目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

1、执行公安工作的方针政策，组织实施全市公安保卫工作。

2、掌握全市影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，制定有关对策并负责组织实施。

3、预防、制止和侦查违法犯罪活动，协调处理危害社会治安的聚众闹事、骚乱事件及重大治安灾害事故，依法管理集会、游行、示威活动，管理特种行业和危险物品。

4、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。

5、组织实施消防工作，实行消防监督。

6、承担党和国家领导人、省委省政府主要领导以及重要外宾在本市的安全警卫工作。

7、依法管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在本市居留、旅行的有关事务。

8、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察，依法管理看守所、行政拘留所等场所。

9、负责公共信息网络的安全监督工作。

10、指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫 委员会等群众性组织的治安防范工作。

二、部门预算单位构成

广水市公安局从预算单位构成看，广水市公安局预算包括：广水市公安局本级预算

广水市公安局机构设置及人员情况详细说明：2021年内设政治处、警保室、出入境、控申科、看守所、拘留所、纪委、法制大队、网安大队、督察大队、禁毒大队、巡逻大队、内保大队、刑警大队、交警大队、治安大队、经侦大队、国保大队、开发区分局、广水分局、应山分局、城郊所、十里所、杨寨所、李店所、太平所、蔡河所、郝店所、吴店所、关庙所、余店所、长岭所、马坪所、陈巷所、骆店所、治安检查站、指挥中心。现有行政编制482名，实有482人。

第二部分：2021部门预算表

广水市公安局2021年部门预算表.pdf

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于广水市公安局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市公安局2021年财政拨款收支预算171631037元，其中：本年收入171631037元，一般公共预算拨款171631037元。支出预算171631037元，一般公共服务支出171631037元。2020年财政拨款较上年增加36651233元，增加主要原因是一村一辅警工作的推进和雪亮工程的落实。

二、关于广水市公安局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市2021年一般公共预算拨款基本支出171631037元，其中：本年收入安排支171631037，比2019年执行数（决算数161936996.78元）增加9694040.22元，上升6%。

人员经费110318607元，主要包括：基本工资20846796元、津贴补贴27247848元、奖金5658923元、住房公积金6151800元、职工医疗保险1930200元、养老保险7200000元、其他社会保障80000元、其他工资福利支出41000000元、对个人和家庭的补助203040元。

公用经费45931390元，主要包括：其他商品和服务支出19117895元、培训费536725元、福利费1150000元、差旅费3072336元、办公费4336318元、公务用车运行维护费3358678元、邮电费2334674元、委托业务费1523511元、电费2176344元、物业管理费559802元、租赁费1800690元、工会经费883743元、印刷费1235594元、公务接待费250860元、会议费535261元、水费686920元、维修维护费2093799元、咨询费278240元。

（二）项目支出情况说明。

广水市公安局2021年一般公共预算拨款项目支出3468400元。具体项目及预算支出如下：

1、设备更新购置经费支出2516000元。主要用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络设备购置更新等。

2、办案车辆购置经费支出2440000元。主要用于执法执勤、巡逻办案、一村一辅警用车购置。

3、看守所附属工程经费支出10425040元。主要用于看守所附属工程建设。

三、关于广水市公安局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市公安局2021年“三公”经费财政拨款预算数为5409538元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置1800000元，公务用车运行费3358678元，公务接待费250860元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少449108元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加600000元；增加主要原因是办案维稳巡逻任务日益增多，需要的公务用车也更多，且车辆有报废，导致公务用车购置增加；公务用车运行费减少1299968元，减少主要原因是相应政策号召厉行节俭；公务接待费减少15567元，减少主要原因是相应政策号召厉行节俭。

四、关于广水市公安局2021年政府性基金预算拨款情况说明

广水市2021年无政府性基金预算财政拨款收支。以空表列示。

五、关于广水市公安局2021年收支预算情况总体说明

广水市公安局2021年收入总预算171631037元，其中：本年收入171631037元；支出总预算171631037元，其中：本年支出171631037元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政经费拨款预算收入87034037元、纳入预算管理的非税收入65000000元、上级专项转移支付19597000元。占100%。

本年支出包括：行政支出156249997元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2021年，广水市公安局政府采购预算2516000元。

（二）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，广水市公安局占用使用国有资产总体情况为房屋54408平方米，价值27150824元；通用设备3256件，价值16302525.86元；专用设备1150件，价值9952184.94元；办公家具836件，价值3544755元。

（三）预算绩效情况。

广水市公安局2021预算项目整体支出绩效目标申报表.pdf

广水市公安局2021年办案车辆购置预算项目支出绩效目标申报表.pdf

广水市公安局2021年设备购置预算项目支出绩效目标申报表.pdf

广水市公安局2021年看守所预算项目支出绩效目标申报表.pdf

2021年广水市公安局预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目3个，具体为：

1、狠抓社会治理，平安基础取得新进展。

    2、坚持执法质量，严格执法监督管理，深化执法规范化建设。

（四）其他需说明的事项
本年度无政府性基金收支预算、无政府购买服务收支预算、无非税收支预算。以空表列示。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。