二部分 部门预算表
第三部分 部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
（一）广水市长岭镇人民政府2026年收入总预算3685.7万元，其中：本年收入3069.62万元，上年结转616.08万元，较上年预算安排减少1251.19万元，同比减少25.34%，主要原因是：经费压缩，村干部待遇由上级部门统一发放。
1.本年收入：一般公共预算拨款2352.17万元；政府性基金预算拨款595万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入122.45万元。
2.上年结转：一般公共预算拨款结转616.08万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。
（二）广水市长岭镇人民政府2026年支出总预算3685.7万元，较上年预算安排支出减少1251.19万元，同比减少25.34%，主要原因是：经费压缩，村干部待遇由上级部门统一发放。
1.支出按资金来源分：本年收入安排支出3069.62万元；上年结转安排支出616.08万元。
2.支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出2968.24万元；政府性基金预算拨款支出595万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出122.45万元。
3.支出按功能分类分：一共公共服务支出1078.73万元；国防支出10.21万元；教育支出47万元；文化旅游体育与传媒支出22万元；社会保障和就业支出259.96万元；卫生健康支出125.58万元；城乡社区支出1582.83万元；农林水支出422.32万元；住房保障支出94.66万元；灾害防治及应急管理支出42.41万元。
4.支出按经济分类分：工资福利支出1100.66万元；商品和服务支出940.83万元；对个人和家庭的补助1430万元；资本性支出3.21万元；对企业补助6万元；其他支出205万元。
5.支出按支出类别分：人员类支出1218.76万元；运转类支出162.08万元；特定目标类支出2304.86万元。
6.支出总预算年终结转结余0元。
二、财政拨款收支预算总体情况说明
（一）广水市长岭镇人民政府2026年财政拨款收入预算3563.24万元，较上年减少1373.65万元，同比减少27.82%，主要原因是：经费压缩，村干部待遇由上级部门统一发放。
1.本年财政拨款收入：一般公共预算拨款2352.17万元；政府性基金预算拨款595万元；国有资本经营预算拨款0万元。
2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款616.08万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。
（二）广水市长岭镇人民政府2026年财政拨款支出预算3563.24万元，较上年减少1373.65万元，同比减少27.82%，主要原因是：经费压缩，村干部待遇由上级部门统一发放。
1.财政拨款支出：一共公共服务支出1064.26万元；国防支出3.3万元；教育支出43.82万元；文化旅游体育与传媒支出21万元；社会保障和就业支出259.96万元；卫生健康支出125.58万元；城乡社区支出1492.87万元；农林水支出415.62万元；住房保障支出94.41万元；灾害防治及应急管理支出42.41万元。
2.财政拨款年终结转结余0元。
三、一般公共预算支出情况说明
广水市长岭镇人民政府2026年一般公共预算支出2968.24万元，较上年减少275.59万元，同比减少8.5%，主要原因是：经费压缩，村干部待遇由上级部门统一发放。
（一）一般公共预算支出按资金来源分。
1.一般公共预算安排本年预算支出2352.17万元。其中：人员经费1218.76万元，运转经费92.68万元，项目支出1040.73万元。
2.一般公共预算安排上年结转支出616.08万元。其中：人员经费0万元，公用经费1.5万元，项目支出614.57万元。
（二）一般公共预算支出按功能分类分。
一共公共服务支出1064.26万元；国防支出3.3万元；教育支出43.82万元；文化旅游体育与传媒支出21万元；社会保障和就业支出259.96万元；卫生健康支出125.58万元；城乡社区支出897.87万元；农林水支出415.62万元；住房保障支出94.41万元；灾害防治及应急管理支出42.41万元。
四、一般公共预算基本支出情况说明
广水市长岭镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1305.76万元，较上年增加64.01万元，同比增加5.15%，主要原因是：人员工资福利支出增加，福利待遇得到提高。
（一）一般公共预算基本支出安排人员经费1218.76万元。其中：工资福利支出1093.48万元；对个人和家庭补助125.28万元。
（二）一般公共预算基本支出安排公用经费87万元。其中：商品和服务支出83.79万元；资本性支出3.21万元。
