目     录

　　　　第一部分  单位概况

　　　　1、主要职能

　　　　2、部门决算单位构成

　　　　第二部分  2021年部门决算公开表

　　　　1、收入支出决算总表

　　　　2、收入决算表

        3、支出决算表

        4、财政拨款收入支出决算总表

　　　　5、一般公共预算财政拨款支出表

　　　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　7、财政拨款“三公”经费支出决算表

        8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　　　第三部分  2021年部门决算情况说明

　　　　1、收支决算总体情况说明

　　　　2、财政拨款收支决算总体情况说明

        3、关于“三公”经费支出说明

　　　　4、关于机关运行经费支出说明

    5、关于政府采购支出说明

    6、关于国有资产占用情况说明

    7、关于2021年度预算绩效情况的说明

    8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

    9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

    10、其他重要事项的情况说明

　　　 第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　中共广水市委政法委员会主要负责人:

1、根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

2、调查分析全市社会治安和政法工作形势，及时向市委提出决策意见和建议。

3、对全市一定时期内的政法工作进行全面部署，并督促贯彻落实。

4、组织、领导、协调、维护全市社会稳定工作。

5、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大要案的查处工作，研究协调有争议的重大、疑难案件。

6、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策情况，协助市人大、市纪检监察部门指导、督促有关案件的查处工作。

7、结合实际，研究制定严格执法、公正执法以及落实党的方针政策的具体措施。

8、组织、协调全市社会治安综合治理工作，并对重点部位、重点单位进行整治，推动各项措施的落实。重点推广政法、社会治安综合治理工作的新思路、新举措。

9、研究制定加强政法队伍建设的措施，协助市委和组织部门考察、管理政法部门的领导干部。指导乡镇政法委员会及政法部门的工作。

10、完成市委和上级政法委交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

中共广水市委政法委员会从决算单位构成看，中共广水市委政法委员会决算包括：中共广水市委政法委员会本级决算。

    中共广水市委政法委员会机构设置及人员情况详细说明：2021年内设办公室、干部股、宣传教育股、执法监督股、维稳指导股、反邪教协调股、综治督导股、基层社会治理股（市护路护线联防办公室）、法学会秘书股，下辖1个事业单位，是广水市网格化管理中心，其人员工资及编制纳入广水市中国共产党政法委员会预算单位。现有编制29名，实有29人，其中：在编在职29名，公务员24人，事业人员4人，工勤人员1人。

第二部分：2021年部门决算公开表

中共广水市政法委员会2021年决算公开表.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于中共广水市委政法委员会2021年收支决算总体情况说明

　　中共广水市委政法委员会2021年决算收入总计1805.11万元，其中：本年收入1689.55万元，年初结转和结余115.55万元，与上年总收入相比增加755.12万元，同比增加72%,增加的原因为：人员增加1人和工资普涨及疫情防控，项目支出增加667.44万元；决算支出总计1805.11万元，其中：本年支出1805.11万元，年末结转结余0万元，与上年总支出相比增加755.12万元，同比增加72%,增加的原因为：人员增加1人和工资普涨及疫情防控，项目支出增加667.44万元.。

二、关于中共广水市委政法委员会2021年决算财政拨款收支总体情况说明

　　中共广水市委政法委员会2021年一般公共预算财政拨款收入决算1790.11万元，与年初预算数相比增加1210.77万元，同比增加68%，增加的原因为：人员增加1人和工资普涨及疫情防控，项目支出增加667.44万元，与上年数相比增加855.67万元，同比增加51%增加的原因为：人员增加1人和工资普涨及疫情防控，项目支出增加667.44万元；一般公共预算财政拨款支出决算1790.34万元，其中：基本支出968.68万元，项目支出821.44万元，与年初预算数相比增加1210.77万元，同比增加68%，增加的原因为：人员增加1人和工资普涨及疫情防控，项目支出增加667.44万元，与上年数相比增加855.9万元，同比增加48%，增加的原因为：人员增加1人和工资普涨及疫情防控，项目支出增加667.44万元。

　　三、关于中共广水市委政法委员会2021年“三公”经费支出情况说明

中共广水市委政法委员会2021年“三公”经费预算总数15万元，总支出数为4.17万元，与年初预算数相比减少10.73万元，同比下降72%，原因为：响应国家政策节约开支，比上年数减少1.15万元，同比下降22%，原因为：响应国家政策节约开支。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：无此项支出，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：无此项支出；公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：响应国家政策节约开支，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：响应国家政策节约开支，公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：响应国家政策节约开支，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：响应国家政策节约开支；公务接待费4.17万元，国内公务接待71批次707人次，与年初预算数相比减少10.83万元，原同比下降72%，因为：响应国家政策节约开支，比上年数减少1.15万元，同比下降22%，原因为：响应国家政策节约开支。

四、关于机关运行经费支出说明

中共广水市委政法委员会2021年度机关运行经费支出331.74万元，比年初预算数增加292.64 万元，增长107%。与上年数增加119.88万元，增长36%。主要原因是：.物价上涨及疫情防控.[增加赠与费27.65万元/租赁费72.68万元/办公费增加22.79/人员编制数量增加1人/增加咨询费10万元/落实过紧日子要求压减 三公支出1.15万元/等]

五、关于政府支出采购说明

中共广水市委政法委员会 2021年度政府采购支出总额2.01 万元，其中：政府采购货物支出2.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，中共广水市委政法委员会共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中共广水市委政法委员会组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金821.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，政法委总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，年末基本无结转结余；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2021年主要任务是平安建设宣传，队伍建设教育培训，试点培育推广；召开安排、部署、推进、督办、总结会议；迎接上级检查考评及对下检查考评督办指导

中共广水市委政法委员会2021年财政预算整体绩效评价.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

     维稳工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算100％。主要产出和效益：1.贯彻落实中央省市维护稳定工作的指示精神和部署，对全市维护稳定工作进行协调、检查和督办，指导全市各单位的维稳工作；2、对全市不稳定因素进行排查，及时发现和掌握影响稳定的重大问题，协调各地督促相关部门制定措施处置化解；3、在敏感时期党和国家重大政治活动和重大节日期间，制定重大事件处置预案、维稳工作。

中共广水市委政法委员会2021年财政预算信访维稳绩效评价 .pdf

治安综合治理和平安广水建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100％。主要产出和效益：平安建设宣传，队伍建设教育培训，试点培育推广；召开安排、部署、推进、督办、总结会议；迎接上级检查考评及对下检查考评督办指导

中共广水市委政法委员会2021年财政预算平安建设绩效评价.pdf

司法救助专项转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为315万元，执行数为315万元，完成预算100％。对政法部门重大执法司法活动和事项进行备案，及时给予当事人司法救助

中共广水市委政法委员会2021年财政预算司法救助绩效评价.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。

持续加强预算绩效管理，健全完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，做到“花钱必问效、无效必问责”。坚持问题导向，针对绩效自评发现的问题逐条分析原因，研究整改措施，确保全面整改落实到位。强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行信息以及相关数据，有效发挥预算绩效管理的指引作用，实现预算绩效的动态管理。

部门绩效评价结果拟应用情况。

充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

中共广水市委政法委员会2021年无政府性基金预算财政拨款收支。　

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

中共广水市委政法委员会2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

其他需要说明事项:无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，以空表列示

第四部分：名词解释

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。