广水市农业农村局2021年部门决算信息公开

目     录

　　　　第一部分  单位概况

　　　　1、主要职能

　　　　2、部门决算单位构成

　　　　第二部分  2021部门决算公开表

　　　　1、收入支出决算总表

　　　　2、收入决算表

        3、支出决算表

        4、财政拨款收入支出决算总表

　　　　5、一般公共预算财政拨款支出表

　　　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　　　第三部分  2021年部门决算情况说明

　　　　1、收支决算总体情况说明

　　　　2、财政拨款收支决算总体情况说明

        3、关于“三公”经费支出说明

　　　　4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

　　　 第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件草案，指导农业综合执法。参与涉农相关政策措施制定。

　　（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

　　（三）组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。承担农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

　　（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

　　（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产和经济作物等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系、指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。

　　（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

　　（七）指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。

　　（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

　　（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

　　（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按市政府规定权限，承担市级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

　　（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

　　（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

　　（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进，组织实施有关农业援外项目。

　　（十四）完成上级交办的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

广水市农业农村局从决算单位构成看，农业农村局决算包括：广水市农业农村局本级决算。

    广水市农业农村局机构设置及人员情况详细说明：2021年内设18个股室，办公室、人事教育股、计划财务股、法规股（行政审批办公室）、农产品质量安全监管股、科技教育股（农业转基因生物安全管理办公室）、农业农村产业发展规划股、市场信息化和交流合作股、农村社会事业管理股、农田建设管理股、种植业管理股（食用菌产业发展办公室）、畜牧兽医股、渔业管理股、农业机械化管理股、农业农村经营管理股（市农民负担监督管理办公室）、机关党委、老干股 、工会。年末实有人数392人，其中：行政编制22人，事业编制368人，离休2人。

第二部分：2021部门决算公开表

广水市农业农村局2021年部门决算公开表.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于广水市农业农村局2021年收支决算总体情况说明

　　广水市农业农村局2021年决算收入总计37327.88万元，其中：本年收入21037.11万元，年初结转和结余16290.77万元，与上年总收入相比增加2453.38万元，同比增加7.03%,增加的原因为：中央加大对农业农村的支持与投资，增加了长江禁捕、养殖场关停、厕所革命等项目，以及本级配套农村集体产权制度改革和“一村多名”大学生经费，导致收入增加。决算支出总计37327.88万元，其中：本年支出25003.02万元，年末结转结余12324.86万元，与上年总支出相比增加6419.29万元，同比增加34.54%,增加的原因为：中央加大对农业农村的支持与投资，增加了长江禁捕、养殖场关停、厕所革命等项目，以及本级配套农村集体产权制度改革和“一村多名”大学生经费，导致支出增加。

二、关于广水市广水市农业农村局2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市农业农村局2021年一般公共预算财政拨款收入决算21037.11万元，与年初预算数相比增加8374.49万元，同比增加66.14%，增加的原因为：一是项目跨年度实施，上年项目资金结转到本年，导致本年收入增加；二是预算增加零星指标，工资的增加和增发津贴。与上年数相比减少2388.71万元，同比下降10.2%,减少的原因为：全面落实过“紧日子的思想，严格按照规定压缩开支，使收入相对减少。

一般公共预算财政拨款支出决算25003.02万元，其中，基本支出5676.33万元，项目支出19326.69万元。按支出经济分类：工资福利支出4599.85万元，商品和服务支出20203.91万元，对个人和家庭补助支出186.8元，资本性支出12.46万元。与年初预算数相比增加12340.4万元，同比增加97.46%，增加的原因为：一是项目跨年度实施，上年项目资金在本年支出，导致本年支出增加；二是预算增加零星指标，工资的增加和增发津贴。与上年数相比增加6932.29万元，同比增加38.36%，增加的原因为：中央加大对农业农村的支持与投资，增加了长江禁捕、养殖场关停、厕所革命等项目，以及本级配套农村集体产权制度改革和“一村多名”大学生经费，导致支出增加。

