目录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2021部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

  一、主要职能

     广水市市场监督管理局主要职责：

     1.负责辖区市场综合监督管理。

     2.负责辖区市场主体统一登记注册。

     3.负责建立市场主体信息公示和共享机制。

     4.负责组织市场监管综合行政执法工作。

     5.负责监督管理规范市场秩序。

     6.负责宏观质量管理。

     7.负责产品质量安全监督管理。

     8.负责特种设备安全监督管理。

     9.负责食品监督管理综合协调。

     10.负责食品安全监督管理。

     11.负责统一管理计量工作。

     12.负责统一管理标准化工作。

     13.负责统一管理检验检测工作。

     14.负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。

     15.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。

     16.负责药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品安全监督管理。

     17.负责药品、医疗器械、化妆品标准管理。

     18.负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。

     19.负责药品、医疗器械和化妆品上市风险管理。

     20.负责药品、医疗器械和化妆品监督检查。

     21.负责知识产权保护。

     22.负责促进知识产权运用。

     23.负责建立知识产权公共服务体系。

     24.指导市消费者委员会开展消费维权工作。

     25.完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，广水市市场监督管理局决算包括：广水市市场监督管理局本级决算。

广水市市场监督管理局机构设置及人员情况详细说明：2021年内设办公室、综合规划和改革股、政策法规股、执法稽查股、登记注册和行政审批股、信用监督管理股、网络交易和市场合同监督管理股、价格监督检查和反不正当竞争股、广告监督管理股、消费者权益保护股、综合协调应急股、产品质量安全监督管理股、食品生产安全监督管理股、食品流通质量安全监督管理股、餐饮服务监督管理股、药品生产经营监管股、医疗器械和化妆品监管股、特种设备安全监察股、计量股、标准化和认证认可监督管理股、知识产权股、财务审计股、人事股等23个股室，另设机关党委和老干部股。

下辖机构包括17个乡镇市场监管所和直属机构市场监督管理执法大队。

现有编制206名，实有287人，其中：在编在职287名，借调人员0名。

第二部分：2021部门决算公开表

    广水市市场监督管理局2021年部门决算公开表.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于广水市市场监督管理局2021年收支决算总体情况说明

　　广水市市场监督管理局2021年决算收入总计5828.48万元，其中：本年收入5289.53万元，年初结转和结余538.95万元，与上年总收入相比增加1105.60万元，同比增加23.41%,增加的原因为：垫付养老金结算财政增加拨款830.68万元，增拨去世抚恤金72.31万元，追加液化气瓶信息化管理专项资金50.00万元，追加制服购置专项资金118.60万元；决算支出总计5128.05万元，其中：本年支出5128.05万元，年末结转结余700.42万元，与上年总支出相比增加944.13万元，同比增加22.57%,增加的原因为：调整工资增加51.63万元，职业年金增加40.14万元，五项奖励增加605.45万元，去世抚恤增加40.32万元,对企业补助128.91万元。

二、关于广水市市场监督管理局2021年决算财政拨款收支总体情况说明

　　广水市市场监督管理局2021年一般公共预算财政拨款收入决算5241.63万元，与年初预算数相比增加646.05万元，同比增加14.06%，增加的原因为：单位垫付退休金结算财政追加拨款830.68万元，追加中央和省级专项资金152.90万元，追加制服购置费专项资金118.6万元，追加液化气瓶信息化管理资金50.00万元，调减非税收入554万元，其他收入增加36.00万元，与上年数相比增加1183.19万元，同比增加29.15%增加的原因为：垫付养老金结算财政增加拨款830.68万元，增拨去世抚恤金72.31万元，追加液化气瓶信息化管理专项资金50.00万元，追加制服购置专项资金118.60万元；一般公共预算财政拨款支出决算5111.63万元，与年初预算数相比减少15.89万元，同比下降0.31%，减少的原因为：预算差异，与上年数相比增加1100.44万元，同比增加27.43%，增加的原因为：调整工资增加67.45万元，职业年金增加40.14万元，五项奖励增加720.45万元，去世抚恤增加40.32万元,对企业补助增加128.91万元，偿还债务15.00万元,市场秩序执法专项增加53.20万元。

