目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

湖北广水经济开发区管理委员会主要职责如下：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

（一）湖北广水经济开发区管理委员会核定单位类型为：行政单位。

（二）内设机构7个，分别为：预算、出纳、经费、专户、经管、商贸、农财。

（三）无下设部门（单位）。

（四）无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

（一）2025年湖北广水经济开发区管理委员会预算由1家单位构成。

1.独立核算单位1家，即：湖北广水经济开发区管理委员会本级。

2.无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

（二）2025年湖北广水经济开发区管理委员会纳入预算管理人员70人。

1.核定编制33名，其中：行政编制17名，事业编制16名。

2.实有人员70人，其中：在职在编54人；离休0人；退休2人；编外长聘0人；其他人员14人（社区工作人员14人）。

第二部分  部门预算表

（此处上传《2025年部门预算表》PDF版）

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）湖北广水经济开发区管理委员会2025年收入总预算7588.34万元，其中：本年收入7588.34万元，上年结转0万元，较上年预算安排增加1951.52万元，同比增加34.62%，主要原因是：本年度项目支出增加。

1.本年收入：一般公共预算拨款3881.34万元；政府性基金预算拨款3707万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

2.上年结转：一般公共预算拨款结转0万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

（二）湖北广水经济开发区管理委员会2025年支出总预算7588.34万元，较上年预算安排支出增加1951.52万元，同比增加34.62%，主要原因是：本年度项目支出增加。

1.支出按资金来源分：本年收入安排支出7588.34万元；上年结转安排支出0万元。

2.支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出3881.34万元；政府性基金预算拨款支出3707万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出0万元。

3支出按功能分类分：一般公共服务支出1373.9万元；国防支出18万元；公共安全支出50万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出108.01万元；卫生健康支出48.74万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出3743万元；农林水支出128.67万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出2032.02万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出46万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出40万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4.支出按经济分类分：工资福利支出891.15万元；商品和服务支出6521.19万元；对个人和家庭的补助114.04万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出18万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助23.76万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出20.2万元。

5支出按支出类别分：人员类支出896.97万元；运转类支出51.28万元；特定目标类支出6640.09万元。

6支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）湖北广水经济开发区管理委员会2025年财政拨款收入预算7588.34万元，较上年增加2056.61万元，同比增加37.18%，主要原因是：本年度项目支出增加。

1.本年财政拨款收入：一般公共预算拨款3881.34万元；政府性基金预算拨款3707万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）湖北广水经济开发区管理委员会2025年财政拨款支出预算7588.34万元，较上年增加2056.61万元，同比增加37.18%，主要原因是：本年度项目支出增加。

1.财政拨款支出：一般公共服务支出1373.9万元；国防支出18万元；公共安全支出50万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出108.01万元；卫生健康支出48.74万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出3743万元；农林水支出128.67万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出2032.02万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出46万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出40万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

湖北广水经济开发区管理委员会2025年一般公共预算支出3881.34万元，较上年减少950.39万元，同比减少19.67%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

（一）一般公共预算支出按资金来源分。

1.一般公共预算安排本年预算支出3881.34万元。其中：人员经费896.97万元，运转经费51.28万元，项目支出2933.09万元。

2.一般公共预算安排上年结转支出0万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出1373.9万元；国防支出18万元；公共安全支出50万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出108.01万元；卫生健康支出48.74万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出36万元；农林水支出128.67万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出2032.02万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出46万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出40万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

湖北广水经济开发区管理委员会2025年一般公共预算基本支出948.26万元，较上年增加342.22万元，同比增加56.47%，主要原因是：根据国家政策普调工资。

（一）一般公共预算基本支出安排人员经费896.97万元。其中：工资福利支出891.15万元；对个人和家庭补助5.82万元。

（二）一般公共预算基本支出安排公用经费51.28万元。其中：商品和服务支出51.28万元；资本性支出0万元。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

湖北广水经济开发区管理委员会2025年一般公共预算“三公”经费安排数为29.87万元，较上年减少28.87万元，同比减少49.15%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

具体安排情况如下：

（一）因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

（二）公务用车购置18万元，较上年减少1.59万元，同比减少8.12%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

（三）公务用车运行维护费6.9万元，较上年减少7.36万元，同比减少51.62%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

（四）公务接待费4.97万元，较上年减少19.92万元，同比减少80.03%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

六、政府性基金预算支出情况说明

湖北广水经济开发区管理委员会2025年政府性基金预算拨款安排支出3707万元，较上年增加3007万元，同比增加429.57%，主要原因是：本年度政府性基金项目支出增加。

1.按支出来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出3707万元，上年结转资金0万元。

2.按功能分类分：科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出3707万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；金融支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

七、国有资本经营预算情况说明

湖北广水经济开发区管理委员会历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

湖北广水经济开发区管理委员会2025年机关运行经费支出预算39.68万元，较上年减少45.27万元，同比减少53.29%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

（一）一般公共预算安排机关运行经费39.68万元。

其中：办公费2.9万元；印刷费0.43万元；水费0.5万元；电费3.3万元；邮电费4.6万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费14.5万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0.8万元；维修(护)费0.49万元；其他交通费用12.17万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

（二）政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

（五）单位资金安排机关运行经费0万元。

九、政府采购支出情况说明

湖北广水经济开发区管理委员会2025年政府采购总预算18万元，较上年增加18万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度增加公务用车购置费。

（一）按采购对象分：面向中小企业采购18万元，较上年增加18万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度增加公务用车购置费；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

