目  录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算财政拨款支出情况说明

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

5、政府性基金预算拨款情况说明

6、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

 广水市武胜关财政所主要负责

（1）拟定乡镇财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施

（2）制定乡镇财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行

（3）承担乡镇各项财政收支管理责任，负责编制年度乡镇预决算草案并组织执行。

（4）负责管理和监督乡镇财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其它支出；

（5）负责乡镇政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还，指导政府性债务性管理工作。

二、部门预算单位构成

广水市武胜关财政所从预算单位构成看，广水市武胜关财政所预算包括：广水市武胜关财政所本级预算。

广水市武胜关财政所机构设置及人员情况详细说明：2021年无内设单位。现有编制23名，实有23人，其中：在编在职23名，借调人员0名。

第二部分：2021部门预算表

武胜关财政所2021年部门预算输出表.pdf

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于 广水市武胜关财政所2021年收支预算总体情况说明

 广水市武胜关财政所2021年收入总预算3846000元，其中：本年收入3846000元，上年结转结余0元；支出总预算3846000元，其中：本年支出3846000元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入（含政府性基金财政拨款）2760844元，占71.8%；其他预算收入1085156元，占28.2%。

本年支出包括：事业支出3846000元，占100%。

二、关于广水市武胜关财政所2021年财政拨款收支预算总体情况说明

广水市武胜关财政所2021年财政拨款收支预算2760844元，其中：本年收入2760844元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算2760844元，一般公共预算支出包括：一般公共服务支出2760844元。2021年财政拨款较上年增加（减少）568343元，增加（减少）主要原因是压缩一般性公共支出。

三、关于广水市武胜关财政所2021年一般公共预算支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市武胜关财政所2021年一般公共预算拨款基本支出2760844元，其中：本年收入安排支2760844元。比2020年执行数（决算数3329187元）减少568343元，下降17%。

人员经费2739450元，主要包括：基本工资1027932元、津贴补贴237564元、奖金393750元、绩效工资392076元、机关事业单位基本养老保险缴费315000元、职工基本医疗保险缴费80700元、住房公积金196428元、其他工资福利支出96000元；

公用经费21394元，主要包括：办公费21394元。

（二）项目支出情况说明。

广水市武胜关财政所2021年无项目支出预算,以空表列示

四、关于广水市武胜关财政所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市武胜关财政所2021年“三公”经费财政拨款预算数为111000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费26000元，公务接待费85000元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）9000元，其中：因公出国（境）费（减少）0元；公务用车购置费减少0元；公务用车运行费减少4000元；公务接待费减少5000元。

五、关于广水市武胜关财政所2021年政府性基金预算拨款情况说明

2021年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。以空表列示。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，广水市武胜关财政所本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算21394元，比2020年预算减少219606元，下降91%。

（二）政府采购支出情况

2021年，广水市武胜关财政所政府采购预算20000元，其中：政府采购货物预算20000元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，广水市武胜关财政所占用使用国有资产总体情况为车辆1辆，价值14000元；办公家具价值42921元；其他资产价值40431元。国有资产分布情况为：

本级部门车辆车辆1辆，价值14000元；办公家具价值42921元；其他资产价值40431元。

（四）预算绩效情况。

    1.广水市武胜关财政所2021年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

广水市武胜关财政所2021年无一般公共预算项目支出预算，以空表列示

2021年广水市武胜关财政所预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。

（五）其他需说明的事项
本年度无一般公共预算项目、无政府性基金收支预算、无政府购买服务收支预算、无非税收支预算。以空表列示。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。