一、决算单位概况

（一）主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，协调好本办与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，促进经济发展。

 2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

 3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成

广水市城郊街道办事处从决算单位构成看，广水市城郊街道办事处决算包括：广水市城郊街道办事处本级决算。

广水市城郊街道办事处机构设置及人员情况详细说明：2019年内设退役军人服务站。现有编制37名，实有40人，其中：在编在职40名。

二、名词解释

一般公共决算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支决算。

政府性基金决算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支决算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、决算收支增减情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款收入2904.47万元，较上年增长61.94%；一般公共服务支出3018.92万元，较上年增长41.6%。增长主要原因是：办事处综合支出增加。

四、关于“三公”经费支出说明

2019本单位：“三公经费”年初预算总额为92万元，其中公务接待费60万元，公务用车费32万元，因公出国无。

2019年“三公经费”决算总额53.97万元，其中公务接待费27.45万元，国内公务接待872个批次，6098人次；公务用车购置1辆，购置费17.78万元，公务用车运行维护费8.74万元，现在公务用车2辆。与年初预算相比，三公经费”总额减少41.34%，其中公务接待费减少54.25%，公务用车费减少了17.13%。主要是贯彻中央“中央八项规定”和省委“六条意见”精神，相应减少一般性支出。

五、关于机关运行经费支出说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 1196.96 万元，比年初预算数减少406.74万元，降低25.36%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减一般性支出等。

六、关于政府采购支出说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 87.13 万元，其中：政府采购货物支出 87.13 万元。

七、关于国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为：截至 2019 年 12 月 31 日，城郊办事处共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 2 辆。

八、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，合理安排财政支出,保障机构正常运行;加大资金整合统筹力度,提高资金使用效益;按照财政资金管理管理要求,不断提高财政资金的安全性,规范性有效性。

广水市城郊街道办事处2019年整体支出绩效自评表.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果

办事处2019年度无项目工程。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。 

广水市城郊街道办事处2019年度部门决算.pdf

 九、其他情况说明

 本单位本年度无政府性基金决算支出

广水市城郊街道办事处