五、一般公共预算“三公”经费情况说明
广水市长岭镇人民政府2026年一般公共预算“三公”经费安排数为30万元，较上年增加9.62万元，同比增加47.2%，主要原因是：结转资金增加。
具体安排情况如下：
（一）因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位2026年度无因公出国（境）工作安排。
（二）公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位2026年度无公务用车购置安排。
（三）公务用车运行维护费6万元，较上年增加1.2万元，同比增加25%，主要原因是：公务用车维护费增加。
（四）公务接待费24万元，较上年增加8.42万元，同比增加54.05%，主要原因是：结转资金增加。
六、政府性基金预算支出情况说明
广水市长岭镇人民政府2026年政府性基金预算拨款安排支出595万元，较上年增加595万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例。
1.按支出来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出595万元，上年结转资金0万元。
2.按功能分类分：城乡社区支出595万元。
七、国有资本经营预算情况说明
广水市长岭镇人民政府历年无国有资本经营预算。
八、机关运行经费支出情况说明
广水市长岭镇人民政府2026年机关运行经费支出预算87.9万元，较上年增加17.07万元，同比增加24.1%，主要原因是：单位人员增加导致公用经费增长。
（一）一般公共预算安排机关运行经费78万元。
其中：办公费3.62万元；印刷费0.54万元；水费0.66万元；电费4.16万元；邮电费5.72万元；取暖费1.03万元；物业管理费1.81万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费1.6万元；维修(护)费23.24万元；其他交通费用23.09万元；其他商品和服务支出9.33万元；办公设备购置3.21万元。
（二）政府性基金预算安排机关运行经费0万元。
（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。
（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。
（五）单位资金安排机关运行经费9.9万元。
九、政府采购支出情况说明
广水市长岭镇人民政府2026年政府采购总预算305.23万元，较上年增加298.73万元，同比增加4595.77%，主要原因是：新增垃圾清扫清运项目，导致采购金额增加。
（一）按采购对象分：面向中小企业采购305.48万元，较上年增加298.98万元，同比增加4599.62%，主要原因是：新增垃圾清扫清运项目，导致采购金额增加；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例。
（二）按采购品目分：政府采购货物预算2.36万元，较上年减少4.14万元，同比减少63.75%，主要原因是：经费压缩，减少办公设备购置；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例；政府采购服务预算302.87万元，较上年增加302.87万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例。
十、国有资产占用使用情况说明
广水市长岭镇人民政府2026年年初资产总额为125485043.42万元，较上年减少21712803.22万元，同比减少14.75%，主要原因是：G316、G346国道改扩建工程补偿款拨付，导致本年度流动资金与上年相差过大。
具体情况为:流动资产23961279.1万元，较上年减少23921556.84万元，同比减少49.96%，主要原因是：G316、G346国道改扩建工程补偿款拨付，导致本年度流动资金与上年相差过大；固定资产101523764.32万元，较上年增加2208753.62万元，同比增加2.22%，主要原因是：固定资产折旧完成。
其中固定资产：房屋17315平方米，价值21940330.73万元；土地140747平方米，价值941000万元；车辆6辆，价值131208.72万元；办公家具价值286327.89万元；其他资产价值78224896.98万元。
十一、其他事项说明
（一）本年度单位资金预算“三公”经费安排数为3.29万元，较上年增加3.29万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例。
(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例。
(2)公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例。
(3)公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例。