　　三、关于广水市农业农村局2021年“三公”经费支出情况说明

农业农村局2021年“三公”经费总支出数为19.58万元，与年初预算数相比减少6.42万元，同比下降24.69%，原因为：我局认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约，严格控制三公经费支出，控制非必要支出，实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使“三公”经费各单项支出减少。比上年数减少21.14万元，同比下降51.92%，原因为：上年度购置一辆公务用车17.8万元，导致本年三公经费与上年相比减少。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，比上年数增加0万元，同比增加0%。公务用车购置数0辆，保有量1辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，比上年数增加0万元，同比增加0%。公务用车运行维护费1.09万元，与年初预算数相比减少2.91万元，同比下降72.75%，原因为：全面落实过“紧日子的思想，严格按照规定压缩开支，使支出相对减少；比上年数减少2.82万元，同比下降72.12%，原因为：全面落实过“紧日子的思想，严格按照规定压缩开支，使支出相对减少。公务接待费18.5万元，国内公务接待521批次3136人次，与年初预算数相比减少1.5万元，同比下降7.5%，原因：全面落实过“紧日子的思想，严格按照规定压缩开支，使支出相对减少；比上年数减少0.33万元，同比下降1.8%，原因为：全面落实过“紧日子的思想，严格按照规定压缩开支，使支出相对减少。

四、关于机关运行经费支出说明

农业农村局2021年度机关运行经费支出889.67万元，比年初预算数增加618.32 万元，增长227%。与上年数增加160.83万元，增长22.07%。主要原因是：委托业务费的增加。2021年我单位委托业务费发生额为677.14万元，我单位委托业务费核算的是拨二级单位的费用，包括弥补自筹、差额人员的工资、办公等费用，因我局二级单位多，二级单位在职自筹人员有76人，差额人员117人，弥补二级单位自筹及差额人员工资以委托业务费的科目拨付到二级单位，造成了机关运行费用过高，比年初预算增加618.32万元，增长了227%。与上年增长160.83万元是因为随着自筹及差额人员工资的增加，我局经费入不敷出，经多次向市政府报告，经市政府同意，财政局于2021年增加了我局机关运转经费（弥补自筹及差额人员工资）147万元，农产品安全检测抽样经费11万元纳入财政预算，造成了机关运行经费比上年增加了160.83万元。

五、关于政府支出采购说明

农业农村局2021年度政府采购支出总额 16.61万元，其中：政府采购货物支出 16.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额16.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.61万元，占政府采购支出总额的100%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，农业农村局共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0 台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，农业农村局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目11个：耕地地力保护补贴5835万元，油菜轮作试点项目150万元，基层农技推广体系建设项目178万元，农产品产地冷藏保鲜设施建设项目300万元，农机购置补贴项目558.864万元，农机深松整地项目75万元，农田建设项目2957万元，农业生产社会化服务项目600万元，水产品加工和冷藏保鲜项目100万元，实际种粮农民一次性补贴资金项目1103万元，农作物病虫害防治项目65万元。从自评情况来看，绩效指标完成值都达到预期，充分发挥出了资金的使用效益，保障了各项目的顺利实施。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，实际部门整体支出资金产生的产出和效益良好，确保了机构和人员及各项工作的积极运转，充分发挥部门职能，推动农业农村高质量发展，部门整体支出绩效达到较好预期。

广水市农业农村局部门整体绩效目标表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

耕地地力保护补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为5835万元，执行数为5835万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是制定耕地地力保护补贴实施方案，耕地地力保护补贴发放至拥有耕地承包权的种地农民达到100%；二是通过耕地地力保护补贴的发放，增加农户收入，提高农民种粮热情，最大程度支持各项惠农政策的实施，确保农民满意度达到90%以上。

广水市农业农村局2021年度耕地地力保护补贴项目自评表.pdf

油菜轮作试点项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是按项目要求完成轮作试点任务1万亩，全市油菜种植总面积增加1万多亩，实现了油菜轮作区内统一供种，统一技术规程种植，达到了亩平节本增效50元；二是促进了试点区美丽乡村建设、观光旅游业的发展和耕地地力的提升，对全市油菜产业持续健康发展起到了很大的促进作用，试点区种植农户和主体项目实施满意度达85%。

广水市农业农村局2021年油菜试点轮作项目自评表.pdf

基层农技推广体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为178万元，执行数为178万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是通过项目实施，实现示范主体水稻亩增产22公斤以上，小麦亩增产18公斤以上，蔬菜亩增产90公斤以上90公斤以上；水产示范主体亩平增收200元左右。稻田综合种养示范主体每亩增收300元以上；七个试验示范基地经济效益明显提高。；二是农技推广服务信息化建设能力明显提高，安装使用中国农技推广App的农技人员的比例达到100%；三是实现化学农药减量20%左右，化肥用量减少25%左右，有效控制了农业面源污染，实现农业生态环境明显改善。

