目     录

　　　　第一部分  单位概况

　　　　1、主要职责

2、机构设置

　　　　3、部门预算单位构成及人员情况

　　　　第二部分  2022部门预算表

　　　　1、部门收支预算总表

　　　　2、部门收入预算总表

        3、部门支出预算总表

        4、财政拨款收支总表

　　　　5、一般公共预算支出总表

　　　　6、一般公共预算基本支出表

        7、一般公共预算“三公”经费支出表

　　　　8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

　　　　第三部分  2022年部门预算情况说明

　　　　1、收支预算总体情况说明

　　　　2、财政拨款收支预算总体情况说明

        3、政府性基金预算支出情况说明

        4、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　　　5、国有资本经营预算情况说明

　　　　6、机关运行经费支出情况说明

        7、政府采购支出情况说明

        8、国有资产占用使用情况说明

　　　 第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　一、主要职责

广水市蔡河镇中心中学主要职责如下：

1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究起草教育工作的地方性法规、规章，并组织实施。

2、研究全园教育发展战略，统筹规划、协调指导全园教育体制和办学体制等方面的改革；制定幼儿园教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。

3、综合管理幼儿园基础教育工作；指导、协调幼儿园有关部门的教育工作；负责全园教育督导评估工作。

4、主管幼儿园教育队伍建设工作；负责幼儿园有关人事工作，指导教育人事制度改革；组织实施教师和教学管理人员继续教育工作。

5、负责幼儿园法制建设工作，指导幼儿园依法治教、依法治校，维护全园师生员工的合法权益。

6、统筹管理幼儿园教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；会同有关部门管理教育地方附加费、人民教育基金；归口管理国（境）外对本市的教育援助和贷款；指导幼儿园内部的审计监督工作，负责审计所属学校（单位）教育经费的使用情况。

7、根据教育对象制定合理科学的教育计划，一是着眼于成长，为提高整个中华民族的素质，“从娃娃抓起”;二是着眼于近期目标，为普及九年义务教育服务。促进幼儿个体发展职能的内容:主要体现在幼儿园教育要尊重和保障幼儿的权利，如幼儿的受教育权、学习权、发展权、游戏权等，让每一个幼儿达到在其现实条件下可能达到的发展水平 。

8、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本办学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的幼儿园工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

9、 按照上级有关部门的规定，负责对本园的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

10、综合管理幼儿园的教育教学工作；规划、指导教育、教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。

11、主管幼儿园的招生工作；管理学历教育的考试、考核工作。

12、负责管理幼儿园教育系统的对外交流工作。

13、统筹协调和指导幼儿园语言文字工作。

14、领导教育党的建设和精神文明建设；负责单位党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作；

15、承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

广水市蔡河镇中心中学内设广水市蔡河镇中心中学本级；下设广水市蔡河镇中心小学、广水市蔡河镇黄土中心小学、广水市蔡河镇小河中心小学、广水市蔡河镇院子湾中心小学、广水市蔡河镇监生中心小学、广水市蔡河镇中心幼儿园、广水市蔡河镇北街幼儿园。

　　三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市蔡河镇中心中学部门预算包括：广水市蔡河镇中心中学汇总预算、广水市蔡河镇中心中学本级预算、广水市蔡河镇中心小学预算、广水市蔡河镇黄土中心小学预算、广水市蔡河镇小河中心小学预算、广水市蔡河镇院子湾中心小学预算、广水市蔡河镇监生中心小学预算、广水市蔡河镇中心幼儿园预算、广水市蔡河镇北街幼儿园预算。

其中部门所属独立核算单位有：广水市蔡河镇中心中学，共计1家；部门所属未独立核算单位有：广水市蔡河镇中心小学、广水市蔡河镇黄土中心小学、广水市蔡河镇小河中心小学、广水市蔡河镇院子湾中心小学、广水市蔡河镇监生中心小学、广水市蔡河镇中心幼儿园、广水市蔡河镇北街幼儿园，共计7家，一并纳入本级部门预算。

 从单位人员情况看，2022年本单位现有编制210名，实有210人，其中：在编在职210名，离休人员0名，退休人员199名，借调人员3名，在校学生3038名。

广水市蔡河镇中心中学2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市蔡河镇中心中学2022年收入总预算4013.67万元，其中：本年收入3763.78万元，上年结转结余249.89万元，较上年预算安排增加584.48万元，同比增长14.56%，主要原因是2022年其他收入纳入预算。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入3313.78万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入450万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入97.68万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入152.21万元。

（二）广水市蔡河镇中心中学2022年支出总预算4013.67万元，其中：本年安排支出4013.66万元，年终结转结余0.01万元，较上年预算安排支出增加727.78万元，同比增长18.13%，主要原因是2022年其他支出纳入预算。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出4013.66万元；上年结转结余安排支出0万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出3313.78万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出450万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出3143.44万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出556.22万元；卫生健康支出155.84万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出158.17万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

　　二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市蔡河镇中心中学2022年财政拨款收入预算3411.46万元，较上年增加125.57万元，同比增长3.68%，主要原因是2022年人员工资正常增加。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款3313.78万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款97.68万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市蔡河镇中心中学2022年财政拨款支出预算3411.46万元，较上年增加125.57万元，同比增长3.68%，主要原因是2020年人员工资正常增加。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出2541.23万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出556.22万元；卫生健康支出155.84万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出158.17万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市蔡河镇中心中学一般公共预算支出3411.46万元，较上年增加125.57万元，同比增长3.68%，主要原因是2022年人员工资支出增加。