(4)公务接待费3.29万元，较上年增加3.29万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例。
（二）本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。
第四部分 预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
（一）本部门整体绩效目标是：长期目标为根据现行体制，加强收支管理，有效控制各项经费支出情况，扎实推动政府各项事务工作，并强化各项民生政策和宣传，加强对村级事务的监督指导，确保各项资金使用高效率，保障各办公室正常运转，各项工作顺利进行。年度目标为加强收支管理，有效控制各项经费支出情况，扎实推动政府各项事务工作，并强化各项民生政策和宣传，加强对村级事务的监督指导，确保各项资金使用高效率，保障各办公室正常运转，各项工作顺利进行。
（二）长期目标1：为根据现行体制，加强收支管理，有效控制各项经费支出情况，扎实推动政府各项事务工作，并强化各项民生政策和宣传，加强对村级事务的监督指导，确保各项资金使用高效率，保障各办公室正常运转，各项工作顺利进行。具体指标设置为：
（1）运行成本：公用经费控制：公用经费控制率≤100%；在职人员控制：在职人员控制率≤100%；项目支出成本控制：会议费控制率100%、“三公”经费变动率0、项目支出成本控制率≤100%、新增资产支出控制率≤100%。指标设立依据为计划标准。
（2）管理效率：战略管理：中长期规划相符性与单位职能相符、工作计划健全；预算编制内容科学合理且立项规范、预算调整率0；预算执行：预算执行率≥100%、结转结余率0、政府采购执行率≥100%、非税收入预算完成率≥100%；绩效管理：事前绩效评估完成率100%、绩效目标合理、绩效监控开展率100%、绩效评价覆盖率100%、评价结果应用率≥95%；资产管理:资产管理制度健全、资产管理使用规范；财务管理:财务管理制度健全、会计核算严格规范、资金使用合规。指标设立依据为计划标准、预算支出标准。
（3）履职效能：核心业务产出1：税收收入3850.0万元；核心业务产出2：规模工业总产值≥9.0亿元元；核心业务产出3：招商引资额≥4.0亿元。指标设立依据为计划标准。
（4）社会效应：经济效益：乡镇经济水平得到提高；社会效益：居民生活环境进一步的到提升改善；生态效益：农村人居环境得到改善。指标设立依据为计划标准。
（5）可持续发展能力：体制机制改革：服务体制改革成效服务质量得到提升，行政管理体制改革成效层层把控、职责职能更加明确；人才支撑：业务学习与培训完成率≥100%、干部队伍体系建设规划情况35岁以下年轻干部职工参加主管部门综合素质培训；高学历、高层次人才储备率≥5%；科技支撑：信息化建设得到充分应用。指标设立依据为计划标准。
（6）满意度：服务对象满意度：干部职工满意度≥95%；联系部门满意度：办事群众满意度≥95%。指标设立依据为计划标准。（三）年度目标1：加强收支管理，有效控制各项经费支出情况，扎实推动政府各项事务工作，并强化各项民生政策和宣传，加强对村级事务的监督指导，确保各项资金使用高效率，保障各办公室正常运转，各项工作顺利进行。具体指标设置为：
（1）运行成本：公用经费控制：公用经费控制率≤100%；在职人员控制：在职人员控制率≤100%；项目支出成本控制：会议费控制率100%、“三公”经费变动率0、项目支出成本控制率≤100%、新增资产支出控制率≤100%。指标设立依据为计划标准。
（2）管理效率：战略管理：中长期规划相符性与单位职能相符、工作计划健全；预算编制内容科学合理且立项规范、预算调整率0；预算执行：预算执行率≥100%、结转结余率0、政府采购执行率≥100%、非税收入预算完成率≥100%；绩效管理：事前绩效评估完成率100%、绩效目标合理、绩效监控开展率100%、绩效评价覆盖率100%、评价结果应用率≥95%；资产管理:资产管理制度健全、资产管理使用规范；财务管理:财务管理制度健全、会计核算严格规范、资金使用合规。指标设立依据为计划标准、预算支出标准。
（3）履职效能：核心业务产出1：税收收入3850.0万元；核心业务产出2：规模工业总产值≥9.0亿元元；核心业务产出3：招商引资额≥4.0亿元。指标设立依据为计划标准。
（4）社会效应：经济效益：乡镇经济水平得到提高；社会效益：居民生活环境进一步的到提升改善；生态效益：农村人居环境得到改善。指标设立依据为计划标准。
（5）可持续发展能力：体制机制改革：服务体制改革成效服务质量得到提升，行政管理体制改革成效层层把控、职责职能更加明确；人才支撑：业务学习与培训完成率≥100%、干部队伍体系建设规划情况35岁以下年轻干部职工参加主管部门综合素质培训；高学历、高层次人才储备率≥5%；科技支撑：信息化建设得到充分应用。指标设立依据为计划标准。
（6）满意度：服务对象满意度：干部职工满意度≥95%；联系部门满意度：办事群众满意度≥95%。指标设立依据为计划标准。
广水市长岭镇人民政府2026年度部门整体绩效目标申报表.pdf
二、重点项目绩效目标编制情况
