目  录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算财政拨款支出情况说明

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

5、政府性基金预算拨款情况说明

6、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

广水市人力资源和社会保障局主要负责:

1、贯彻实施国家、省、市有关人力资源和社会保障的政策法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。

2、负责促进就业工作

3、统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。

4、统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。

5、负责全市职业能力建设工作。

6、贯彻实施机关、企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策。

7、会同有关部门贯彻实施事业单位综合配套改革政策，指导全市事业单位人事制度改革工作。

8、负责专业技术人员队伍建设。

9、贯彻实施军队转业干部安置政策。

10、贯彻实施行政机关公务员管理法规、政策、负责全市公务员综合管理工作

二、部门预算单位构成

广水市人力资源和社会保障局从预算单位构成看，广水市人力资源和社会保障局预算包括：广水市人力资源和社会保障局本级预算人才服务局、机关事业单位职工社会保险管理局、劳动保险事业管理局、城乡居民社会养老保险局、就业管理局、技工学校。

广水市人力资源和社会保障局机构设置及人员情况详细说明：2021年内设办公室、政务服务股、规划财务基金监督股、就业促进与失业保险股、职业能力建设股、专业技术人员管理与职称股、事业单位人事管理股、劳动关系股、工资福利股、养老保险股、工伤保险股、劳动保障监察股、人事股。现有编制98名，实有98人，其中：在编在职98名,行政在职24人，事业人员在职74人。

第二部分：2021部门预算表

广水市人力资源和社会保障局2021年部门预算表.pdf

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于广水市人力资源和社会保障局2021年收支预算总体情况说明

广水市人力资源和社会保障局2021年收入总预算10662676元，其中：本年收入10662676元，上年结转结余0元；支出总预算10662676元，其中：本年支出10662676元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入（含政府性基金财政拨款）10662676元，占100%；事业经营预算收入0元，占0%；纳入专户管理的非税收入1150000元，占11%；其他预算收入0元，占0%；上年结转结余0元，占0%。

本年支出包括：基本支出8562476元，占80%；行政支出8562476元，占80%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；项目支出2100200元，占20%。　　

二、关于广水市人力资源和社会保障局2021年财政拨款收支预算总体情况说明

广水市人力资源和社会保障局2021年财政拨款收支预算10662676元，其中：本年收入10662676元，包括一般公共预算拨款10662676元，纳入专户管理的非税收入1150000元，上级转移支付0元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算10662676元，一般公共预算支出包括：一般公共服务支出0元、社会保障和就业支出10662676元；政府性基金支出包括：一般公共服务支出0元、社会保障和就业支出10662676元。2021年财政拨款较上年增加1888740元，增加主要原因是按国家政策普调工资。

三、关于广水市人力资源和社会保障局2021年一般公共预算支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市人力资源和社会保障局2021年一般公共预算拨款基本支出10662676元，其中：本年收入安排支出10662676元，上年结转资金安排支出0元。比2020年执行数（决算数11,805,880.76元）减少1143204.76元，下降11%。

人员经费7372926元，主要包括：基本工资1577132元、津贴补贴1110072元、奖金484320元、绩效工资295704元、机关事业单位基本养老保险缴费600000元、职工基本医疗保险缴费286500元、住房公积金259536元、其他社会保障缴费0元、其他工资福利支出2559326元、离休费0元、退休费0元、抚恤金176936元、生活补助23400元、其他对个人家庭补助0元。

公用经费1189550元，主要包括：办公费150000元、印刷费160000元、咨询费0元、手续费0元、水费6000元、电费55000元、邮电费53000元、物业管理费0元、差旅费85000元、因公出国（境）费用0元、维修(护)费1000元、会议费85000元、培训费9000元、公务接待费74000元、委托业务费0元、工会经费30000元、福利费10000元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用256800元、其他商品和服务支出284750元。

（二）项目支出情况说明。

广水市人力资源和社会保障局2021年一般公共预算拨款项目支出2100200元，其中：本年收入安排支出2100200元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

1、劳动监察和仲裁经费支出150000元。主要包括：劳动保障监察支出150000元。

2、社保卡办工作经费支出150000元。主要包括：社会保险业务管理事务支出150000元。

3、公共就业服务平台建设、金保工程、信息网络经费支出1800200元， 就业管理事务支出1800200元　。

四、关于广水市人力资源和社会保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市人力资源和社会保障局2021年“三公”经费财政拨款预算数为74000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费740000元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）0元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费增加（减少）0元；公务接待费增加（减少）0元。

五、关于广水市人力资源和社会保障局2021年政府性基金预算拨款情况说明：广水市人力资源和社会保障局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，广水市人力资源和社会保障局本级及所属1个行政单位和0个参公管理（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算10662676元，比2020年预算增加1388740元，增长14%。

（二）政府采购支出情况

2021年，广水市人力资源和社会保障局政府采购预算741000元，其中：政府采购货物预算741000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，广水市人力资源和社会保障局占用使用国有资产总体情况为房屋601平方米，价值562001元；土地3945平方米，价值775900元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值398925元；其他资产价值1616347元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋601平方米，价值562001元；土地3945平方米，价值775900元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值398925元；其他资产价值1616347元。

（四）预算绩效情况。

    1.广水市人力资源和社会保障局2021年整体支出绩效目标.pdf

    2.广水市人力资源和社会保障局2021年公共就业服务平台建设、金保工程、信息网络 项目支出绩效目标 .pdf

    广水市人力资源和社会保障局2021社保卡项目支出绩效目标 .pdf

    广水市人力资源和社会保障局2021年劳动监察和仲裁项目支出绩效目标 .pdf

2021年广水市人力资源和社会保障局预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目3个，具体为：劳动监察和仲裁、社保卡办工作、公共就业服务平台建设、金保工程、信息网络。

其中重点项目3个，具体为：劳动监察和仲裁、社保卡办工作、公共就业服务平台建设、金保工程、信息网络

（五）其他需说明的事项
本年度无政府性基金收支预算、无政府购买服务收支预算。以空表列示。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。