目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2021部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）中共广水市委机构编制委员会办公室主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，随州市委、随州市政府和市委、市政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策、法律法规和规章制度，研究拟订广水市机构编制管理规范性文件并组织实施。 

2、负责协调全市党委、人大、政府、政协、法院、检察院和人民团体（以下简称党政群机关）及事业单位机构改革和机构编制管理工作。 

3、研究拟订行政管理体制改革、党政群机关机构改革总体方案并监督实施；审核全市行政、事业机构设置调整事项；承担全市党政群机关主要职责、内设机构和人员编制（含股级以上领导职数）规定审核报批和日常的机构编制管理工作；研究提出全市行政编制（含政法编制）的分配、调整意见。 

4、负责协调全市党政群机关各部门间的职责分工。 

5、研究拟订全市事业单位分类改革、机构改革的总体方案，提出分类制定人员编制和领导职数标准的意见和建议并组织实施；审核申报市委、市政府直属事业单位、市直部门所属事业单位分类改革、机构改革方案及机构编制调整事项；审核报批股级事业单位的机构设置、职责配置和领导职数事项；负责对拟参照《公务员法》管理事业单位职能审核提出意见。 

6、负责全市党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作；负责全市行政事业单位进人用编核准工作。 

7、监督管理全市党政群机关和事业单位网上名称规范使用。 

8、监督检查全市党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。 

9、组织实施事业单位法人登记管理，负责事业单位登记管理的日常工作。 

10、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

中共广水市委编办预算组成单位有：中共广水市委编办本级。

中共广水市委机构编制委员会办公室设置及人员情况详细说明：内设综合股、行政股、事业股（事业单位登记管理局）、监督信息股、下设广水市机构编制信息中心；本单位核定行政编制10名，事业编制3名。实有行政编制10人，事业编制2人，退休人员1人。

第二部分：2021部门决算公开表     

广水市编制委员会.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于中共广水市委编办2021年收支决算总体情况说明

中共广水市委编办2021年决算收入总计222.09万元，其中：本年收入221.88万元，年初结转和结余0.21万元，与上年总收入相比增加6.73万元，增加3.12%，主要原因为：人员工资调整；决算支出总计220.22万元，其中：本年支出220.22元，年末结转结余1.87万元，与上年总支出相比增加6.73万元，增加3.12%，增加的原因为：人员工资调整。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入221.88万元，占100%。

本年支出包括：基本支出214.80万元，占97.54%；项目支出5.42万元，占2.46%。

二、关于中共广水市委编办2021年决算财政拨款收支总体情况说明

中共广水市委编办2021年一般公共预算财政拨款收入决算221.88万元 ，与年初预算数相比减少20.28万元，与上年数相比增加6.52万元，增加原因为：人员工资调整；一般公共预算财政拨款支出决算220.22万元，其中基本支出214.80万元，项目支出5.42万元，与年初预算数相比增加18.62万元，与上年数相比增加4.86万元，增加的原因为：人员工资调整。

三、关于中共广水市委编办2020年“三公”经费支出情况说明

     中共广水市委编办2021年“三公”经费总支出数为1.22万元，年初预算数为50000元与年初预算数相比减少3.78万元，原因为：机构改革和疫情影响，减少减少公务活动，和严格执行中央八项规定精神及省委六条意见，厉行勤俭节约，严控“三公”经费支出；比上年决算数减少0.03万元，原因为：机构改革和疫情影响，减少减少公务活动，和严格执行中央八项规定精神及省委六条意见，厉行勤俭节约，严控“三公”经费支出。

    其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0，与年初预算数相比增加0万元，原因为：本年度无预算，比上年数增加0万元，原因为：本年度无预算。公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比减少0万元，原因为：本单位无公务用车、也没购置公务用车，比上年数增加0万元，原因为：本单位无公务用车。公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比减少0万元，原因为：本单位无公务用车，与上年数相比增加0万元，原因为：本单位无公务用车；公务接待费1.25万元，国内公务接待25批次208人次，与年初预算数相比减少3.75万元，原因为：执行国家政策压缩开支，比上年数减少4.15万元，原因为：执行国家政策厉行节约和疫情影响。

四、关于机关运行经费支出说明

中共广水市委编办2021年度机关运行经费支出27.28万元。与上年数增加3.2万元，增加11.7%。主要原因是：增加办公室维修费。

五、关于政府支出采购说明

中共广水市委编办 2021年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，中共广水市委编办共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，社会效率较好,群众满意度高。

     中共广水市委编办2021年度整体支出自评表.pdf

   （2）部门决算中项目绩效自评结果 

中共广水市委编办2020年无项目支出预算。

（3）绩效评价结果应用情况

根据预算绩效管理要求，中共广水市委编办组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金222.09万元，占一般公共预算支出总额的99.9％。从评价情况来看，预算绩效管理工作达到预定目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体预算支出合理，全市机构改革后机构运行合理，促为全市经济社会发展做出了本单位应有的贡献。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

中共广水市委编办2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

中共广水市委编办2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项情况说明

无其他需要说明

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。