2026年广水市长岭镇人民政府预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目19个，分别为：村级工作运转保障、行政公共事务管理、部门业务往来、后勤生活保障、卫生健康支出、国防动员、平安建设应急管理、城乡社区绿化养护管理、城乡社区环境卫生垃圾清运、城乡社区公共设施维修维护、农林水农村公路农村房屋事务管理、脱贫攻坚衔接乡村振兴、招商引资营商环境建设、教育管理、2021年政府一般债券资金、徐家河环库公路路基工程、徐家河生态防洪公路（长岭段）道路刷黑项目、2023年一般债券资金、道路改造提升以工代赈项目。
（一）、村级工作运转保障
1、主要内容是：对村社区工作运转的管理进行监督指导，提高公共事务建设水平，完善公共事务建设，提高人民生活环境。2026年预算安排269.41万元，其中：269.41万元资金来源为当年一般公共预算资金，单位资金资金来源为0万元。
2、项目绩效总目标是：对村社区工作运转的管理进行监督指导，提高公共事务建设水平，完善公共事务建设，提高人民生活环境。
3、项目绩效指标设置情况：
成本指标：村级运转经费≤205.0万元、离任村主职补贴≤13.69万元、离任村副职补助≤24.75万元、离世主职补助≤1.04万元、农村集体经济组织的补助≤2.80万元、“十佳”村支书退休人员待遇≤1.12万元，指标设立依据历史标准。
产出指标：37个村+2个社区、离任村主职人数59人、离任村副职人数225人、“十佳”村支书3人；补助发放覆盖率100%、补助及待遇发放保障率100%；完成时间2026年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。
效益指标：离任村干部福利得到有效保障、村干部工作积极性得到提高，指标设立依据是历史标准。
满意度指标：受益人满意率100%，指标设立依据是历史依据。
（二）、行政公共事务管理
1、主要内容是：解决单位各办公室的日常工作费用支出，保障了工作人员日常的各项工作能够有效进行。2026年预算安排109.99万元，其中：104.43万元资金来源为当年一般公共预算资金，5.57万元资金来源为单位资金。
2、项目绩效总目标是：加强机关各部门工作建设管理提高工作人员工作业务素质，打造一个强有力的队伍。。
3、项目绩效指标设置情况：
成本指标：各部门行政事务管理≤246.11万元、物业管理劳务≤10.0万元、职工健康管理≤10.8万元、公务用车公务用船燃油≤8.4万元、对个人的补助≤2.684万元、文化活动≤4.0万元、新闻通讯宣传≤18.0万元、殡葬管护费≤10.0万元，指标设立依据历史标准。
产出指标：公务车运维数量2辆、公务船运行数量1艘、职工健康管理人数135人、物业管理人员人数3人、特殊人员生活补助2人、电视网络报刊传媒宣传≥5种、镇妇联三八节活动参加人数96人、公墓数量37处；部门行政事务管理完成率100%、物业管理劳务完成率100%、职工健康管理服务率100%、公务用车及公务用船投入使用率100%、对个人的补助覆盖率100%、文化活动参入率≥95%、新闻通讯宣传完成率≥95%、殡葬管护费覆盖率100%；完成时间2026年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。
效益指标：职工身体健康状况得到提醒进一步改善、受益人生活保障得到提高、对外宣传方式得到提高，工作人员精神面貌得到有效提升、公务周围环境卫生的到持续改善，指标设立依据是历史标准。
满意度指标：受益人满意率95%，指标设立依据是历史依据。
（三）、部门业务往来
1、主要内容是：各部门职能职责业务以及相关业务工作管理，沟通加强各部门之间的协作，提高工作效率。2026年预算安排7.0万元，其中：7.0万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为单位资金。
2、项目绩效总目标是：各部门职能职责业务以及相关业务工作管理，沟通加强各部门之间的协作，提高工作效率，促进人员进步。
3、项目绩效指标设置情况：
成本指标：农业推广中心工作管理≤4.0万元，人社中心管理≤3.0万元，指标设立依据历史标准。
产出指标：人社中心表格印制12150份、农业推广中心农业工作监督37个村；人社中心表格印制使用率100%、农业推广中心农业工作监督覆盖率100%；完成时间2026年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。
效益指标：居民基本养老保险参保人员、到龄享受养老待遇人员得到增加、农业生产得到有效指导农业生产的到提高，指标设立依据是历史标准。
满意度指标：受益人满意率95%，指标设立依据是历史依据。
（四）、后勤生活保障
1、主要内容是：解决政府办公大楼及附属建筑维护维修，保障职工工作生活环境的正常运转。2026年预算安排67.9万元，其中：58.0万元资金来源为当年一般公共预算资金，9.9万元资金来源为单位资金。
2、项目绩效总目标是：解决政府办公大楼及附属建筑维护维修，保障职工工作生活环境的正常运转。
3、项目绩效指标设置情况：
成本指标：后勤维修维护≤67.9万元，指标设立依据历史标准。
