目  录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资金经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

广水市关庙镇卫生院主要职责如下：

1、为人民身体健康提供医疗和预防保健服务；

2、常见病多发病护理；

3、恢复期病人康复治疗与护理

4、预防保健卫生技术人员培训

5、初级卫生保健规划实施

6、合作医疗组织与村卫生室管理

7、卫生监督与卫生信息管理

二、机构设置

广水市关庙镇卫生院内设发热门诊，普通门诊，理疗科，综合住院部，妇产科，公共卫生科等科室。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2021年广水市关庙镇卫生院部门预算包括：广水市关庙镇卫生院本级预算。

从单位人员情况看，2021年本单位现有编制79名，实有55人，其中：在编在职55名，离休人员1名，退休人员20名。

第二部分：2021部门预算表

广水市关庙镇卫生院2021年部门预算表.pdf

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市关庙镇卫生院2021年收入总预算1062.1万元，其中：本年收入962.1万元，上年结转结余100万元，较上年预算安排减少117.8万元，同比下降10%，主要原因是疫情收入减少。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入393万元；单位资金收入569.1万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入100万元。

（二）广水市关庙镇卫生院2021年支出总预算1062.1万元，其中：本年安排支出1062.1万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加117.8万元，同比增长10%，主要原因是疫情支出增加。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出962.1万元；上年结转结余安排支出100万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出607.9万元；纳入专户管理的非税支出454.2万元。

3.本年安排支出按支出类别分：基本支出607.9万元（其中人员类534.5万元、运转类73.4万元）；项目支出454.2万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市关庙镇卫生院2021年财政拨款收入预算1062.1万元，较上年减少117.8万元，同比下降10%，主要原因是疫情支出。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款393万元；单位资金收入569.1万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款100万元。

（二）广水市关庙镇卫生院2021年财政拨款支出预算1062.1万元，较上年增加117.8万元，同比增长10%，主要原因是疫情支出增加。

三、一般公共预算支出情况说明

2021年广水市关庙镇卫生院一般公共预算支出1062.1万元，较上年增加117.8万元，同比增加10%，主要原因是疫情费用增加。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出534.5万元，公用经费安排支出73.4万元，项目经费安排支出454.2万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市关庙镇卫生院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2021年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市关庙镇卫生院2021年一般公共预算“三公”经费安排预算数为0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是：无三公经费。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、政府采购支出情况说明

2021年，广水市关庙镇卫生院政府采购总预算61.2万元。其中：

政府采购货物预算61.2万元，较上年增加39.1万元，同比增长177%，主要原因是购买医疗设备。

    八、机关运行经费支出情况说明

    2021年，关庙卫生院运行经费支出预算101万元，较上年减少18.6万元，同比下降18%，主要原因是业  务费减少。

其中：办公费2.5 万元；印刷费4万元；邮电费1.4万元；差旅费2万元；会议费1.5万元；劳务费5.5万元，委托业务费50.5万元，办公用房水电费5.5万元；公务用车运行维护费4万元；其他费用24.1万元。

九、国有资产占用使用情况说明

2021年广水市关庙镇卫生院年初资产总额为2034.8万元。总体情况为流动资产388.9万元，较上年减少113万元，同比下降22.5%，主要原因是疫情收入减少；固定资产342.5万元，较上年增加12.4万元，同比增长4%，主要原因是购买设备。

其中固定资产：房屋3156平方米，价值181.2万元；车辆2辆，价值18.6万元；办公家具价值11.5万元；其他资产价值131.2万元。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

                  财政支出项目绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市关庙镇卫生院预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目4个，具体为：基本药物管理经费、基本公卫地方配套、基本公卫省级资金、基本公卫中央资金。

1、 积极参与疫情防控工作，完成上级各单位和部门布置的工作任务。满意率达到95%；

2、 为人民群众提供基本医疗保障服务及家庭医生签约服务，满意率达到90%；

3、 为辖区人民提供基本公共卫生服务及孕产妇保健服务，服务对象社会满意率达到90%；

4、 为本区域儿童提供计划免疫接种2280剂次。服务对象满意率达到90%左右。

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。