目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、部门决算单位构成

第二部分  2021年部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

广水市城郊街道办事处主要负责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，协调好本办与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

广水市城郊街道办事处从决算单位构成看，广水市城郊街道办事处决算包括：广水市城郊街道办事处本级决算。

广水市城郊街道办事处机构设置及人员情况详细说明：广水市城郊街道办事处内设机构6个，分别是党政综合办公室（党建办公室）、社会事务办公室（民政办公室）、平安建设办公室（应急管理办公室）、经济服务办公室、农业农村办公室、城乡建设管理办公室。2021 年现有编制 56 名，实有 54 人，其中：在编在职 51 名，退休 3 名。

第二部分：2021年部门决算公开表

城郊街道办事处2021年决算公开表.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于广水市城郊街道办事处2021年收支决算总体情况说明

广水市城郊街道办事处2021年决算收入总计2835.04万元，其中：本年收入1956.08万元，年初结转和结余878.96万元，与上年总收入相比减少1756.28万元，同比下降38.25%,减少的原因为：一般公共预算财政拨款收入减少；决算支出总计2835.04万元，其中：本年支出2127.14万元，年末结转结余707.9万元，与上年总支出相比减少1756.28万元，同比下降38.25%,减少的原因为：由于疫情经济下行，压缩开支。

二、关于广水市城郊街道办事处2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市城郊街道办事处2021年一般公共预算财政拨款收入决算1880.08万元，与年初预算数相比减少909.92万元，同比下降32.61%，减少的原因为：一般公共预算财政拨款收入减少，与上年相比减少1630.84万元，同比下降46.45%,减少的原因为：一般公共预算财政拨款收入减少；一般公共预算财政拨款支出决算2127.14万元：基本支出1781.03万元，与年初预算数相比减少995.97万元，同比下降35.86%，减少的原因为：由于疫情经济下行，压缩开支；项目支出346.11万元，与年初预算数相比增加333.11万元，同比增加2562.38%，增加原因为：将基本支出误填到项目支出中。

三、关于广水市城郊街道办事处2021年“三公”经费支出情况说明

广水市城郊街道办事处2021年“三公”经费总支出数为20.56万元，与年初预算数相比减少42.44万元，同比下降67.36%，原因为：根据中央八项规定、省委六条意见、广水市文件精神，严格控制“三公经费”，坚持厉行节约的原则，比上年数减少22.3万元，同比下降52.03%，原因为：贯彻执行中央八项规定。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：历年无因公出国（境）事项，比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：历年无因公出国（境）事项；公务用车购置数0辆，保有量1辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：本年度无公务用车购置预算，也无公务用车购置，比上年数减少17.98万元，同比下降100%，原因为：本年度无公务用车购置，公务用车运行维护费7.79万元，与年初预算数相比减少17.21万元，同比下降68.84%，原因为：根据中央八项规定、省委六条意见、广水市文件精神，严格控制“三公经费”，坚持厉行节约的原则，比上年数减少4.07万元，同比下降34.31%，原因为：根据中央八项规定、省委六条意见、广水市文件精神，严格控制“三公经费”，坚持厉行节约的原则；公务接待费12.77万元，国内公务接待27批次284人次，与年初预算数相比减少25.23万元，同比下降66.39%，因为：贯彻执行中央八项规定，比上年数减少0.25万元，同比下降1.92%，原因为：贯彻执行中央八项规定。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市城郊街道办事处2021年度机关运行经费支出 277.27万元，比年初预算数减少801.73万元，降低74.3%。与上年减少786.98万元，降低73.94%。主要原因是：落实过紧日子要求压减各项支出。

五、关于政府支出采购说明

广水市城郊街道办事处2021年度政府采购支出总额 20.81 万元，其中：政府采购货物支出 20.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 20.81 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额4.3万元，占政府采购支出总额的 20.66%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，广水市城郊街道办事处共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车2 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市城郊街道办事处组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，基层组织建设平稳发展，经济持续稳定增长、维稳工作取得突出成效、环境整治的垃圾处理率达到 98%。

2021年城郊街道办事处整体绩效自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

广水市城郊街道办事处2021年无项目支出预算。

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。积极完善项目分配办法和管理办法、将结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、将结果与预算安排相结合。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市城郊街道办事处2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市城郊街道办事处2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。