目   录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

                                        第一部分  单位概况

一、主要职能

中国共产党广水市委员会宣传部主要负责

1、中共广水市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责是：负责规划、部署全市宣传思想工作。

2、负责组织、指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。

3、负责指导、协调和组织全市社会宣传工作。

4、负责引导社会舆论，指导、监督、管理全市新闻宣传、出版工作和网络新闻宣传工作，联系中央、省、市各级新闻单位，组织协调、指导和管理全市外宣工作。

5、从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理，对宣传口各部门有关工作进行协调指导。

6、负责全市群众性精神文明创建工作的规划和组织实施，协调、指导和监督全市文明城市、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等群众性精神文明创建活动。

7、负责全市新闻出版和电影管理工作，组织指导协调全市扫黄打非工作。

二、部门预算单位构成

中国共产党广水市委员会宣传部从预算单位构成看，中国共产党广水市委员会宣传部预算包括：中国共产党广水市委员会宣传部本级预算

中国共产党广水市委员会宣传部机构设置及人员情况详细说明：2021年内设办公室、宣传教育股、出版股、网络信息股、新闻股、文明股、理论股、反非法反违禁股单位。现有编制27名，实有25人，其中：在编在职25名。

                                      第二部分：2021部门预算表

广水市宣传部2021年部门预算表.pdf

                                    第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于市宣传部2021年收支预算情况总体说明

市宣传部2021年收入总预算5219516元，其中：本年收入5219516元，上年结转结余0元；支出总预算5219516元，其中：本年支出5219516元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入5219516元，占总收入100%。预算收入0元，占0%；上年结余0元，占0%。

本年支出包括：基本支出2690816元，占51.6%；项目支出2528700元，占48.4%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

二、关于市宣传部2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

市宣传部2021年财政拨款收支预算5219516元，其中：本年收入5219516元，包括一般公共预算拨款5219516元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算5219516元，包括：一般公共服务支出7543918元。2021年财政拨款较上年减少2324402元，减少主要原因是教育转移支付委托业务。

三、关于市宣传部2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

市宣传部2021年一般公共预算拨款基本支出2690816元，其中：本年收入安排支2690816元，上年结转资金安排支出0元。比2021年执行数（决算数7543918）减少4853102元。

人员经费2,637,166元，主要包括：基本工资831264元、津贴补贴572352元、奖金470574元、机关事业单位基本养老保险缴费330000元、职工基本医疗保险缴费90600元、住房公积金151416元、其他工资福利支出43240元。

公用经费53650元，主要包括：办公费20000元、印刷费2000元、水费1000元、电费7000元、邮电费2000元、差旅费5000元、维修（护）费4000元、公务接待费9000元、福利费2000元、其他商品和服务支出1650元。

（二）项目支出情况说明。

市宣传部2021年一般公共预算拨款项目支出2528700元，其中：本年收入安排支出2528700元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

1、社会工作经费支出1543720元。主要包括：商品和服务支出1296600元，资本性支出167120元，对个人和家庭的补助80000元。

2、意识形态文明建设工作经费支出984980元。主要包括：商品和服务支出798630元，资本性支出121350元，对个人和家庭的补助65000元。

四、关于市宣传部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市宣传部2021年“三公”经费财政拨款预算数为119000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费119000元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少21000元，其中：公务接待费减少21000元。“三公”经费减少主要原因是压缩经费节简支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，市宣传部本级机关运行经费财政拨款预算53650元，比2020年预算减少769536元，减少93%，主要是今年减少了委托业务经费。

（二）政府采购情况

2021年，市宣传部政府采购预算288470元，其中：政府采购货物预算288470元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，市宣传部占用使用国有资产总体情况为通用设备309749元；办公家具价值48880元。

组成部门预算其他部门无国有资产。

（四）预算绩效情况。

1.市宣传部2021年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

2.市宣传部2021年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

2021年市宣传部预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目2个，具体为：社会工作经费、意识形态文明建设工作经费。

（五）其他需说明的事项
本年度无政府性基金收支预算、无政府购买服务收支预算、无非税收支预算。以空表列示。

                                            第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

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