目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2021部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　广水市吴店镇卫生院主要负责贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保舰基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作；负责本乡镇的基本医疗服务；负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

　　二、部门决算单位构成

广水市吴店镇卫生院从决算单位构成看，广水市吴店镇卫生院决算包括：广水市吴店镇卫生院本级决算。

     广水市吴店镇卫生院机构设置及人员情况详细说明：2021年内设：内科、外科、妇产科、康复科、综合住院部、门诊部、检验科、心超室、放射科、药剂科等，内设综合科室：办公室、医务科、财务人事科、护理部、健康管理、公共卫生科、医保结算科等。现有行政编制0人，事业编制39人，实有编制50人。其中：事业编制在职28人，临聘22人，遗属1人。

第二部分：2021部门决算公开表

吴店院2021年决算(1).pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于广水市吴店镇卫生院2021年收支决算总体情况说明

广水市吴店镇卫生院2021年决算收入总计1009.27万元，其中：本年收入1009.27万元，年初结转和结余200.02万元，与上年总收入相比减少287万元，同比减少18%，减少的原因为：2022年增加了疫情防控补助；决算支出总计809.25万元，其中：本年支出809.25万元：基本支出734.25万元，项目支出75万元，与上年总支出相比减少487.04万元，同比下降24.7%,减少的原因为：本年减少了疫情防控补助支出并控制药材占比和缩减其他共用费用支出。

二、关于广水市吴店镇卫生院2021年决算财政拨款收支总体情况说明

　　广水市吴店镇卫生院2021年一般公共预算财政拨款收入决算557.25万元，与年初预算数相比减少31.84万元，同比下降5.57%，减少的原因为：疫情防控经费减少，与上年数相比减少31.84万元；一般公共预算财政拨款支出决算557.25万元，与年初预算数相比增加1.35万元，同比增加0.3%，增加的原因为：增加疫情防控支出，与上年数相比减少31.84万元，同比下降5.57%，增减少的原因为：疫情防控经费支出减少。

　　三、关于广水市吴店镇卫生院2021年“三公”经费支出情况说明

吴店镇卫生院2021年一般公共预算资金支出“三公”经费支出为0万元，见决算公开07表。

吴店镇卫生院2021年自有资金支付“三公”经费总支出数为0万元，与年初预算数相比减少0万元，同比下降%，原因为：励行节约，过紧日子，比上年数增加0万元，同比增加%，原因为：在2021年新冠疫情防控任务加重，集中采核酸、接入境管控人员、入户调查等，增加了车辆运行支出。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：没有人员出国。比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：没有人员出国；公务用车购置数0辆，保有量3辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：没有新购车辆，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：没有新购车辆；公务用车运行维护费2.24万元，与年初预算数相比减少2.76万元，同比下降55.2%，原因为：做预算时数据录错了，将公务接待费与公务用车费录入一行了；比上年数减少0.3万元，同比下降10%，原因为：励行节约，按要求压缩费用；公务接待费1.8万元，国内公务接待62批次556人次，与年初预算数相比减少0.2万元，同比下降10%，因为：厉行节约，按要求压缩费用。比上年数减少0.2万元，同比下降10%，原因为：励行节约，按要求压缩费用支出。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市吴店镇卫生院2021年度机关运行经费支出158.66万元，比年初预算数增加0.11万元，增长0.10%。与上年数减少82.93万元，降低18.59%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减各项办公经费支出，人员经费减少274万元。

五、关于政府支出采购说明

吴店卫生院2021年度政府采购支出总额 75万元，其中：政府采购货物支出12万元、政府采购服务支出 63万元。授予中小企业合同金额 63万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额12 万元，占政府采购支出总额的 100%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，广水市吴店镇卫生院共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车2辆，其他用车主要是基本公共卫生服务用车；单位价值50 万元以上通用设备 2台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市吴店镇卫生院组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。从评价情况来看，本年度基本完成年初计划任务目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，自评总分值92分。

（吴店卫生院）2021年度财政支出绩效目标绩效评价.pdf

（2）广水市吴店镇卫生院部门决算中项目绩效自评结果

    基本公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为275万元，执行数为275万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是基本公共卫生服务项目覆盖率达85%；二是基本公共卫生服务对象管理率83%。发现的问题及原因：一是城区人口流动性大，人员不固定，达不到要求；二城区人口流动性大，人员不固定难以管控。下一步改进措施：一是增加公卫人员，提高公卫服务项目覆盖率；二是发动社区工作人员能力，公卫服务对象只要回到社区及时通知医院上门服务或主动到医院享受免费公卫服务。见广水市李店镇卫生院 2021年度基本公卫服务项目自评表。

吴店院2021年公卫项目绩效目标自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

     1：积极参与疫情防控工作，完成上级各单位和部门布置的工作任务；

     2：为人民群众提供基本医疗保障服务及家庭医生签约服务18165人次；

     3：为辖区人民提供基本公共卫生均等化保健服务，提高生活水平；

     4：落实实施基本药物制度；省基药平台采购率100%。

     5：为本区域儿童提供计划免疫接种2120剂次。

     6：业务实现服务工作量就诊门诊达25152人次，住院突破1350人次。

以上年初绩效计划目标均已突破。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

      广水市吴店镇卫生院2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

      广水市吴店镇卫生院2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

        无其他需要说明事项。

2021年度吴店镇卫生院单位无财政专项支出，以空表列示。

第四部分：名词解释

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。