产出指标：后勤维护维修楼栋2栋；后勤维护维修完成率100%；完成时间2026年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。
效益指标：工作人员居住生活得到有效保障；工作环境得到提高；指标设立依据是历史标准。
满意度指标：受益人满意率95%，指标设立依据是历史依据。
（五）、卫生健康支出
1、主要内容是：卫生健康管理监督，保障卫生城市创建。2026年预算安排16.45万元，其中：16.45万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为单位资金。
2、项目绩效总目标是：卫生健康管理监督，提高卫生部门工作人员工作积极性，促进工作迅速快捷的完成，提高居民的身体健康管理。
3、项目绩效指标设置情况：
成本指标：计生意外伤害保险≤3.0万元，独生子女保费≤2.5万元，奖扶特付核查及计生困难家庭慰问≤4.5万元，组织献血≤0.75万元，计划生育转移支付≤0.9万元，爱国卫生运动“四害”消杀及计生工作管理≤4.8万元，指标设立依据历史标准。
产出指标：计生意外伤害保险≥300户，独生子女保费≥25人，奖扶特付核查及计生困难家庭慰问≥90人，组织献血人数≥15人，爱国卫生运动“四害”消杀37个村2个社区；计生意外伤害保险覆盖率100%，独生子女保费到位覆盖率100%，奖扶特付核查及计生困难家庭慰问100%，组织献血完成率100%，爱国卫生运动“四害”消杀覆盖率100%；各项指标完成时间2026年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。
效益指标：受益人生活安定、受益人健康得到保障、受益人生活环境得到改善提升，指标设立依据是历史标准。
满意度指标：受益人满意率95%，指标设立依据是历史依据。
（六）、国防动员
1、主要内容是：保障两季征兵工作及基层民兵组织顺利开展。2026年预算安排10.21万元，其中：3.3万元资金来源为当年一般公共预算资金，6.91万元资金来源为单位资金。
2、项目绩效总目标是：该项目包括每年两次的兵役征集，基干民兵组织业务训练等工作。加强征兵宣传，促进新青年参加入伍选拔。加强基层民兵武装力量建设，提高基层民兵业务素质，增强人民的爱国信念。
3、项目绩效指标设置情况：
成本指标：兵役征集相关工作≤8.11万元，基层武装民兵相关工作≤2.1万元，指标设立依据历史标准。
产出指标：兵役征集2次，新征入伍人数≥11人，基层武装民兵集训≤45人；两季兵役征集工作圆满完成任务100%，基层武装民兵集训覆盖率100%；两季兵役征集工作圆满完成任务时间2026年12月，基层武装民兵集训完成时间2026年9月；指标设立依据是历史标准+计划标准。
效益指标：居民爱国热情得到提高、基干民兵业务素质得到提升、受益人精神面貌得到提升，指标设立依据是历史标准。
满意度指标：受益人满意率95%，指标设立依据是历史依据。
（七）、平安建设应急管理
1、主要内容是：建立网络信息化管理系统，协调公共事件处理，减低危险公共事件发生，加强突发事件紧急应对管理。2026年预算安排72.21万元，其中：72.21万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为单位资金。
2、项目绩效总目标是：建立网络信息化管理系统，协调公共事件处理，减低危险公共事件发生，加强突发事件紧急应对管理，后续预防治理，增强人民生活环境安全，提高人民生活满意度。
3、项目绩效指标设置情况：
成本指标：平安网络监控信息化建设≤18.2万元，交通安全指示建设≤11.2万元，安全监管建设及监督≤13.01万元，信访维稳≤29.80万元，指标设立依据历史标准。
产出指标：平安网络监控信息化建设37个村2个社区，安全监管检查次数≥12次，交通安全设施维护7处，信访维稳协调处理件数5件；平安网络监控信息化建设覆盖率100%，安全监管工作完成率100%，交通安全指示维护维修验收符合标准验收合格，信访维稳协调处理完成率≥95%；各项指标完成时间2026年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。
效益指标：居民出行安全系数得到加强、居民生活环境得到提高、居民权益得到保障得到提升，指标设立依据是历史标准。
满意度指标：受益人满意率95%，指标设立依据是历史依据。
（八）、城乡社区绿化养护维护管理
1、主要内容是：保障管理全镇绿化养护清杂除杂工作顺利开展。2026年预算安排97.5万元，其中：62.33万元资金来源为当年一般公共预算资金，35.17万元资金来源为单位资金。
2、项目绩效总目标是：该项目包括城乡社区绿化树木草坪养护维护工作以及零星场所绿化清杂除杂工作。改善居民生存生活环境，提升居民生存质量。
3、项目绩效指标设置情况：
成本指标：镇区绿化养护≤60.0万元，其他零星场所绿化养护清杂除杂≤37.5万元，指标设立依据历史标准。
产出指标：镇村社区绿化养护面积≥58175㎡，镇村社区草坪除草养护面积≥35671㎡，镇村社区绿化风景树养护株数≥1626株，其他区域绿化清杂除杂面积≥3800㎡；镇村社区绿化养护覆盖率100%，镇村社区草坪除草养护覆盖率100%，镇村社区绿化风景树养护株数覆盖率100%，其他区域绿化清杂除杂覆盖率100%；绿化养护时效完成时间2026年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。
