目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2021部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市广水办事处中心中学主要负责：

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本办的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

（3）积极办好本办的学前教育、扶持民办教育，促进各类教育协调发展。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本办学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本办中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展本办中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、部门决算单位构成

广水市广水办事处中心中学从预算单位构成看，广水市广水办事处中心中学决算包括广水市广水办事处中心中学本级决算。

广水市广水办事处中心中学机构设置及人员情况详细说明：2021年内设教务处、政教处、总务处。纳入 2021 年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1 个，其中：单户录入 1 户，其中含单位 9 个，没有增减变动。上年实有人数402 人，其中在职 401 人，离休 1 人。 本年度现有编制406人，  其中在职405人，离休 1 人。在职人员增加 4 人，原因为本年新招聘 4 人。2021年在校学生人数4782人，其中初中1306人，小学3476人。

第二部分：2021部门决算公开表

广水办事处中心中学2021年部门决算公开表定稿.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于广水办事处中心中学2021年收支决算总体情况说明

广水办事处中心中学2021年决算收入总计6148.66万元，其中：本年收入6148.66万元，年初结转和结余0万元，与上年总收入相比增加46.9万元，同比增加0.77%,增加的原因为：人员工资增加；决算支出总计6283.1万元，其中：本年支出6283.1万元，年末结转结余0万元，与上年总支出相比增加119.37万元，同比增加1.94%,增加的原因为：人员工资增加。

二、关于广水办事处中心中学2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水办事处中心中学2021年一般公共预算财政拨款收入总计6148.66万元，其中：本年收入6148.66万元，年初结转和结余0万元，与上年一般公共预算财政拨款相比增加47.71万元，同比增加0.78%,增加的原因为：人员工资增加；

一般公共预算财政拨款支出年初预算总计为6148.66万元，一般公共预算财政拨款决算支出总计为6283.1万元。与年初预算对比，增加了134.44万元，同比增加 2.14%,  原因为人员工资的增加。其中：本年支出6283.1万元，年末结转结余0万元，与上年一般公共预算财政拨款支出相比增加119.37万元，同比增加1.94%,增加的原因为：人员工资增加。

财政拨款本年支出包括：基本支出5935.7万元，项目支出347.4万元。与年初预算数作对比，基本支出比年初预算数对比，增加了134.44万元，同比增加 2.26%,  原因为人员工资的增加。

三、广水办事处中心中学2021年“三公”经费支出情况说明

广水办事处中心中学2021年“三公”经费总支出数为2.24万元，与年初预算数相比减少0.26万元，同比减少10.4%，原因为：带头过紧日子，压缩开支，比上年数减少0.28万元，同比下降10.93%，原因为：带头过紧日子，压缩开支。

其中：

因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：无此项预算和支出，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：无此项预算和支出；

公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：无此项预算和支出，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：无此项预算和支出，公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：无此项预算和支出，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：无此项预算和支出；

公务接待费2.24万元，国内公务接待51批次460人次，与年初预算数相比减少0.26万元，同比减10.4%，原因为：带头过紧日子，压缩开支，比上年数增加减少0.28万元，同比下降10.93%，原因为：带头过紧日子，压缩开支。

四、关于机关运行经费支出说明

广水办事处中心中学2021年度机关运行经费支出468.09万元，比年初预算数减少68.93万元，降低14.72%。与上年数增加77.02万元，增长16.45%。主要原因是：因2020年疫情影响，2020年上半年未开学，所以2020年的支出数减少，导致2021年的支出数比2020年大幅度增长。

五、关于政府支出采购说明

广水办事处中心中学2021年度政府采购支出总额 399万元，其中：政府采购货物支出 15.59 万元、政府采购工程支出 347.4万元、政府采购服务支出 36万元。授予中小企业合同金额 399万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额399万元，占政府采购支出总额的100%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，广水办事处中心中学共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水办事处中心中学组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金319.49万元，占一般公共预算项目支出总额的9％。从评价情况来看，1、该项目设置目的明确；2、长期目标和年度目标科学合理，长期目标支持项目目的，年度目标体现长期目标；3、项目实现绩效目标实施的制度、措施可行；4、绩效指标设置反映绩效目标，绩效指标设置是科学、合理；5、项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标所需资金合理。6、整体支出和项目支出自评得分均在90分以上。

