目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2021年部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究起草教育工作的地方性法规、规章，并组织实施。　

2、研究全镇教育发展战略，统筹规划、协调指导全镇教育体制和办学体制等方面的改革；制定全镇教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。　

3、综合管理全镇基础教育（含学前教育）工作；指导、协调全镇及镇有关部门的教育工作；负责全镇教育督导评估工作。

4、主管全镇教育队伍建设工作；负责全镇教育系统的有关人事工作，指导教育人事制度改革；组织实施教师和教学管理人员继续教育工作。

5、负责全镇教育法制建设工作，指导全镇学校依法治教、依法治校，维护学校、师生员工的合法权益。

6、统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；会同有关部门管理教育地方附加费、人民教育基金；归口管理国（境）外对本市的教育援助和贷款；指导全镇教育系统内部的审计监督工作，负责审计所属学校（单位）教育经费的使用情况。

7、根据全镇教育事业发展需要，指导和组织实施全镇各类学校布局调整工作，指导、监督学校基建，校舍和校产管理工作；协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。

8、综合管理全镇各类学校的教育教学工作；规划、指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。

9、主管全镇教育的招生工作；归口管理全镇学历教育的考试、考核工作。

10、负责管理全镇教育系统的对外交流工作。

11、统筹协调和指导全镇语言文字工作。

12、领导教育系统各单位党的建设和精神文明建设；负责单位党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作；

13、承办上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广水市骆店镇中心中学从决算单位构成看，广水市骆店镇中心中学决算包括：广水市骆店镇中心中学本级决算、广水市骆店镇中心小学、广水市骆店镇草店中心小学、广水市骆店镇联兴小学、广水市骆店镇中心幼儿园五所学校。其中部门所属独立核算单位有：广水市骆店镇中心中学，共计1家。

广水市骆店镇中心中学机构设置及人员情况详细说明：2021年内设广水市骆店镇中心中学本级、广水市骆店镇中心小学、广水市骆店镇草店中心小学、广水市骆店镇联兴小学、广水市骆店镇中心幼儿园五所学校。现有编制178名，实有178人，其中：在编在职178名，借调人员0名。

第二部分：2021年部门决算公开表

广水市骆店镇中心中学2021年决算公开表.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于广水市骆店镇中心中学2021年收支决算总体情况说明

广水市骆店镇中心中学2021年决算收入总计3100.32万元，其中：本年收入3050.12万元，年初结转和结余50.20万元，与上年总收入相比增加111.41万元，同比增加3.79%,增加的原因为：人员工资上涨及食堂伙食纳入预算总额；决算支出总计3100.32万元，其中：本年支出3100.32万元，年末结转结余0万元，与上年总支出相比增加211.81万元，同比增加7.33%,增加的原因为：人员工资上涨及食堂伙食纳入预算总额。

二、关于广水市骆店镇中心中学2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市骆店镇中心中学2021年一般公共预算财政拨款收入决算3041.60万元，与年初预算数相比增加501.32万元，同比增加19.7%，增加的原因为2021年食堂伙食纳入预算总额及人员工资增长，与上年相比增加109.20万元，同比增加3.72%增加的原因为：2021年食堂伙食纳入预算总额及人员工资增长；一般公共预算财政拨款支出决算3091.80万元，与年初预算数相比增加501.33万元，同比增加19.4%，增加的原因为：2021年食堂伙食纳入预算总额及人员工资增长，与上年相比增加209.58万元，同比增加7.3%，增加的原因为：2021年食堂伙食纳入预算总额及人员工资增长。

三、关于广水市骆店镇中心中学2021年“三公”经费支出情况说明

广水市骆店镇中心中学2021年“三公”经费总支出数为5.62万元，与年初预算数相比增加0.32万元，同比增加5.8%，原因为教研教学活动增加，导致公务接待费增加，比上年数增加4.07万元，同比增加262%，原因为上年受疫情影响公务接待变少。本年教研教学活动增加，导致公务接待费增加。其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比无变化，同比无变化，原因为：本单位无因公出国人员；公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比无变化，同比无变化，原因为：本单位无公务车，公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比无变化，同比无变化，原因为：本单位无公务车；公务接待费5.62万元，国内公务接待96批次950人次，与年初预算数相比增加0.32万元，同比增加5.8%，因为：教研教学活动增加，导致公务接待费增加，比上年数增加4.06万元，同比增加262%，原因为：上年受疫情影响公务接待变少。本年教研教学活动增加，导致公务接待费增加。

四、关于机关运行经费支出说明

    广水市骆店镇中心中学2021年度机关运行经费支出 339.69万元，比年初预算数增加12万元，增长3%。与上年增加92.05万元，增长37%。主要原因是：公用经费支出增加是由于去年疫情影响，上年支出变少。

五、关于政府支出采购说明

广水市骆店镇中心中学2021年度政府采购支出总额 122.98万元，其中：政府采购货物支出 9.89 万元、政府采购工程支出 113.09万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 122.98万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，广水市骆店镇中心中学共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市骆店镇中心中学组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金113.09万元，占一般公共预算项目支出总额的92％。从评价情况来看，效果良好。组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，效果良好。

骆店镇中心中学2021年整体绩效目标自评表.pdf

广水市骆店镇中心中学2021年绩效目标自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

骆店镇中心中学2021年维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为113.09万元，执行数为113.09万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是校舍焕然一新，增加了使用期限；二是办学条件明显改善，人民群众对教育的满意率大大提高。

广水市骆店镇中心中学2021年维修项目自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市骆店镇中心中学2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

广水市骆店镇中心中学2021年政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化，原因为：无此项目；2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比无变化，原因为：无此项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市骆店镇中心中学2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

广水市骆店镇中心中学2021年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化，原因为：无此项目；2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年相比无变化，原因为：无此项目。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。