目  录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市机关事务服务中心主要负责

1、负责市直机关事务管理，保障，服务工作。组织起草机关事务管理相关地方性法规，市政府规章草案并组织实施。

2、组织拟订市机关后勤体制改革政策，制度并监督实施。

3、负责市级党政机关和事业单位公务用车管理工作。指导监督市公务用车管理工作

4、负责市级党政机关办公用房统一管理工作。指导监督市党政机关办公用房管理工作。

5、负责市直机关房地产管理有关工作，拟订制度办法并组织实施。

6、指导推进全市公共机构节约能源工作。监督管理市级公共机构节能工作。会同有关部门开展公共机构节能宣传，教育，培训等工作。

7、负责指定的生活区服务管理相关工作。 

8、指导所属事业单位为市直机关提供餐饮，会务，园林绿化，物业管理和公务用车应急保障等相关服务。

9、完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

广水市机关事务服务中心从预算单位构成看，广水市机关事务服务中心预算包括：广水市机关事务服务中心本级预算。

广水市机关事务服务中心机构设置及人员情况详细说明：2021年内设参公管理事业单位。现有编制26名，实有40人，其中：在编在职24名，借调人员0名，编外人员14名。

第二部分：2021部门预算表

广水市机关事务服务中心2021年部门预算表.pdf

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于广水市机关事务服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市机关事务服务中心2021年财政拨款收支预算9280910元，其中：本年收入9530910元，包括一般公共预算拨款9280910元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算9530910元，包括：一般公共服务支出9509070元、社会保障和就业支出21840元、……。2021年财政拨款较上年增加2571582元，增加主要原因是机构合并。

二、关于机关事务服务中心2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

机关事务服务中心2021年一般公共预算拨款基本支出6201910元，其中：本年收入安排支6201910元，上年结转资金安排支出0元。比2020年执行数（决算数10043127元）减少3841217元，减少16%。

人员经费5381510元，主要包括：基本工资1585592元、津贴补贴533712元、奖金1125926元、绩效工资444380元、机关事业单位基本养老保险缴费600000元、职工基本医疗保险缴费347100元、住房公积金290000元、其他社会保障缴费20000元、其他工资福利支出412960元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助21840元、其他对个人家庭补助0元。

公用经费820400元，主要包括：办公费140000元、印刷费58700元、咨询费0元、手续费0元、水费5000元、电费5000元、邮电费20000元、物业管理费50000元、差旅费20000元、因公出国（境）费用0元、维修(护)费50000元、会议费20000元、培训费5000元、公务接待费180000元、委托业务费17000元、工会经费115625元、福利费20000元、公务用车运行维护费71300元、其他交通费用12000元、其他商品和服务支出15400元，租赁费15375元。

（二）项目支出情况说明。

机关事务服务中心2021年一般公共预算拨款项目支出3079000元，其中：本年收入安排支出3079000元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

1、公务用车GPS服务经费支出123000元。主要包括：委托业务费123000元， 。

2、机关行政运行经费支出280200元。主要包括：办公费340200元。

3、政府购买服务（聘用安保人员）经费支出200000元。主要包括：劳务费320000元.

4,大院基础设施维护经费支出145800元。主要包括：维护费145800元。

5，公车平台和接待办运行经费2000000元

6，政府购买服务（政府大院保洁）150000元。

三、关于机关事务服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

机关事务服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数为2332600元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置1100000元，公务用车运行费142600元，公务接待费1090000元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加670600元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加1100000元；公务用车运行费增加71300元；公务接待费减少500700元。“三公”经费增加主要原因是机关合并。

四、机关事务服务中心2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明。

机关事务服务中心2021年政府性基金预算拨款基本支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数0元增加（减少）0元，增长（下降）0%。

人员经费0元，主要包括：基本工资0元、津贴补贴0元、奖金0元、绩效工资0元、机关事业单位基本养老保险缴费0元、职工基本医疗保险缴费0元、住房公积金0元、其他社会保障缴费0元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助元、其他对个人家庭补助0元。；

公用经费0元，主要包括：办公费0元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国（境）费用0元、维修(护)费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、委托业务费0元、工会经费0元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用0元、其他商品和服务支出0元。

（二）项目支出情况说明

广水市机关事务服务中心2021年政府性基金预算拨款项目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转结余资金安排支出0元，比2020年执行数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

五、关于机关事务服务中心2021年收支预算情况总体说明

机关事务服务中心2021年收入总预算9530910元，其中：本年收入9530910元，上年结转结余0元；支出总预算9530910元，其中：本年支出9530910元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入9280910元，占98%；事业经营预算收入0元，占0%；纳入专户管理的非税收入0元，占0%；其他预算收入250000元，占2%。

本年支出包括：行政支出9280910元，占98%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；其他支出250000元，占2%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，机关事务服务中心本级及所属1个参公管理（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算9280910元，比2020年预算增加2571582元，增长27%。

（二）政府采购情况

2021年，机关事务服务中心政府采购预算1211000元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算1211000元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，机关事务服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋32994.5平方米，价值12202103.72元；土地22945平方米，价值40000元；车辆1辆，价值543086元；办公家具价值59410元；专用设备374800元，通用设备1257473元，其他资产价值0元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋32994.5平方米，价值12202103.72元；土地22945平方米，价值40000元；车辆1辆，价值543086元；办公家具价值59410元，专用设备374800元，通用设备1257473元；其他资产价值0元。

组成部门预算其他部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况。

机关事务服务中心2021年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

机关事务服务中心2021年部门整体支出绩效目标申报表.pd

2021年机关事务服务中心预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目4个，具体为：1.公务用车GPS服务.2.机关行政运行.3.聘用安保人员服务。4.大院基础设施维护。5，公车平台和接待办运行经费。6，政府购买服务（政府大院保洁）。

其中重点项目0个

（五）其他需说明的事项
本年度无政府性基金收支预算。以空表列示。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

机关事务服务中心