目　  录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算财政拨款支出情况说明

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

5、政府性基金预算拨款情况说明

6、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能：

广水市总工会是全市各级工会的领导机关，是市委市政府联系职工群众的桥梁和纽带。其主要职能是：
    1、贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕市委、市政府和上级总工会的工作部署，组织和指导全市各级工会把握正确的政治方向，引导职工群众听党话、跟党走。
    2、依照法律法规，组织和指导全市各级工会履行维护职工合法权益的职能;承担劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作。   
    3、围绕改革、发展、稳定以及有关职工合法权益的具体问题进行调查研究，向上级反映职工群众的思想、意愿和要求，提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的地方法规草案和政策、措施、制度的拟订:参与职工重大伤亡事故的调查处理。

二、部门预算单位构成

广水市总工会从预算单位构成看，广水市总工会预算包括：广水市本级预算。

    广机构设置及人员情况详细说明：2021年内设综合办公室、生产宣教部、维权服务部、组织基层部。现有编制9名，实有9人，其中：在编在职9名。

第二部分：2021部门预算表

   广水市总工会2021年部门预算.pdf

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于广水市总工会2021年收支预算总体情况说明

广水市总工会2021年收入总预算1942611元，其中：本年收入188760元，上年结转结余53851元；支出总预算1942611元，其中：本年支出1942611元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入（含政府性基金财政拨款）188760占97.23%；事业经营预算收入0元；纳入专户管理的非税收入0元；其他预算收入0元；上年结转结余53851元，占2.77%。

本年支出包括：基本支出1187011元，占61.1%；行政（广水市总工会专项业务）支出755600元，占39.9%；事业支出0元。

二、关于广水市总工会2021年财政拨款收支预算总体情况说明

广水市总工会2021年财政拨款收支预算1942611元，其中：本年收入1942611元，包括一般公共预算拨款1888760元，纳入专户管理的非税收入0元，上级转移支付0元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）53851元。支出预算1942611元，一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1942611元； 2021年财政拨款较上年增加163267元，增加主要原因是2021年人员增加及工资调整等。

三、关于广水市总工会2021年一般公共预算支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市总工会2021年一般公共预算拨款基本支出1187011元，其中：本年收入安排支出1133160元，上年结转资金安排支出53851元。比2020年执行数预算数1023742元，增加163269元，增加比例为15.95%。

人员经费1082410元，主要包括：基本工资389460元、津贴补贴301692元、奖金104938元、绩效工资18672元、机关事业单位基本养老保险缴费135000元、职工基本医疗保险缴费22500元、住房公积金86748元、生活补助（遗属补助）23400元。

公用经费104601元，主要包括：办公费10000元、印刷费750元、水费2000元、电费8000元、邮电费20000元、差旅费30000元、维修(护)费6000元、会议费10000元、公务接待费12000元、福利费3000元、其他商品和服务支出2851元。

（二）项目支出情况说明。

广水市总工会2021年一般公共预算拨款项目支出755600元，其中：本年收入安排支出755600元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

广水市总工会专项业务支出755600元，经费支出755600元。主要包括：对个人和家庭补助460000商品和服务支出200600元， 资本性95000元。

四、关于广水市总工会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市总工会2021年“三公”经费财政拨款预算数为17000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费17000元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）1000元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费增加（减少）0元；公务接待费增加（减少）1000元。“三公”经费增加（减少）主要原因是严格接待范围和陪餐人数，严把接待标准。

五、关于广水市总工会2021年政府性基金预算拨款情况说明

广水市总工会2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，广水市总工会本级机关运行经费财政拨款预算104601元，比2020年预算135220元减少30619元，下降22.64%。

（二）政府采购支出情况

2021年，广水市总工会政府采购预算30000元，其中：政府采购货物预算30000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）预算绩效情况。

1、广水市总工会2021部门整体支出绩效目标申报表.pdf

2、广水市总工会2021财政支出项目绩效目标申报表.pdf

2021年广水市总工会预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目个，具体为：广水市总工会专项业务。

（四）国有资产占用使用情况

广水市总工会无国有资产占用使用情况。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。