目    录

  第一部分  单位概况
　　　1、主要职能
　　　2、部门预算单位构成
      第二部分  2021部门预算表
　    1、部门收支预算总表
　 　 2、部门收入预算总表
      3、部门支出预算总表
      4、财政拨款收支总表
　    5、一般公共预算收入总表
 　 　6、一般公共预算支出总表
　  　7、一般公共预算基本支出表
      8、一般公共预算项目支出预算明细表
　　　9、一般公共预算“三公”经费支出表
　　　10、政府性基金预算支出表
　　　11、政府购买服务预算表
      12、新增资产配置预算表
      13、政府采购预算表
      14、非税收入征收预计表
　　  第三部分  2021年部门预算情况说明
　　　1、收支预算总体情况说明
　　　2、财政拨款收支预算总体情况说明
      3、一般公共预算财政拨款支出情况说明
      4、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
　　　5、政府性基金预算拨款情况说明
　　　6、其他重要事项的情况说明
　　  第四部分  名词解释
 
                              

                                             第一部分  单位概况

 一、主要职能
（一）部门主要职能:市工商业联合会是市委领导的工商界组成的人民团体和商会组织，是市委和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。（一）团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
（二）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
（三）参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。
（四）参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。
（五）指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。
（六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。              
（七）为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。
（八）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。
（九）积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。
（十）承办市委、市政府和上级工商联交办的其它任务。
                               

 二、部门预算单位构成
    预算单位构成，工商联本级预算。

    广水市工商联机构设置及人员情况详细说明：2020年内设2个。现有编制9名，实有7人，其中：在编在职7名，借调人员0名。
                         

                                           第二部分：2021部门预算表

广水市工商联2021年部门预算表.pdf

                                               第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于广水市工商联2021年收支预算总体情况说明
　　广水市工商联2021年收入总预算1617857元，其中：本年收入1182862元，上年结转结余434955元；支出总预算1617857元，其中：本年支出1617857元，年末结转结余0元。主要增减原因：养老保险单位垫付。
　　本年收入包括：财政拨款预算收入（含政府性基金财政拨款）1182862元，占73%；事业经营预算收入0元；纳入专户管理的非税收入0元；其他预算收入0元；上年结转结余434995元，占27%。2021年一般公共预算拨款较上年增长392635，增加主要原因：零星增资、本年度人员增加各项工资福利等费用有所增加、公用经费增加、、抚恤金有所增加、养老保险单位垫付。
　　本年支出包括：基本支出1382857元，占85.47%；行政支出235000元；占14.53%；事业支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元；上缴上级支出0元，；其他支出0元。
    二、关于广水市工商联2021年财政拨款收支预算总体情况说明
　　广水市工商联2021年财政拨款收支预算1617857元，其中：本年收入1182862元，包括一般公共预算拨款1182862元，纳入专户管理的非税收入0元，上级转移支付0元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）434995元。支出预算1382857元，一般公共预算支出包括：一般公共服务支出元、社会保障和就业支出0元。2021年财政拨款较上年增加392635元，增加主要原因是：工商联今年新调入两名干部、另外工商联今年有一笔抚恤金、养老保险单位垫付。
    三、关于广水市工商联2021年一般公共预算支出情况说明

   （一）基本支出情况说明。
    广水市工商联2021年一般公共预算拨款基本支出1617857元，其中：本年收入安排支出1182862元，上年结转资金安排支出434995元。比2020年执行数增加392635元。主要增原因：单位垫付退休人员养老保险。                     

    人员经费1369457元，主要包括：基本工资321840元、津贴补贴254304元、奖金369268元、绩效工资0元、机关事业单位基本养老保险缴费105000元、职工基本医疗保险缴费88595元、住房公积金78672元、其他社会保障缴费0元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金143978元、生活补助7800元、其他对个人家庭补助0元。比2020年执行数增加721730元。主要增加原因：新调任两名班组成员，各项费用有所增加、抚恤金有所增加。

　　公用经费13400元，主要包括：办公费3500元、印刷费1500元、咨询费0元、手续费0元、水费1500元、电费3000元、邮电费2700元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国（境）费用0元、维修(护)费1200元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、委托业务费0元、工会经费0元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用0元、其他商品和服务支出0元。主要增减原因：人员增加。    
   （二）项目支出情况说明。
    广水市工商联2021年一般公共预算拨款项目支出135000元，其中：本年收入安排支出135000元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：
　　1、商会建设经费支出135000元。主要包括：135000元。
    四、关于广水市工商联2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
　   广水市工商联2021年“三公”经费财政拨款预算数为14900元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费14900元。
　　2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少100元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费增加（减少）0元；公务接待费减少100元。“三公”经费增加（减少）主要原因是：逐年减少公务接待费用。
　　五、关于广水市工商联2021年政府性基金预算拨款情况说明、以空表列示。
    广水市工商联2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
    六、其他重要事项的情况说明
　（一）机关运行经费支出情况
　　2021年，广水市工商联本级的机关运行经费财政拨款预算12500元，比2020年预算增加5000元，增长40%。主要原因：人员增加。
　（二）政府采购支出情况
　　2021年，广水市工商联政府采购预算47600元，其中：政府采购货物预算47600元。
　（三）国有资产占用使用情况
　　截至2020年12月31日，广水市工商联占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值 元；其他资产价值0元。国有资产分布情况为：
　　本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值26800 元；其他资产价值0元。
  （四）预算绩效情况

2021年工商联部门整体支出绩效目标.pdf

2021年工商联项目支出绩效目标.pdf

   （五）其他需说明的事项
本年度无政府性基金收支预算、无政府购买服务收支预算、无非税收支预算。以空表列示。                                                    第四部分：名词解释
　 

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
　　政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
　　项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。
　　机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。