广水办事处中心中学2021年政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年数相比无变化，原因为：无此项目；2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年数相比无变化，原因为：无此项目。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，科学合理设置绩效项目，精准实施，达到年初预算设置目标，效果良好。

广水办事处中心中学2021年整体绩效目标自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

广水办事处中心中学项目绩效自评综述：项目全年预算数为319.49万元，执行数为319.49万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是日常教学有效保障。二是日常运转有力保障。三是教学质量逐年提高。四是办学水平不断提升。五是教师队伍素质不断提高。六是人民对教育的满意度进一步提高。

1、广水市广水办事处中心中学校园安全管理项目全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是全市公办中小学校聘请保安按照1250元/月的标准给予补贴。二是学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行。三是校园案值得以保障。四是提升学校服务水平。五是家长安心，学生舒心。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水办事处中心中学2021校园安全管理项目绩效目标自评表.pdf

2、广水市广水办事处中心中学义务教育骨干教师生活补助项目全年预算数为39.6万元，执行数为39.6万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是公开、公平选拔评选省级农村义务教育阶段骨干教师。二是落实市级配套资金，发放年生活补助。三是提高农村义务教育阶段教师工作积极。四是促进农村教师队伍素质，提高教育教学质。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水办事处中心中学2021项目骨干教师项目绩效目标自评表.pdf

3、广水市广水办事处中心中学退养民办教师生活补助资金项目全年预算数为26.1万元，执行数为26.1万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是加强了资金管理，做到专款专用。二是执行了相关政策，足额发放生活补助。三是强化了监督管理，按月发放生活补助。四是提高了补助标准，使老有所养，无后顾之忧。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水办事处中心中学2021退养民办教师生活补助资金项目绩效目标自评表.pd

4、广水市广水办事处中心中学普惠性民办幼儿园生均公用经费项目全年预算数为15.92万元，执行数为15.92万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是每生每年200元。二是日常教学有效保障。三是日常运转有力保障。四是幼教质量逐年提高。五是幼教水平不断提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水办事处中心中学2021普惠性民办幼儿园生均公用经费项目绩效目标自评表.pdf

5、广水市广水办事处中心中学办公设备更新项目全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是更新办公设备。二是提升办公条件。三是改善办学条件。四是提高工作效能。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水办事处中心中学2021办公设备更新项目绩效目标自评表.pdf

6、广水市广水办事处中心中学学校车安全管理项目全年预算数为4.2万元，执行数为4.2万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是每辆校车补贴标准按照4400元/年的标准给予补贴。二是项目实施后对校车安全有一定的促进作用。三是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水办事处中心中学2021校车安全管理项目绩效目标自评表.pdf

7、广水市广水办事处中心中学义务教育生均公用经费项目全年预算数为323万元，执行数为323万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是日常教学有效保障。二是日常运转有力保障。三是教学质量逐年提高。四是教学水平不断提升。五是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水办事处中心中学2021义务教育生均公用经费项目绩效目标自评表.pdf

8、广水市广水办事处中心中学校舍维修资金地方配套项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是学校办学条件不断提升。二是学生就学环境不断提升。三是工作效能逐年提高。四是学校均衡发展得以保障。五是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水办事处中心中学2021校舍维修资金地方配套项目绩效目标自评表.pdf

9、广水市广水办事处中心中学学前教育生均公用经费项目全年预算数为62.7万元，执行数为62.7万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是每生每年500元。在园幼儿不足90人的，按90人进行拨款。二是日常教学有效保障。三是日常运转有力保障。四是幼教质量逐年提高。五是幼教水平不断提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水办事处中心中学2021学前教育生均公用经费项目绩效目标自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：项目绩效设置目的明确，目标科学合理，实现年度目标体现实施的制度、措施可行，指标设置反映绩效目标科学、合理，项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标。

部门绩效评价结果拟应用情况：完善项目分配办法和管理办法、更加注重项目绩效目标的精细化管理，实现绩效项目专人管理。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水办事处中心中学2021年无政府性基金预算财政拨款收支。　

广水办事处中心中学2021年政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年数相比无变化，原因为：无此项目；2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年数相比无变化，原因为：无此项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水办事处中心中学2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

广水办事处中心中学2021年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年数相比无变化，原因为：无此项目；2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年数相比无变化，原因为：无此项目。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。