　　三、关于广水市市场监督管理局2021年“三公”经费支出情况说明

广水市市场监督管理局2021年“三公”经费总支出数为20.21万元，与年初预算数相比减少38.89万元，同比下降65.80%，原因为：落实中央八项规定，继续严控“三公”支出，比上年数减少18.39万元，同比下降47.65%，原因为：落实中央八项规定，继续严控“三公”支出。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%；公务用车购置数0辆，保有量28辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%；公务用车运行维护费15.64万元，与年初预算数相比减少18.46万元，同比下降54.13%，原因为：落实中央八项规定，继续严控“三公”支出，比上年数减少8.63万元，同比下降35.56%，原因为：落实中央八项规定，继续严控“三公”支出；公务接待费4.57万元，国内公务接待294批次1176人次，与年初预算数相比减少20.43万元，原同比下降81.73%，因为：落实中央八项规定，继续严控“三公”支出，比上年数减少9.76万元，同比下降68.13%，原因为：落实中央八项规定，继续严控“三公”支出。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市市场监督管理局2021年度机关运行经费支出 216.18万元，比年初预算数减少68.54 万元，降低24.07%。与上年数减少80.35万元，降低27.10%。主要原因是：2021年按财政局要求把以前年度列入到“商品和服务支出—其他交通费”中的人员交通补助86.39万元调整到工资福利支出中。[工会支出增加30.60万元]

五、关于政府支出采购说明

广水市市场监督管理局2021年度政府采购支出总额 26.99 万元，其中：政府采购货物支出 26.99万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 26.99万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额26.99万元，占政府采购支出总额的 100%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，广水市市场监督管理局共有车辆 28 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 26辆、特种专业技术用车 1辆、其他用车0辆，其他用车主要是0辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

单位重视预算项目绩效的编制和执行，指定财务股一名有多年预算工作经历的同志负责这项工作。年初编制财务预算时，认真研究上年预算项目执行情况，针对本单位各个预算专项收集了较多资料，咨询各个业务股室的意见，拿出预算项目初稿给党委会研究讨论和定稿。

每个月对预算项目执行进度进行分析，及时向单位分管财务的局长汇报，督促相关业务股室按时间完成各项业务指标，以预算指标完成推动单位工作开展。

单位预算项目基本能反映单位的工作重心和实绩，预算项目绩效指标设定比较符合实际，项目经费测算也比较准确可行，实施效果较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，预算绩效共性指标设定分值30分，单位实际得分28分。管理制度健全性不足扣一分，没有细化预算项目与局党委分管业务领导的责任；资产管理安全性不不足扣一分，2021年因编制预算工作繁重，没有对各下属单位年末资产盘点进行复核。

整体支出绩效目标自评设定分值70分，单位实际得分60分。放管服改革，多证合一扩容，优化营商环境；监督市场主体合法经营；持续改进、加强认证认可和特种设备安全监管工作；加强和改进市场价格监管，提高监管效率，积极稳妥推进公平竞争审查制度落实；高效行政促进食品药品安全水平显著提高，群众满意度明显提升。上述五个绩效目标的实现上，都有不错的表现。

    广水市市场监督管理局2021年整体绩效自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，广水市市场监督管理局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金638.99万元，占一般公共预算项目支出总额的12.46％。从评价情况来看，市场秩序执法专项年初预算247.39万元，年中调增中央食品药品专项补助30万元，省市场监督管理补助10万元，市财政冷链食品管理专项5万元，共计292.39万元，实际执行280.69万元，执行率96.00%。项目涉及到单位各项主要工作职责，年初项目绩效设定的市场日常监管和查处经济违法行为案件数量两个大目标下的16个绩效指标，都圆满完成，项目绩效自评得分88分，较好的实现了年初预定目标。

其他市场监督管理专项，安排的是单位重大政策执行事项和单位维稳支出，年初预算56.00万元，年中调增省拨2020年疫情防控对药企补助112.90万元，调增液化气瓶信息化管理补贴50.00万元，调增印章制作费补贴9.10万元，调增制服购置费118.60万元，调整后项目经费预算合计346.60万元，到位资金346.60万元，实际执行167.04万元，到位资金执行率48.19%。因为资金到位时间晚，液化气瓶信息化管理补贴剩余资金45.39万元，制服购置费118.60万元来不及启动项目，安排在2022年继续执行。年初项目绩效设定的乡村振兴专项、偿还债务、防疫支出和对企业补助等专项，和各个目标下的26个绩效指标，都较好的完成，项目绩效自评得分85分，较好的实现了年初预定目标。

    项目绩效自评表 市场秩序执法.pdf

    项目绩效自评表 其他市场监督管理事务.pdf

   （3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果拟应用情况。 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市市场监督管理局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市市场监督管理局2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。