目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2021部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分  单位概况

一、主要职能    

广水市第三高级中学主要职责如下：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据市人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

4、积极办好本校高中教育。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7、对照课标，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、部门决算单位构成

广水市第三高级中学从决算单位构成看，广水市第三高级中学决算包括：广水市第三高级中学本级决算。

广水市第三高级中学机构设置及人员情况详细说明：2021内设无，广水市第三高级中学并入广水市职业技术教育中心，由广水市职业技术教育中心管理。现有编制63人，实有63人，其中在编在职63人（事业编制）。现有学生0人（本校同广水市职业技术教育中心合并办校）。

第二部分 2021部门决算公开表

广水市第三高级中学2021年决算公开.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于广水第三高级中学2021年收支决算总体情况说明

广水市第三高级中学2021年决算收入总计887.90万元，其中：本年收入887.90万元，年初结转和结余0万元，与上年总收入相比增加120.29万元，同比增加15.67%,增加的原因为：财政拨人员经费增加123.55万元（正常工资晋级）。决算支出总计887.90万元，其中：本年支出887.90万元，年初结转和结余0万元，与上年总支出相比增加110.41万元，同比增加14.39%，增加主要原因为：正常工资晋级。

二、关于广水市第三高级中学2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市第三高级中学2021年一般公共预算财政拨款收入决算887.78万元，与年初预算数相比增加1.78万元，增加0.02%，主要原因为：退休人员基础性绩效奖拨款；其中：基本收入887.78万元，比上年收入增加120.29万元，增加16.67%，主要原因为：正常工资晋级，项目收入0万元，比上年增加0万元，同比增中0%，主要原因为：按计划缩减开支；一般公共预算财政拨款支出决算887.78预算数相比增加1.78万元，增加0.02%，主要原因为：退休人员基础性绩效奖拨款，其中：基本支出887.78万元，比上年收入增加120.29万元，同比增加16.67%，主要原因为：正常工资晋级，项目支出0万元，比上年增加0万元，同比增中0%，主要原因为：按计划缩减开支。

三、关于广水市第三高级中学2021年“三公”经费支出情况说明

广水市第三高级中学2021年“三公”经费总支出数为0万元，与年初预算数相比减少0万元，同比下降0%，原因为：压缩开支，严格控制“三公”经费支出，比上年数减少0万元，同比减少0%，原因为：压缩开支，严格控制“三公”经费。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比减少0万元，同比减少0%，原因为：本单位本年度无因公出国（境）费，比上年数减少0万元，同比减少0，原因为：本单位本年度无因公出国（境）费；

公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比减少0万元，同比减少0%，原因为：本年度本单位无公务车，比上年数减少0万元，同比减少0%，原因为：本单位本年度无公务车；

公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比减少0万元，同比减少0%，原因为：单位无公务车车，比上年数减少0万元，同比减少0%，原因为：本单位本年度无公务车；

公务接待费0万元，国内公务接待0批次0人次，与年初预算数相比减少0万元，原同比下降0%，因为：压缩开支，严格控制三公经费，比上年减少0万元，同比下降0%，原因为：压缩开支，严格控制三公经费。

四、关于机关运行经费支出说明

   2021年广水市第三高级中学机关运行经费支出56.74万元，比年初预算减少0万元，降低0%。与上年数减少3.26万元，降低5.25%。主要原因是:加强内部管理，节约开支。

五、关于政府支出采购说明

广水市第三高级中学2021年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，广水市第三高级中学共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市第三高级中学组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。（广水市第三高级中学与广水市职业技术教育中心合并办校，本校只有人员经费支出）

2021年广水三中整体绩效自评表.pdf

    （2）部门决算中项目绩效自评结果

    本校与广水市职业技术教育中心合并办校，本校只有人员经费支出，无项目支出。

（3）绩效评价结果应用情况

本校与广水市职业技术教育中心合并办校，本校只有人员经费支出，无项目支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市第三高级中学2021年无政府性基金预算财政拨款收支。与年初预算数相比增加0万元，增长（降低）0%，原因为：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支。　

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市第三高级中学2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。与年初预算数相比增加0万元，增长0%，原因为：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

   十、其他重要事项的情况说明

2021年度广水市第三高级中学无财政专项支出，以空表列示。

第四部分 名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。