目 录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2020部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

广水市信访局主要负责：

（1）受理、处理人民群众给市委、市政府及其领导同志的来信；接待到市委、市政府来访的群众。

（2）承办国家、省、市领导机关交办的信访事项和省、市领导同志交办的重要信访事项，通过直接立案或责成有关地方和部门查处，按时上报处理结果。

（3）向市委、市政府及其领导同志提供群众来信来访中的重要信息，及时反映倾向性、动态性问题和影响社会稳定的事件。

（4）综合分析人民来信来访情况，筛选论证群众的批评和建议，提出解决问题的意见和建议，为市委、市政府领导决策当好参谋。

（5）按照“属地管理、分级负责”、“谁主管、谁负责”的原则，向有关镇办和部门转送、交办来信来访事项，并督促检查落实情况，协调或直接督办重要信访问题。

（6）对来信来访中反映的政策性问题进行调查研究，协助市委、市政府和有关部门研究制定有关政策规定。

（7）负责全市信访工作的综合管理。协助市委、市政府部署、检查和指导全市信访工作，发现和解决问题；组织交流和推广经验；培训信访干部；制定信访工作管理规定。

（8）贯彻落实省、市信访工作领导小组有关指导信访工作的意见。

（9）督促、检查各地各部门贯彻执行党的群众路线、落实事关群众利益政策、维护群众合法权益的情况。

（10）协调镇办和部门解决群众反映的突出问题。

（11）总结推广新形势下做好群众工作的经验和做法。

（12）指导全市信访信息系统的建设、运行、监管和维护工作。

（13）完成上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广水市信访局从预算单位构成看广水市信访局决算包括：广水市信访局本级预算、广水市网络信访中心、广水市群众来访接待中心。

广水市信访局机构设置及人员情况详细说明：2020年内设办公室、办信和网络股、接访股、督办股、复查股单位。现有编制16名，实有16人，其中：在编在职16名。

第二部分：2020部门决算公开表

广水市信访局2020年度部门决算公开表.pdf

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、关于广水市信访局2020年收支决算总体情况说明

广水市信访局2020年决算收入总计422.70万元，其中：本年收入407.28万元，年初结转和结余15.42万元，与上年总收入相比减少41.11万元，减少的原因为：解决信访突发问题维稳、化解信访积案量减少；决算支出总计422.70万元，其中：本年支出358.44万元，年末结转结余64.26万元，与上年总支出相比减少41.11万元，减少的原因为：一是单位按照国家政策厉行节约，压缩了公用经费的开支；二是解决信访突发问题维稳、化解信访积案数量减少。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入407.28万元，占100%。

本年支出包括：基本支出337.06万元，占94%；项目支出21.38万元，占6%。

二、关于广水市信访局2020年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市信访局2020年一般公共预算财政拨款收入决算407.28万元，与年初预算数相比增加236.87万元，增加的原因为：信访突发问题维稳、敏感时间节点维稳、信访积案化解等不确定因素的影响，与上年数相比减少29.35万元，减少的原因为：信访突发问题维稳、敏感时间节点维稳、信访积案化解数量减少；一般公共预算财政拨款支出决算358.44万元，与年初预算数相比增加188.03万元，增加的原因为：信访突发问题维稳、敏感时间节点维稳、信访积案化解数量增多，与上年数相比减少89.95万元，减少的原因为：信访突发问题维稳、敏感时间节点维稳、信访积案化解数量减少。

三、关于广水市信访局2020年“三公”经费支出情况说明

广水市信访局2020年“三公”经费总支出数为3.74万元，与年初预算数相比减少4.76万元，原因为：一是按照国家政策厉行节约，压缩公务招待费；二是新冠肺炎疫情防控期间不准人员聚集，比上年数减少4.37万元，原因为：一是按照国家政策厉行节约，压缩开支；二是新冠肺炎疫情防控期间不准人员聚集。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0，与年初预算数相比增加0万元，原因为：2020年无因公出国（境）情况发生，比上年数增加0万元，原因为：2019年也无因公出国（境）情况发生；公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，原因为：无公车，比上年数增加0万元，原因为：无公车。公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，原因为：无公车，比上年数增加0万元，原因为：无公车。公务接待费3.74万元，国内公务接待55批次696人次，与年初预算数相比减少4.76万元，原因为：一是按照国家政策厉行节约，压缩公务招待费，二是新冠肺炎疫情防控期间不准人员聚集，比上年数减少4.37万元，原因为：一是按照国家政策厉行节约，压缩公务招待费，二是新冠肺炎疫情防控期间不准人员聚集。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市信访局2020 年度机关运行经费支出51.27万元，比年初预算数增加15.26万元，增长42.38%。与上年数减少44.53万元，降低46%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减 、信访维稳事务减少等。

五、关于政府支出采购说明

广水市信访局2020年度政府采购支出总额0.25万元，其中：政府采购货物支出0.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，广水市信访局共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。　　

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市信访局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金21.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，预算绩效管理工作达到预定目标，整体支出绩效达92分。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体预算支出合理，群众合理诉求得到有效解决，全市社会和谐稳定。

广水市信访局整体支出绩效自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

信访维稳专项业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为21.38万元，执行数为21.38万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是群众生活困难得到解决；二是群众合理诉求得到有效化解。发现的问题及原因：一是项目规模偏小，解难范围有限；二是项目指标值的设置不够合理；三是规章制度有待进一步健全。下一步改进措施：一是进一步推进信访制度改革；二是进一步优化项目内容。

广水市信访局项目支出绩效自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：至部门决算公开时广水市信访局已经加强了对项目的合理规划，结合工作际对绩效目标进行了设立，并在项目实施过程中加强监管，最后将绩效评价的结果与年初预算相比较，以便下年度更加科学合理进行预算编制。

部门绩效评价结果拟应用情况：至部门决算公开时暂无还未应用但拟应用的情况。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市信访局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

广水市信访局2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。