（二）按采购品目分：政府采购货物预算18万元，较上年增加18万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度增加公务用车购置费；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

十、国有资产占用使用情况说明

湖北广水经济开发区管理委员会2025年年初资产总额为9289.12万元，较上年增加888.15万元，同比因上年增加10%，主要原因是：本年度增加预付工程货款。

具体情况为:流动资产6119.98万元，较上年增加89.07万元，同比因上年增加1%主要原因是：本年度增加预付工程货款；固定资产96.43万元，较上年增加4.35万元，同比因上年增加5%，主要原因是：本年度购置新的办公设备。

其中固定资产：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值19.81万元；其他资产价值76.62万元。

十一、其他事项说明

（一）本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。"

（二）本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）本部门整体绩效目标是：长期目标为：经济指标不断提升，园区建设稳步推进，营商环境持续优化，安全生产，齐抓共管

年度目标为：强化项目要素保障，提升招商引资质效，共同缔造再上台阶

（二）、长期目标1：经济指标不断提升，园区建设稳步推进，营商环境持续优化，安全生产，齐抓共管，具体指标设置为：

产出指标：公用经费控制率≤100%，在职人员控制率≤100%，会议费控制率≤100%，三公经费”变动率≤5%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：经济效益广水税收增加4400万元，社会效益提供就业岗位2000个，社会稳定得到提高，指标设立依据是计划标准

满意度指标：群众满意度≥98%，各行政事业相关部门≥98%，指标设立依据是计划标准

（此处上传《部门整体绩效目标申报表》PDF版）

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）、“经济开发区行政事务管理项目”主要内容是：各部门按照职能与事业规划，制定适合自己部门的活动经费管理办法。2025年预算安排301.63万元，其中：301.63万元资金来源为当年一般公共预算资金。

产出指标：数量指标：拨款部门数9个；指标设立依据是计划指标

质量指标：部门运转良好率≥95%，指标设立依据是行业标准

效益指标：各部门运转得到保障，指标设立依据是计划指标

满意度指标：相关部门满意度≥99%，指标设立依据是计划指标

（二）、村级组织运转项目主要内容是：村级（社区）运转经费、村（社区）主副职待遇、离任村（社区）主副职待遇、主副职养老保险补贴、十佳书记补贴、村（社区）代理记账等方面的支。2025年预算安排116.47万元，其中：116.47万元资金来源为当年一般公共预算资金。

产出指标：数量指标：在职村干部24人，离任村干部4人，十佳村书记1人，村级财务代理4个；指标设立依据是计划指标

质量指标：村干部工资到位率100%，代理记帐完成率100%，指标设立依据是行业标准

效益指标：村干部基本生活得到保障，村财务标准化得到提高指标设立依据是计划指标

满意度指标：群众满意度≥95%，指标设立依据是计划指标。

（三）、美好环境和幸福生活共同缔造项目主要内容是：用于村社区美丽乡村建设、农村垃圾清运支出，推进农村公路建设，防汛抗旱，农田水利工作正常运转。2025年预算安排3907万元，其中：200万元资金来源为当年一般公共预算资金，3707万元资金来源为当年政府性基金资金。

产出指标：数量指标：公厕建造数量 ≥4座整修塘堰数量 ≥10口，道清理数量 ≥4公里整修河坝数量 ≥2个，新建泵站数量 ≥4座，河道管护外包公里数 ≥6.3公里，栽种景观树数量 ≥6000株绿植草坪面积 ≥5000㎡村级化债村数量 ≥4个垃圾清理数量 ≥35吨；指标设立依据是计划指标

质量指标：公厕建造完成率 栽种景观树完成率 ≥95%渠道清理完成率 ≥95%泵站建造完成率 ≥95%河道管护承包率 =100%村级债务偿还率 ≥95%垃圾清运完成率 ≥98%，指标设立依据是行业标准

效益指标：村庄环境得到美化，指标设立依据是计划指标

满意度指标：被服务对象满意度≥95%，指标设立依据是计划指标

（四）、灾害防治及应急管理项目主要内容是：防火隔离带，防洪工程，防汛物资储备，主要用于监督企业生产安全等。2025年预算安排40万元，其中：40万元资金来源为当年一般公共预算资金。

产出指标：数量指标：安全生产隐患治理监管 ≥12次，发放安全生产宣传手册数量 ≥1份；指标设立依据是计划指标

质量指标：安全事故发生率 ≤5%，安全生产隐患治理排查率 ≥98%，指标设立依据是行业标准

效益指标：生产安全事故发生率或减少直接经济损失得到降低；指标设立依据是计划指标

满意度指标：群众满意度≥98%，指标设立依据是计划指标

（五）、惠企利民项目主要内容是：主要用于支持中小企业发展、企业高管个人奖励、税收返还奖励、企业投资返还。2025年预算安排2023.76万元，其中：2023.76万元资金来源为当年一般公共预算资金。

产出指标：数量指标：按税收地方留成部分返还企业 ≥1个，返回工业基地缴纳税收奖还企业 ≥2个，

奖励高管个人 =5人，基础设施配套投资奖励企业 ≥2个；指标设立依据是计划指标

质量指标：税收返还≥95%，指标设立依据是行业标准

效益指标：税收地方留成部分增加 ≥625万元，工业基地税收增加 ≥1800万元，促进了区域经济发展 明显提高；指标设立依据是计划指标

满意度指标：企业满意度≥98%，指标设立依据是计划指标

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。