目 录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2020部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

广水市产业发展服务中心主要负责

1、制订产业发展规划，组织产业项目实施。拟订全市第一产业，包括种植业、畜牧业、水产业、农业机械化等产业及第二、三产业发展战略、中长期发展规划、生产计划并组织实施；指导推动全市产业生产及重大生产环节及重要技术措施的落实；引导产业结构调整、产业资源配置和产品品质改善；组织产业重大投资项目的申报、实施和建设工作。

2、指导产业标准化生产。负责全市农业科技推广及服务工作；负责农业技术、畜牧特产、水产养殖、农业机械化等服务体系建设及其业务工作；负责二、三产业标准化生产的指导协调工作。

3、制定和组织实施全市产业科技教育发展计划；参与实施科教兴市战略；负责产业科技的引进、试验、示范及科研成果的申报，负责重大产业科研和技术推广项目的遴选及实施。

4、参与拟订全市产业化经营的发展规划及实施；参与拟订全市大宗农产品市场体系建设规划并组织实施。参与预测并发布农业产品及农业生产资料供求情况，做好农业信息服务；组建行业协会，并指导各协会、合作社、企业开展生产经营和品牌创建等工作。

5、参与拟订全市产业人才队伍建设规划并组织实施，负责产业教育和产业职业技能开发，承担新型职业能手培训工作。

6、负责全市产业社会化服务和平台建设。

7、完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

广水市产业发展服务中心从决算单位构成看，广水市产业发展服务中心决算包括：广水市产业发展服务中心本级决算。

广水市产业发展服务中心机构设置及人员情况详细说明：因三定方案未下2020年内没有内设单位。现有编制54名，实有54人，其中：在编在职52名，退休2人。

第二部分：2020部门决算公开表

广水市产业发展服务中心2020年部门决算公开表.pdf

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、关于广水市产业发展服务中心2020年收支决算总体情况说明

广水市产业发展服务中心2020年决算收入总计557.40万元，其中：本年收入557.40万元，年初结转和结余0万元，因本单位为2020年新成立单位，没有与上年对比情况；决算支出总计464.87万元，其中：本年支出464.87万元，年末结转结余92.52万元，因本单位为2020年新成立单位，没有与上年对比情况。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入557.40万元，占100%；

本年支出包括：基本支出464.87万元，占100%。

二、广水市产业发展服务中心2020年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市产业发展服务中心2020年一般公共预算财政拨款收入决算557.4万元，与年初预算数相比增加223万元，增加原因为：工资的上调；办公楼修缮。因本单位为2020年新成立单位，没有与上年对比情况；一般公共预算财政拨款支出决算464.87万元，与年初预算数相比增加130.47万元，增加的原因为：工资的上调，办公楼修缮；因本单位为2020年新成立单位，没有与上年对比情况。

三、关于广水市产业发展服务中心2020年“三公”经费支出情况说明

广水市产业发展服务中心2020年“三公”经费总支出数为2.43万元，与年初预算数相比减少6.57万元，原因为：中心厉行节约开支。因本单位为2020年新成立单位，没有与上年对比情况。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0人，与年初预算数相比减少1万元，原因为本年度单位没有出国（境）费用，因本单位为2020年新成立单位，没有与上年对比情况。公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比减少0万元，因本单位为2020年新成立单位，没有与上年对比情况，公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比减少0万元，因本单位为2020年新成立单位，没有与上年对比情况。公务接待费2.43万元，国内公务接待55批次434人次，与年初预算数相比减少5.57万元，原因为：中心厉行节约开支，因本单位为2020年新成立单位，没有与上年对比情况。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市产业发展服务中心2020 年度机关运行经费支出104.98万元，比年初预算数增加53.98 万元，增长52%。本单位为2020年新成立单位，没有与上年对比情况。主要原因是：增加办公楼修缮支出75万元。

五、关于政府支出采购说明

广水市产业发展服务中心2020年度政府采购支出总额119.7 万元，其中：政府采购货物支出 44.7万元、政府采购工程支出 75 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，广水市产业发展服务中心共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市产业发展服务中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金60万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，购置办公设备，满足日常工作需要，提高工作效率，更好的完成工作。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，积极配合筹建，圆满完成市委市政府部署的中心任务和日常工作；积极发挥招商专班牵头作用，顺利完成招商引进工作；积极参与脱贫攻坚工作，精准落实扶贫工作各项任务；积极克服组建困难，坚守原工作职能、职责，保证业务工作高效完成。

广水市产业发展服务中心2020年部门整体目标自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

1、办公设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为46.1万元，执行数为44.7万元，完成预算97％。主要产出和效益：满足日常工作需要，提高工作效率，更好的完成工作。

广水市产业发展服务中心办公设备新增自评表.pdf

2、农产品品质提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为13.9万元，执行数为13.9万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是亩平产量600公斤以上，二是降低农药化肥使用量，亩平减少化肥10%以上，减少农药20%以上。

广水市产业发展服务中心农产品品质提升自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：

1、加强项目规划，积极向上争取项目立项和申报。

2、设定绩效目标管理，严格按照项目设定目标进行项目推进和管理。

3、完善项目分配办法和管理办法，按照项目管理办法对项目资金进行分配和项目验收。

4、加强项目管理，促使绩效结果与年初预算设立绩效目标一致。

部门绩效评价结果拟应用情况：

1、加强项目规划，积极向上争取项目立项和申报。

2、设定绩效目标管理，严格按照项目设定目标进行项目推进和管理。

3、完善项目分配办法和管理办法，按照项目管理办法对项目资金进行分配和项目验收。

4、加强项目管理，促使绩效结果与年初预算设立绩效目标一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市产业发展服务中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

广水市产业发展服务中心2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

第四部分 名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。