广水市农业农村局2021年度基层农技推广体系建设项目自评表.pdf

农产品产地冷藏保鲜设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是全市建设完成冷藏库、通风库共22座、实际储藏库容达到10510立方米，冷藏库、通风库当年已经全部投入运营；二是农产品冷藏保鲜设施项目的实施，降低了农产品出村进城损耗，推动了农产品提质增效和农业绿色发展，促进了农民增收，提升了农产品市场竞争力和产品附加值，同时，带动了项目建设地周边村落的产业健康发展，为周边农户和经营主体新增收入350万元，新增利润50余万元，经济效益十分显著。

广水市农业农村局2021年度农产品冷藏保鲜项目自评表.pdf

农机购置补项目绩效自评综述：项目全年预算数为558.864万元，执行数为558.864万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是我市2021年全年农机购置补贴机具656台，其中新购机具纳于购置补贴617台，报废更新机具补贴39台，主要农作物耕种收综合机械化率66.85%。农机购置补贴信息公开专栏抽查合格率100%，补贴的牌证机具办理牌证率100%。农机购置补贴年度资金兑付率99.9%。；二是全年农机购置补贴政策受益户527户（其中新购机受益户488户，报废更新补贴受益户39户），政策的有效实施促进了农民增收、产业增效、农机作业服务能力持续增强。

广水市农业农村局2021年度农机购置补贴项目自评表.pdf

农机深松整地项目绩效自评综述：项目全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是深松整地作业任务30000亩，作业深度大于25厘米，不超过35厘米；二是作业田块农作物产量进一步提高。

广水市农业农村局2021年度农机深松整地作业项目自评表.pdf

农田建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为2957万元，执行数为2957万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是作业田块农作物产量进一步提高；二是促进农业技术推广应用，为农业新品种、新技术的示范推广创造了条件；三是节水灌溉项目，主要用于节水、保肥、改善灌溉与排水设施，提升农田灌溉排水和节水能力。

广水市农业农村局2021年度农田建设项目自评表.pdf

农业生产社会化服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是2021年接受社会化托管服务农户数7000余户，已完成增加10个百分点以上任务；二是通过开展农业生产托管服务，专业化统防统治、新品种、标准化生产、科学施肥等绿色生产技术充分得到应用，克服了部分农户缺乏科学使用农资、绿色防控病虫害等先进技术的困难，达到了“减量控害”的目标。有效促进了全市农业绿色生产和可持续发展。

广水市农业农村局2021年度农业生产社会化服务项目自评表.pdf

水产品加工和冷藏保鲜项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是购置100-300万元水产品初加工和冷藏保鲜等设备数2套；二是水产品稳产保供能力提升。

广水市农业农村局2021年度水产品加工和冷藏保鲜项目自评表.pdf

实际种粮农民一次性补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为1103万元，执行数为1103万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是以家庭承包农户，流转土地的种粮大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型农业经营主体为补贴对象，按照谁种植谁得补贴，补贴面积不得超过确权确地实测面积或土地流转面积的2倍，共涉及补贴农户127234户；二是实际值通过种粮一次性补贴，缓解了农资价格上涨带来农民增收的矛盾，稳定了农民收入，调动了农民种粮积极性。

广水市农业农村局实际种粮一次性补贴项目自评表.pdf

农作物病虫害防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是项目完成后主要粮食作物病虫危害损失率<5%;当年水稻统防统治与绿色防控融合示范面积5200亩、小麦统防统治与绿色防控融合示范面积4200亩；主要粮食作物统防统治覆盖率44.84%，绿色防控覆盖率42.9%.；二是主要粮食作物产量危害损失率控制在5%以内；有效地控制草地贪夜蛾的为害和蔓延，将其危害控制在5%以下，取得了阶段性胜利，保护了我市玉米生产。

广水市农业农村局2021年度农作物病虫害防治项目自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时，对各个项目加强了项目规划，对指标科学量化设置进行了调整更新，由相关股室负责人根据工作实际提供更加科学的量化指标，便于年底评价时有更具体的佐证资料。同时，设定绩效目标管理，强化项目负责人的责任，对完成不了当年绩效指标的项目，减少下年资金拨付。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：一是计划进一步加强项目规划与绩效目标管理。二是逐步完善项目分配办法和管理办法。三是加强项目管理，促使绩效评价结果与年初预算相一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

农业农村局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。与年初预算数相比增加0万元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

  农业农村局2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。与年初预算数相比增加0x万元，增长0x%。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项。

2021年度农业农村局无财政专项支出，以空表列示。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。