目    录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2020部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

 一、主要职能

 广水市公安局主要负责：

（1）执行公安工作的方针政策，组织实施全市公安保卫工作。

（2）掌握全市影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，制定有关对策并负责组织实施。

（3）预防、制止和侦查违法犯罪活动，协调处理危害社会治安的聚众闹事、骚乱事件及重大治安灾害事 故，依法管理集会、游行、示威活动，管理特种行业和危险物品。

（4）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。

（5）组织实施消防工作，实行消防监督。

（6）承担党和国家领导人、省委省政府主要领导以及重要外宾在本市的安全警卫工作。

（7）依法管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在本市居留、旅行的有关事务。

（8）对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外很高行的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察，依法管理看守所、行政拘留所等场所。

（9）负责公共信息网络的安全监督工作。

（10）指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

（11）依法承办对卖淫嫖娼、吸食毒品等人员的收容教养、强制戒毒和劳动教养。

 二、部门决算单位构成

 广水市公安局从决算单位构成看，广水市公安局预算包括：广水市公安局本级决算。

 广水市公安局机构设置及人员情况详细说明：

 2020年广水公安局部门组成单位有：广水市公安局本级，19个内设机构：政治处、指挥中心、警务督察大队、法制大队、警务保障室、出入境管理科、控申科、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、巡逻警察大队、公共信息网络安全监督大队、禁毒大队、广水市看守所、广水市拘留所、治安检查站、内部安全保卫大队；设置17个派出所，即：应山派出所、广水派出所、开发区派出所、长岭派出所、城郊派出所、十里派出所、杨寨派出所、李店派出所、太平派出所、蔡河派出所、郝店派出所、吴店派出所、关庙派出所、余店派出所、陈巷派出所、骆店派出所、马坪派出所。与去年机构情况相同，未作改变。广水市公安局现有编制483名，实有483人。

第二部分：2020部门决算公开表

广水市公安局2020年部门决算公开表.pdf

第三部分 2020年部门决算情况说

一、关于广水市公安局2020年收支决算总体情况说明

广水市公安局2020年决算收入总计18922.68万元，其中：本年收入15840.04万元，年初结转和结余3082.64万元，与上年总收入相比减少940.47万元，减少的原因为：财政拨款的公用经费较上年压缩；决算支出总计18922.68万元，其中：本年支出16193.7万元，年末结转结余2728.98万元，与上年总支出相比减少586.8万元，减少的原因为：贯彻落实中央和地方的号召，勒紧裤腰带过紧日子。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入15840.04万元，占100%。

本年支出按支出性质分类：基本支出13902.02万元；项目支出2291.68万元。按支出经济分类：工资福利支出10425.82万元；商品和服务支出3402.77万元；对个人和家庭补助293.86万元，资本性支出（基本建设）1590.01万元；资本性支出481.26元。

二、关于广水市公安局2020年决算财政拨款收支总体情况说明

    广水市公安局2020年一般公共预算财政拨款收入决算15840.04万元，与年初预算数相比增加1995.22万元，增加的原因为：人员职级调整，工资基数上涨，财政拨款增加，与上年数相比减少878.44万元，减少的原因为：贯彻落实中央和地方的号召，勒紧裤腰带过紧日子，对公用经费实行压缩；一般公共预算财政拨款支出决算16193.7万元，与年初预算数相比增加2348.88万元，增加的原因为：人员职级调整，工资基数上涨，与上年数相比减少586.8万元，减少的原因为：贯彻落实中央和地方的号召，勒紧裤腰带过紧日子。

三、关于广水市公安局2020年“三公”经费支出情况说明

广水市公安局2020年“三公”经费总支出数为427.04万元，年初预算612.5万元，与年初预算数相比减少185.46万元，比上年数减少86万元。原因为：我单位严格执行相关管理规定，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0，与年初预算数相比增加0万元，比上年数增加0万元，公务用车购置数11辆，保有量94辆，公务用车购置128.6万元，年初预算120万，与年初预算数相比增加8.6万元，原因为多买了一辆车用于执法办案，比上年数增加8.6万元，原因为多买了一辆车用于执法办案。公务用车运行维护费292.19万元，年初预算465.86万元，与年初预算数相比减少173.67万元，原因为：我单位严格执行相关管理规定，厉行勤俭节约。比上年数减少98万元，原因为：我单位严格执行相关管理规定，厉行勤俭节约。公务接待费6.24万元，国内公务接待135批次1027人次，年初预算26.64万元，与年初预算数相比减少20.4万元，原因为：我单位严格执行相关管理规定，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。比上年数增加3万元，原因是联合办案业务增多导致公务接待增加。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市公安局2020年度机关运行经费支出318.34万元，，比年初预算数增加130万元，增长40%。与上年数增加37万元，增长11.6%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、维护支出增加、水电费及印刷宣传费增加。

五、关于政府支出采购说明

广水市公安局2020年度政府采购支出总额 185.5 万元，其中：政府采购货物支出 149.6万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 36 万元。授予中小企业合同金额 58万元，占政府采购支出总额的31.3%，其中：授予小微企业合同金额127.5 万元，占政府采购支出总额的 68.7%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，广水市公安局共有车辆 94 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4 辆、执法执勤用车 75辆、特种专业技术用车14辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金16193.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，年初各项绩效目标均已完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，主要对禁毒、扫黑及便民服务展开评价：

1、严打毒品犯罪、严管吸毒人员、严抓预防教育、严控制度物品，健全毒品治理体系，提升毒品治理能力，深入开展预防教育，不断加强动态管控。

2、严打各类涉黑涉恶犯罪，全力开展破案攻坚，安保维稳实现网上网下整体联动。

3、围绕与人民群众工作生活密切相关方面推出创新服务举措和便民利民措施，服务经济社会发展。

2020年广水市公安局整体部门自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

固定资产购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为347万元，执行数为347万元，完成预算100％。主要购置通用设备、专用设备以及车辆。验收合格率达到100%，设备利用率达到100%。更新淘汰装备设备，提高

广水市公安局2020年度固定资产购置项目自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

项目绩效设置目的明确，目标科学合理，实现年度目标体现实施的制度、措施可行，指标设置反映绩效目标科学、合理，项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标。加强绩效目标管理、结果与预算安排相结合，发现工作薄弱环节，不断补齐工作短板。

（4）部门绩效评价结果拟应用情况。

 持续加强绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，促进单位各项工作提质增效。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市公安局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

广水市公安局2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。