效益指标：居民居住环境得到改善、绿化养护生态环境得到改善，指标设立依据是历史标准。
满意度指标：受益人满意率95%，指标设立依据是历史依据。
（九）、城乡社区环境卫生垃圾清运项目
1、主要内容是：城乡社区各种垃圾清除转运正常进行，监督管理环境治理污水处理正常开展。2026年预算安排430.439万元，其中：282.97万元资金来源为当年一般公共预算资金，47.469万元资金来源为单位资金。
2、项目绩效总目标是：城乡社区生活垃圾以及农作物垃圾清扫转运、铁路沿线环境卫生整治、污水管网建设和污水处理，保护生活环境卫生，提高人民生活水平，同时提升本区域形象面貌。
3、项目绩效指标设置情况：
成本指标：城乡社区垃圾清扫清运保洁≤322.0万元，生活垃圾转运服务费≤90.0万元，垃圾中转站维护维修≤9.78万元，环境卫生、污水处理管理工作≤8.659万元，指标设立依据历史标准。
产出指标：城乡社区垃圾清扫清运保洁面积≥449111㎡，生活垃圾转运量≥16337吨，垃圾中转站维护维修管理2个；垃圾清扫清运保洁覆盖率100%，生活垃圾转运完成率100%，垃圾中转站正常工作率100%；各项指标完成时间2026年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。
效益指标：镇域形象面貌得到提高，环境卫生整洁，居民生存生活环境得到提升，指标设立依据是历史标准。
满意度指标：受益人满意率95%，指标设立依据是历史依据。
（十）、城乡社区公共设施维修维护
1、主要内容是：对基层城乡社区公共建筑设施维修维护、道路路面下水道污水井养护维修、道路照明监控公共设施维护维修。2026年预算安排91.6万元，其中：84.28万元资金来源为当年一般公共预算资金，7.32万元资金来源为单位资金。
2、项目绩效总目标是：对基层城乡社区公共建筑设施维修维护、道路路面下水道污水井养护维修、道路照明监控公共设施维护维修，完善公共设施建设，提高人民生活水平。
3、项目绩效指标设置情况：
成本指标：道路养护路面维护维修≤13.46万元，污水井下水道维护维修≤27.727万元，休闲广场、公厕公共设施维护维修≤48.773万元，人居环境建设工作经费≤1.64万元，指标设立依据历史标准。
产出指标：道路养护路面维护维修210㎡，污水井盖增补更换300个，文化活动广场维护5个；道路养护路面维护维修符合验收合格，污水井盖更换下水道疏通翻修符合验收合格，文化活动广场维护维修符合验收合格；各项指标任务完成时间2026年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。
效益指标：居民生活环境得到改善提高，指标设立依据是历史标准。
满意度指标：受益人满意率95%，指标设立依据是历史依据。
（十一）、农林水农村公路农村住房事务管理
1、主要内容是：保障农业技术下乡，提高农产品产品，增强农业生产。保障林业林木病虫害治理，保障林木生存环境，保护林木生存面积。保障水利安全，抗洪防涝，保障饮用水资源安全卫生。2026年预算安排630.45万元，其中：29.76万元资金来源为当年一般公共预算资金，5.69万元资金来源为单位资金，595.0万元资金来源为政府性基金预算资金。
2、项目绩效总目标是：保障农业技术下乡，提高农产品产品，增强农业生产。保障林业林木病虫害治理，保障林木生存环境，保护林木生存面积。保障水利安全，抗洪防涝，保障饮用水资源安全卫生。发展乡村振兴，提高人民生存生活环境，提高人民收入水平，提升人民幸福满意度。
3、项目绩效指标设置情况：
成本指标：农业生产发展≤11.203万元，森林资源管理≤9.221万元，农村水利≤4.73万元，农村基础建设≤595.0万元，五一村基础设施建设资金≤5万元，农村公路事务管理≤2.37万元，农村住房事务管理≤2.93万元，指标设立依据历史标准。
产出指标：草籽种子购买数342斤，小型水库5个，河砂巡查9个村，农村基础建设39个村社区，村级公路新建扩建≥30.5公里，房屋鉴定报告≥39份；农业生产发展完成率100%，森林资源管理完成率100%，农村水利监管覆盖率100%，农村公路事务监管完成率≥95%，农村住房事务监管完成率≥95%，农村基础建设验收合格，五一村基础设施建设验收合格；各项指标完成时间2026年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。
效益指标：农业生产技术得到提高、护林防火野生动物保护意识的到提高、安全饮水水资源保护意识得到提高、居民出行更加方便快捷、住房安全得到提升、水资源环境得到改善提高、森林生态环境得到提升，指标设立依据是历史标准。
满意度指标：受益人满意率95%，指标设立依据是历史依据。
（十二）、脱贫攻坚衔接乡村振兴
1、主要内容是：巩固脱贫攻坚，发展乡村振兴，防止脱贫后返贫事件发生。2026年预算安排42.314万元，其中：41.064万元资金来源为当年一般公共预算资金，1.25万元资金来源为单位资金。
