目   录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算财政拨款支出情况说明

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

5、政府性基金预算拨款情况说明

6、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

                                               第一部分 单位概况

 一、主要职能

 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，协调好本办与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，促进经济发展。

 2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

 3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

 4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

 5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

 6、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

广水市城郊街道办事处预算组成单位有：广水市城郊街道办事处本级。

广水市城郊街道办事处总编制人数72人，其中：行政编制40人，事业编制32人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数77人，其中：行政编制40人，事业编制37人(其中：参照公务员法管理0人)。离退休人员66人，其中：离休0人，退休66人。

                                         第二部分：2021部门预算表

城郊街道办事处2021年部门预算表.pdf

                                        第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于广水市城郊街道办事处2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市城郊办事处2021年财政拨款收支预算27900000元，其中：本年收入27900000元，包括一般公共预算拨款27900000元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元,。支出预算27900000元，包括：工资福利支出16380000元，对个人家庭补助收入600000元，公用支出10790000，项目支出130000元。2021年财政拨款较上年增加7900000元，增加主要原因是街道体制改革，人员增加。

二、关于广水市城郊街道办事处2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

   （一）基本支出情况说明。

广水市城郊街道办事处2021年一般公共预算拨款基本支出27900000元，其中：本年收入安排支出27900000元，上年结转资金安排支出0元。比2020年执行数（决算数35109200元）减少7209200元，下降20.5%。人员经费16980000元，主要包括：基本工资5000000元、津贴补贴3000000元、奖金4500000元（奖励性工资）、机关事业单位基本养老保险缴费1300000元、职工基本医疗保险缴费880000元、住房公积金1700000元、其他工资福利支出0元、对个人和家庭补助600000元。公用经费10790000元，主要包括：水费20000元、差旅费120000元、福利费420000元、公务用车运行维护费250000元、印刷费750000元、会议费80000元、办公费300000元、公务接待费380000元、工会经费300000元、其他交通费用250000元、电费150000元、邮电费300000元、其他商品和服务支出6900000元、培训费20000元、维修（护）费550000元。

（二）项目支出情况说明。

 广水市城郊街道办事处2021年项目支出130000元，主要为新增资产配置支出。

三、关于广水市城郊办事处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市城郊街道办事处2021年“三公”经费财政拨款预算数为630000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费250000元，公务接待费380000元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少90000元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费减少180000元；公务用车运行费增加110000元；公务接待费减少20000元。“三公”经费较上年降低90000元，原因是响应政策厉行节俭。

四、关于广水市城郊街道办事处2021年政府性基金预算拨款情况说明

广水市城郊街道办事处2021年无政府性基金预算财政拨款收支。以空表列示。

五、关于广水市城郊街道办事处2021年收支预算情况总体说明

广水市城郊街道办事处2021年收入总预算37098300元，其中：本年收入37098300元，上年结转结余0元；支出总预算37098300元，其中：本年支出37098300元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入（含政府性基金财政拨款）27900000元，占75.2%；其他收入9198300元，占24.8%。

本年支出包括：行政支出37098300元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，广水市城郊街道办事处本级及所属1个（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算27900000元，比2020年预算增加7900000元，增长39.5%。

（二）政府采购支出情况

2021年，广水市城郊街道办事处政府采购预算1208300元，其中：政府采购货物预算918300元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算290000元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，广水市城郊街道办事处占用使用国有资产总体情况为：房屋1990.2平方米，价值2029973元；车辆2辆，价值357600元；通用设备价值739465.4元，专用设备价值602030元，办公家具价值224540元；其他资产价值147653元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1990.2平方米，价值2029973元；车辆2辆，价值357600元；通用设备价值739465.4元，专用设备价值602030元，办公家具价值224540元；其他资产价值147653元。

（四）预算绩效情况。   

见附件

 广水市城郊街道办事处2021年无项目支出预算。

（五）其他需说明的事项
本年度无政府性基金收支预算、无非税收支预算。以空表列示。

                                                 第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。