    1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出2893.65万元，公用经费安排支出141.34万元，项目经费安排支出376.47万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出9.21万元，公用经费支出24.15万元，项目经费支出64.32万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市蔡河镇中心中学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

　　五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市蔡河镇中心中学2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为5.9万元，较上年减少0.3万元，同比下降5%，主要原因是：根据政策要求。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：2022年无因公出国（境）费支出；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：2022年无公务用车购置费用；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：2022年无公务用车运行费用；公务接待费5.9万元，较上年减少0.3万元，同比下降5%，主要原因是：根据政策要求。

六、国有资本经营预算情况说明

广水市蔡河镇中心中学没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市蔡河镇中心中学机关运行经费支出预算141.34万元，较上年减少26.32万元，同比减少18.62%，主要原因是办公费、水费、电费等减少，节约开支。

其中：办公费29万元；印刷费0万元；邮电费0万元；差旅费0万元；会议费0万元；福利费0万元；日常维修费44.75万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费34.6万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他费用32.99万元。

　　八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市蔡河镇中心中学政府采购总预算20万元。较上年预算安排增加0万元，主要原因为根据单位需求。其中：

面向中小企业20万元，总采购量同比下降78.02%，面向小微企业20万元，总采购量同比下降78.02%。

政府采购货物预算20万元，较上年减少71万元，同比下降78.02%，主要原因是根据单位需要；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是2022年无政府采购工程预算；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%。

　　九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市蔡河镇中心中学年初资产总额为3045.62万元。总体情况为流动资产871.57万元，较上年减少36.53万元，同比下降4%，主要原因是财政应返还额度减少；固定资产2174.05万元，较上年增加192.84万元，同比增长9.730%，主要原因是在建工程转固，固定资产增加。

其中固定资产：房屋47317.44平方米，价值1857.87万元；土地169474平方米，价值53.58万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值36.71万元；其他资产价值87.45万元。

十，其他说明事项

本年度广水市蔡河镇中心中学没有政府购买服务预算、政府性基金预算支出预算，以空表列示。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

广水市蔡河镇中心中学2022年整体绩效目标申报表.pdf

全镇各级各类学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，办学水平不断提升；有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升；教育教学质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达95%以上。

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为学前教育持续、健康、科学发展。年度目标为学前教育持续、健康、科学发展。

2、长期目标1：学前教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助幼儿人数≥72人次，指标设置依据教育资助中心根据全办建档立卡困难户中幼儿人数确定。公办幼儿园学前教育公用经费人数=885人，民办普惠性幼儿园学前教育公用经费人数=210人，依据2021年教育事业统计年报学前幼儿在园人数确定。资助标准=1000元/生学年，依据上级资助文件确定；公办幼儿园生均公用经费标准=500元/年，民办普惠性幼儿园生均公用经费=200元/年，根据湖北省政府文件确定。

效益指标：受助幼儿毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学；幼儿的入园率≥85%,依据蔡河镇历年幼儿入园实际情况确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；入园对象满意率≥95%；幼儿园对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局2022年工作计划确定以上满意度指标。

3、年度目标2：基础教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助人数≥374人次，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。义务教育公用经费人数=2243人，依据2021年教育事业统计年报义务教育人数确定。校舍维修面积=1260平方米，依据2022年校舍维修工作计划确定维修面积。资助标准小学=1000元/生学年、初中=1250元/生学年，依据上级资助文件确定；生均公用经费标准小学=650元/年、初中=850/元/年，根据湖北省政府文件确定。校舍维修单价在600元-1000元/平方米之间，依据广水市市场行情确定。

效益指标：受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。义务教育公用经费受益学校数=6所，校舍维修受益学生人数=1500人，依据2021年教育事业统计年报义务教育人数确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；校舍维修项目学校满意率≥95%；各学校对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局2022年工作计划确定以上满意度指标。

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市蔡河镇中心中学预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目9个，具体为：办公设备更新预算支出项目、农村义务教育学校校舍安全保障长效机制资金预算支出项目、农村义务教育阶段骨干教师补助项目、普惠性幼儿园公用经费预算支出项目、校车安全管理经费预算支出项目、退养民办教师生活补助资金预算支出项目、校园安全管理经费预算支出项目绩效目、义务教育学校公用经费预算支出项目、学前教育公用经费预算支出项目等。广水市蔡河镇中心中学2022年无重点项目。

广水市蔡河镇中心中学2022年办公设备更新预算支出项目绩效目标申报表.pdf

广水市蔡河镇中心中学2022年度农村义务教育阶段骨干教师补助项目绩效评价表.pdf

广水市蔡河镇中心中学2022年普惠性幼儿园公用经费预算支出项目绩效目标申报表.pdf

广水市蔡河镇中心中学2022年农村义务教育学校校舍安全保障长效机制资金预算支出项目绩效目标申报表.pdf

广水市蔡河镇中心中学2022年退养民办教师生活补助资金预算支出项目绩效目标申报表.pdf

广水市蔡河镇中心中学2022年学前教育公用经费预算支出项目绩效目标申报表.pdf

广水市蔡河镇中心中学2022年校车安全管理经费预算支出项目绩效目标申报表.pdf

广水市蔡河镇中心中学2022年校园安全管理经费预算支出项目绩效目标申报表.pdf

广水市蔡河镇中心中学2022年义务教育学校公用经费预算支出项目绩效目标申报表.pdf

第五部分 名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。