2、项目绩效总目标是：巩固脱贫攻坚，发展乡村振兴，防止脱贫后返贫事件发生，提高人民生存生活环境，提高人民收入水平，增强人民幸福满意度。
3、项目绩效指标设置情况：
成本指标：乡村振兴工作管理≤10.726万元，支持扶贫产业振兴福利≤6.888万元，乡村振兴驻村工作补助≤24.7万元，指标设立依据历史标准。
产出指标：乡村振兴工作管理37个村+2个社区，支持扶贫产业振兴福利享受人员72人，乡村振兴驻村工作人员13人；乡村振兴工作管理完成率100%，支持扶贫产业振兴福利覆盖率100%，乡村振兴驻村工作补助覆盖率100%；各项指标工作完成时间2026年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。
效益指标：发展乡村振兴产业居民收入得到提高、乡村振兴管理工作水平得到提升、发展乡村振兴产业居民生活安定得到提高，指标设立依据是历史标准。
满意度指标：受益人满意率95%，指标设立依据是历史依据。
（十三）、招商引资营商环境建设
1、主要内容是：加强对外招商引资，增强当地经济发展能力，统计当地各行各业经济发展信息，对好的行业企业进行投资评估。2026年预算安排33.92万元，其中：17.353万元资金来源为当年一般公共预算资金，16.57万元资金来源为单位资金。
2、项目绩效总目标是：加强对外招商引资，增强当地经济发展能力，统计当地各行各业经济发展信息，对好的行业企业进行投资评估，扩大经济发展规模，营造良好的经济发展环境，提高当地经济发展水平，提高企业居民收入，增强居民幸福度。
3、项目绩效指标设置情况：
成本指标：营商环境建设工作经费≤19.598万元，统计工作管理≤14.324万元，指标设立依据历史标准。
产出指标：引进企业数≥1家，建设项目建议书6份，调查补贴及统计补贴发放54份；营商环境建设工作完成率100%，统计工作管理完成率100%；各项指标完成时间2026年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。
效益指标：区域经济水平得到持续提高、招商引资企业入驻带动当地经济发展、对建设项目的建设进度的把控得到提高，指标设立依据是历史标准。
满意度指标：受益人满意率95%，指标设立依据是历史依据。
（十四）、教育管理
1、主要内容是：依据教育部门的实际情况解决本区域教育相关工作支持及管理。2026年预算安排47.0万元，其中：43.82万元资金来源为当年一般公共预算资金，3.18万元资金来源为单位资金。
2、项目绩效总目标是：依据教育部门的实际情况解决本区域教育相关工作支持及管理，解决教育部门教职工后顾之忧。
3、项目绩效指标设置情况：
成本指标：教育事务管理≤47.0万元，指标设立依据历史标准。
产出指标：教师职享受工福利人数300人；中小学教师职工福利覆盖率100%；中小学教师职工福利完成时间2026年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。
效益指标：教师职工福利得到提高、学习生活设施得到完善、学生教师学习工作生活环境得到改善提高，指标设立依据是历史标准。
满意度指标：受益人满意率95%，指标设立依据是历史依据。
（十五）、2021年政府一般债券资金
1、主要内容是：一般债券资金支持人居环境建设项目工程款。2026年预算安排4.57万元，其中：4.57万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为单位资金。
2、项目绩效总目标是：一般债券资金支持乡村振兴建设，人居环境治理工程项目，改善人居环境，提高人民居住生态环境，提升人民居住满意度！。
3、项目绩效指标设置情况：
成本指标：人居环境整治工程尾款≤4.57万元，指标设立依据历史标准。
产出指标：沥青路面铺设3752米，水泥路面铺设1049米，太阳能路灯15盏，场地平整6630㎡，湾间人行道路铺设2196米；工程符合验收标准；各项指标完成时间2026年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。
效益指标：居民出行途径得到增加，出行方便更快捷；居民居住环境得到改善提高；指标设立依据是历史标准。
满意度指标：受益人满意率95%，指标设立依据是历史依据。
（十六）、徐家河环库公路路基工程
1、主要内容是：环库公路路基项目各标段通过招投标方式与中标公司签订基建合同，辖区内环库公路路基项目共分为14个标段，分段进行建设施工。2026年预算安排200.77万元，其中：200.77万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为单位资金。
2、项目绩效总目标是：徐家河环库公路路基工程，方便库区人民出行，提高人民生存生活环境，美化人民居住环境。
3、项目绩效指标设置情况：
成本指标：环库公路路基建设≤200.77万元，指标设立依据历史标准。
产出指标：路基工程里程46.59公里，挖一般土方1830619.5m³，挖一般石方1397674.6m³，挖淤泥泥沙94229m³，排水降水634925m³，围堰10630m³；工程符合验收标准；当期任务完成时间2026年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。
