目     录

　　　　第一部分  单位概况

        1、部门主要职责

        2、部门基本情况

　　　　第二部分  2021部门决算公开表

　　　　1、收入支出决算总表

　　　　2、收入决算表

        3、支出决算表

        4、财政拨款收入支出决算总表

　　　　5、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　　　第三部分  2021年部门决算情况说明

　　　　1、收支决算总体情况说明

　　　　2、财政拨款收支决算总体情况说明

        3、关于“三公”经费支出说明

　　　　4、关于机关运行经费支出说明

        5、关于政府采购支出说明

        6、关于国有资产占用情况说明

        7、关于2021年度预算绩效情况的说明

        8、政府性基金预算财政拨款收入支说明

        9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

        10、其他重要事项的情况说明

       第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

　 一、主要职能

   广水市第一高级中学主要职责如下：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
    2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
    3、根据市人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。
    4、积极办好本校高中教育。
    5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
    6、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
    7、对照课标，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
    8、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、部门决算单位构成

广水市第一高级中学从决算单位构成看，广水市第一高级中学决算包括：广水市第一高级中学本级决算。

广水市第一高级中学机构设置及人员情况详细说明：2021年内设党政办公室、年级组、教务处、学工处、总务处、教科处、工会等职能处室。现有编制285名，实有285名，其中：在编在职教职工285名，退休教职工89名，在校学生3125名，遗属人员11名。

第二部分：2021部门决算公开表

广水市第一高级中学2021年部门决算公开表.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于广水市第一高级中学2021年收支决算总体情况说明

　　广水市第一高级中学2021年决算收入总计6008.97万元，其中：本年收入6008.97万元，年初结转和结余0万元，与上年总收入相比增加368.56万元，同比增加6.53%,增加的原因为：财政拨款人员经费增加（正常工资晋级和新招聘教师工资）；决算支出总计6008.97万元，其中：本年支出6008.97万元，年末结转结余0万元，与上年总支出相比增加368.56万元，同比增加的原因为：财政拨款人员经费增加（正常工资晋级和新招聘教师工资）。

二、关于广水市第一高级中学2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市第一高级中学2021年一般公共预算财政拨款收入决算3593.95万元，其中：基本支出3593.95万元，包含人员经费支出3234.65万元，公用经费支出355.14万元。项目支出：4.17万元。与年初预算数相比增加598.37万元，同比增加20%，财政拨款人员经费增加（正常工资晋级和新招聘教师工资），1508.98万元，同比下降29.57%，减少的原因为：学校新建教学楼项目完成，项目资金拨款减少，导致财政拨款减少。一般公共预算财政拨款支出决算4275.86万元，与年初预算数相比增加598.38万元，同比增加20%，增加的原因为财政拨款人员经费增加（正常工资晋级和新招聘教师工资），与上年数相比减少1508.98万元，同比下降29.57%，减少的原因为：学校新建教学楼项目完成，项目资金拨款减少，导致财政拨款减少。

三、关于广水市第一高级中学2021年“三公”经费支出情况说明

广水市第一高级中学2021年“三公”经费总支出数为1.42万元，与年初预算数相比减少0.38万元，同比下降19%，原因为：压缩“三公”经费支出，减少公务接待费用，比上年数减少2.33万元，同比下降61.8%，原因为：压缩“三公”经费支出，减少公务接待费用。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比0%，原因为：我单位今年无因公出国，比上年数减少0万元，同比下降0%，原因为：近2年我单位无因公出国；

公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比减少0万元，同比下降0%，原因为：我单位没有公务车，比上年数减少0万元，同比0%，原因为：我单位没有公务车，

公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比减少0万元，同比下降0%，原因为：我单位没有公务车，比上年数减少0万元，同比下降0%，原因为我单位没有公务车；

公务接待费1.42万元，国内公务接待18批次221人次，与年初预算数相比减少0.38万元，原同比下降0%，因为：压缩“三公”经费支出，减少公务接待费用，比上年数减少0万元，同比下降0%，原因为：压缩“三公”经费支出，减少公务接待费用。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市第一高级中学2021年度机关运行经费支出 355.14万元，比年初预算数增加55.09万元，增长18.35%。与上年数减少175.07万元，降低33.01%。主要原因是：主要原因是：办公设施设备购置经费增加和资产运行维护支出增加；与上年数减少主要原因是：落实过紧日子要求压减175.07万元支出

五、关于政府支出采购说明

广水市第一高级中学2021年度政府采购支出总额173万元，其中：政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出143万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额143万元，占政府采购支出总额的83%，其中：授予小微企业合同金额30万元，占政府采购支出总额的17%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，广水市第一高级中学共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆；单位价值50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0 台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市第一高级中学组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金451.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2021年项目在采购过程中严格执行政府采购政策，采购设备合格率达到100%，从设备使用状况来看，采购的设备利用率达到100%。从2021年本单位办公设备更新项目绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标完成情况来看，除采购数量指标外其他各项指标完成情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2021年我校公用经费年初预算资金312.5万元，共到公用经费312.5万元，执行312.5万元，执行率100%；2021年我市高中教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费年初预算资金54.5万元，共到位高中教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费54.5万元，执行54.5万元，执行率100%。整体绩效的绩效目标都得到很好的完成。从2021年本部门整体绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标完成情况来看，2021年各项目指标完成情况良好。

广水市第一高级中学2021年部门整体绩效目标自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。根据我单位以上项目绩效评价，我们及时调整项目规划和绩效目标；为今后的项目设立和管理办法的制定提供理论依据。针对项目实施过程中的问题，后期我们会在加强项目管理、结果与预算安排相结合方面做出适当调整，使项目的设立更加合理，项目的实施更加规范。

部门绩效评价结果拟应用情况。通过对我单位以上项目进行绩效自评，发现了项目实施过程中的一些问题，在今后的工作中我们将加强项目规划，完善管理办法，加强对项目的管理，进一步做好项目绩效的评价工作。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市第一高级中学2021年无政府性基金预算财政拨款收支。与年初预算数相比增加0万元，增长0%，原因为：广水市第一高级中学2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市第一高级中学2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。与年初预算数相比增加0万元，增长0%，原因为：广水市第一高级中学2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

六、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

2021年度广水市第一高级中学无财政专项支出，以空表列示。

第四部分：名词解释

    一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

    政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

    基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

    项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

    三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

    机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。