目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2020部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

1、负责贯彻实施公共资源交易相关法律、法规、政策、制度，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；

2、负责对进场项目实行交易登记、统筹安排交易时间、场地及签发交易成交备案；

3、负责依法发布公共资源交易活动信息、网上报名及收退保证金工作，为交易各方提供信息咨询服务；

4、负责公共资源交易平台电子化评标系统、远程监控系统、数据统计分析、交易活动中违法行为记录等信息化建设工作；

5、负责对进入中心的公共资源交易活动进行跟踪服务，发现违法、违规行为及时向有关部门报告，并协助查处。

二、部门决算单位构成

广水市公共资源交易中心从决算单位构成看，广水市公共资源交易中心决算包括：广水市公共资源交易中心本级决算。

广水市公共资源交易中心机构设置及人员情况详细说明：2020年内设公共资源交易中心本级。现有编制14名，实有人数18人，其中：在职人员17名，离退休人员1名。

第二部分：2020部门决算公开表

广水市公共资源交易中心2020年部门决算公开表.pdf

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、关于广水市公共资源交易中心2020年收支决算总体情况说明

广水市公共资源交易中心2020年决算收入总计379.60万元，其中：本年收入334.48万元，年初结转和结余45.12万元，与上年总收入374.12万元相比增加5.48万元，增加的原因为：一般性人员经费增加;决算支出总计347.49万元，其中：本年支出347.49元，与上年总支出277.38万元相比增加70.11万元，增加的原因为：增加有2名劳务派遣人员增加支出9.6万元、增加疫情防控资金约3.6万元、增加政府专家评审费的劳务费开支约2万元、增加档案整理劳务费约6万元、增加项目信息化支出约15万元等。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入226.30万元，占67%；事业收入107.54万元，占32%；其他收入0.64万元，占1%。

本年支出包括：基本支出266.35万元，占77%；项目支出81.14万元，占23%。

二、关于广水市公共资源交易中心2020年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市公共资源交易中心2020年一般公共预算财政拨款收入决算226.3万元，与年初预算数相比增加51.67万元，增加的原因为：增加疫情防控补助、增加项目经费信息化建设、增加垫付退休人员工资和养老保险老机保已缴纳养老金、交易服务经费，与上年数相比增加50.37万元，增加的原因为：增加疫情防控补助、增加项目经费信息化建设、增加垫付退休人员工资和养老保险老机保已缴纳养老金、交易服务经费等；一般公共预算财政拨款支出决算224.86万元，与年初预算数相比增加50.23万元，增加的原因为：增加交易服务经费11万、增加疫情防控资金约3.6万元、增加政府专家评审费的劳务费开支约2万元、增加档案整理劳务费约6万元、增加项目信息化建设支出约15万元等，与上年数相比增加24.67万元，增加的原因为：增加疫情防控资金约3.6万元、增加政府专家评审费的劳务费开支约2万元、增加项目信息化支出约15万元等。

三、关于广水市公共资源交易中心2020年“三公”经费支出情况说明

广水市公共资源交易中心2020年“三公”经费总支出数为5.27万元，与年初预算5.6万元相比减少0.33万元，原因为：压减一般性支出，比上年数5.3万元减少0.03万元，原因为：压缩经费支出，压减一般性支出。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0，与年初预算数相比增加0万元，比上年数增加0万元；公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，比上年数增加0万元。公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，比上年数增加0万元。公务接待费5.27万元，国内公务接待100批次249人次，与年初预算数相比减少0.33万元，原因为：压缩三公经费支出，压减一般性支出，比上年数减少0.03万元，原因为：压缩三公经费支出，压减一般性支出。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市公共资源交易中心2020 年度机关运行经费支出 88.65万元，比年初预算数72.73万元增加15.92 万元，增长18%。与上年数59.35万元增加29.3万元，增长33%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、政府专家评审费增加、疫情防控资金增加、交易服务经费增加、项目信息化建设支出、劳务派遣人员劳务费增加等。

五、关于政府支出采购说明

广水市公共资源交易中心2020年度政府采购支出总额 2.83万元，其中：政府采购货物支出 2.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 2.83万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额2.83万元，占政府采购支出总额的 100%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，广水市公共资源交易中心共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆，其他用车无；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市公共资源交易中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金66.48万元，占一般公共预算项目支出总额的82％。从评价情况来看，按照年初的指标值，年末所完成的指标能达到98%左右。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，按照年初的指标值，年末所完成的指标能达到98%左右

2020年度广水市公共资源交易中心整体部门自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

取消收费财政补贴、政府采购中心招标工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为56.48万元，执行数为46.17万元，完成预算82％。主要产出和效益：一是人员工资福利得到保障；二是公用经费得到保障；三是机关运行得到保障；四是履行中心职责开展招标相关业务，为政府财政资金节约。发现的问题及原因：一是开展职工性爱国卫生运动，绿化、美化、净化环境等活动有待加强；二是加强公职人员业务培训，不断改进服务态度和质量有待加强。下一步改进措施：一是加强公职人员业务培训；二是对开展开展职工性爱国卫生运动，绿化、美化、净化环境等活动。政府采购购买专家服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为6万元，完成预算60％。主要产出和效益：一是评委参加活动完成率达到95%以上；二是完成采购单位满意度达到100%；发现的问题及原因：一是评委参加活动完成率有待加强；下一步改进措施：一是加强评委及采购人业务培训。

广水市公共资源交易中心2020年度项目自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

财政支出绩效评价是绩效预算的前提和基础，是绩效预算的初级阶段。对于绩效预算过程中的绩效信息。绩效评价结果是对加强财政支出管理、优化财政支出结构、提高资金使用效益、加强项目规划的重要手段。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市公共资源交易中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

广水市公共资源交易中心2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。