效益指标：居民出行途径得到增加，出行方便更快捷，指标设立依据是历史标准。
满意度指标：受益人满意率95%，指标设立依据是历史依据。
（十七）、徐家河生态防洪公路（长岭段）道路刷黑项目
1、主要内容是：主要对现状广水市徐家河生态防洪公路(长岭段)改造，公路起于合心村松坡湾，止于水泊梁山转盘，一期改造刷黑路长24.386km，宽8.5m，其中道路工程为现状水泥混凝土路面加铺沥青面层；沿路新建路堤边沟；配套建设交通工程标线、护栏、标志标牌及其他安全设施等基础辅助设施。2026年预算安排107.10万元，其中：107.1万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为单位资金。
2、项目绩效总目标是：改造提升徐家河生态防洪公路，方便人民出行，提高人民生存生活环境，美化人民居住环境。
3、项目绩效指标设置情况：
成本指标：工程建设费用≤107.10万元，指标设立依据历史标准。
产出指标：改造刷黑路长24.386km，改造刷黑路宽8.5m、挖边沟12800m、两侧路肩16460.55m³、沥青面层153631.8m³、级配碎石基层61452.72m³；工程质量符合验收标准；当期任务完成时间2026年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。
效益指标：居民出行途径得到增加，出行方便更快捷；居民居住环境得到改善提高；指标设立依据是历史标准。
满意度指标：受益人满意率95%，指标设立依据是历史依据。
（十八）、2023年一般债券资金
1、主要内容是：农村基础设施建设完善，提高农民生活质量；改善农村居住环境，提高农民幸福感；增加农民就业机会，提高农民收入。。2026年预算安排55.42万元，其中：55.42万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为单位资金。
2、项目绩效总目标是：生态环境治理，进一步改善居民生存生活环境；集镇道路黑化方便居民出行，扩大居民休闲娱乐场所，给居民提供更便捷的生活方式。
3、项目绩效指标设置情况：
成本指标： 工程建设费用≤55.42万元，指标设立依据历史标准。
产出指标：垃圾填埋场生态修复工程2个，垃圾填埋场占地面积16600㎡，垃圾填埋场填埋量70000m³，垃圾填埋场土方覆盖量1000000m³，道路黑化里程数5.2公里，篮球场2个，公厕2个，生态停车位56个；工程符合验收标准；项目完成时间2026年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。
效益指标：镇域形象面貌得到提高，休闲娱乐场所进一步得到增加扩大，环境卫生得到了改善，居民生存生活环境得到提升，生态环境得到改善，指标设立依据是历史标准。
满意度指标：受益人满意率95%，指标设立依据是历史依据。
（十九）、道路改造提升以工代赈项目
1、主要内容是：本项目改造提升同心村通湾道路4.405千米,建设道路起点由同心村五细陈家湾至一组袁家淌子全长0.805千米；改造同心村碾子畈至一组棚子冲止道路全长3.6千米(含部分道路翻修)；路面宽5米，配套建设4处小型桥涵及其他基础附属设施建设。严格落实基本建设程序要求，进一步优化设计方案，同时要规范招投标活动，加强项目资金、进度、安全等方面的管理，确保工程质量。2026年预算安排78.5万元，其中：78.5万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为单位资金。
2、项目绩效总目标是：改造提升同心村通湾道路，方便人民出行，提高人民生存生活环境，美化人民居住环境。
3、项目绩效指标设置情况：
成本指标：工程施工≤78.5万元，指标设立依据历史标准。
产出指标：改造提升道路里程数4.405千米，改造提升道路路面宽5米，建设小型桥涵4处，挖一般土方9225.57m³，回填方94641m³，拆除路面12533.5㎡，围堰847.6m³；工程质量符合验收标准；工程建设工期截止2026年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。
效益指标：居民出行途径得到增加，出行方便更快捷，指标设立依据是历史标准。
满意度指标：受益人满意率95%，指标设立依据是历史依据。
第五部分 名词解释
财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。
“三公”经费：是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。
机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。
绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。
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