目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资金经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市武胜关镇中心中学主要负责：

（1）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究起草教育工作的地方性法规、规章，并组织实施。

（2）研究全镇教育发展战略，统筹规划、协调指导全镇教育体制和办学体制等方面的改革；制定全镇教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。

（3）综合管理全镇基础教育（含学前教育）工作；指导、协调全镇及镇有关部门的教育工作；负责全镇教育督导评估工作。

（4）主管全镇教育队伍建设工作；负责全镇教育系统的有关人事工作，指导教育人事制度改革；组织实施教师和教学管理人员继续教育工作。

（5）负责全镇教育法制建设工作，指导全镇学校依法治教、依法治校，维护学校、师生员工的合法权益。

（6）统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；会同有关部门管理教育地方附加费、人民教育基金；归口管理国（境）外对本市的教育援助和贷款；指导全镇教育系统内部的审计监督工作，负责审计所属学校（单位）教育经费的使用情况。

（7）根据全镇教育事业发展需要，指导和组织实施全镇各类学校布局调整工作，指导、监督学校基建，校舍和校产管理工作；协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。

（8）综合管理全镇各类学校的教育教学工作；规划、指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。

（9）主管全镇教育的招生工作；归口管理全镇学历教育的考试、考核工作。

（10）负责管理全镇教育系统的对外交流工作。

（11）统筹协调和指导全镇语言文字工作。

（12）领导教育系统各单位党的建设和精神文明建设；负责单位党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作；

（13）承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

2022年内设广水市武胜关镇中心中学本级、广水市武胜关镇中心小学、广水市武胜关镇孝子中心小学、广水市武胜关镇南新中心小学、广水市武胜关镇冷棚中心小学、广水市武胜关镇中心幼儿园，共六所学校。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市武胜关镇中心中学部门预算包括：广水市武胜关镇中心中学本级预算、广水市武胜关镇中心小学、广水市武胜关镇孝子中心小学、广水市武胜关镇南新中心小学、广水市武胜关镇冷棚中心小学、广水市武胜关镇中心幼儿园。

其中部门所属独立核算单位有：广水市武胜关镇中心中学本级。共计1家。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制249名，实有212人，其中：在编在职212名，离休人员0名，退休人员126名，借调人员49名，在校学生3258名。

第二部分：2022部门预算表

广水市武胜关镇中心中学部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市武胜关镇中心中学2022年收入总预算4482.64万元，其中：本年收入4142.77万元，上年结转结余339.87万元。较上年增加1445.07万元，同比增长32.23%，增加主要原因是2022年食堂伙食及上年结转结余纳入预算总额，教师工资、奖励性工资、医保等标准提高。2021年项目建设较多。

1.  本年收入：一般公共预算拨款收入3492.77万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入110万元；单位资金收入650万元。。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入117.8万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入222.07万元。

（二）广水市武胜关镇中心中学2022年支出总预算4482.64万元，其中：本年安排支出4482.64万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加1445.07万元，增加主要原因是2022年食堂伙食及上年结转结余纳入预算总额，教师工资、奖励性工资、医保等标准提高。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出4142.77万元；上年结转结余安排支出339.87万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出3610.57万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出110万元；单位资金支出650万元。

3.本年安排支出按功能分类分：教育支出3654.62万元；社会保障和就业支出503.78万元；卫生健康支出144.09万元；住房保障支出180.15万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出3086.53万元；商品和服务支出1107.33万元；对个人和家庭的补助157.78万元；资本性支出131万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出3969.24万元（其中人员类3174.93万元、运转类794.31万元）；项目支出513.4万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市武胜关镇中心中学2022年财政拨款收入预算3492.77万元，较上年增加7.79万元，同比增长0.22%。2022年教师工资、医保等标准提高。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款3610.57万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款117.8万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市武胜关镇中心中学2022年财政拨款支出预算3492.77万元，较上年增加7.79万元，同比增长0.22%。2022年教师工资、医保等标准提高。

1.财政拨款本年支出：教育支出3654.62万元；社会保障和就业支出503.78万元；卫生健康支出144.09万元；住房保障支出180.15万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、政府性基金预算支出情况说明

广水市武胜关镇中心中学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

广水市武胜关镇中心中学2022年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元。

四、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市武胜关镇中心中学2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为1.2万元，较上年减少0.5万元，同比下降29.41%，主要原因是：因是根据国家政策，减少“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元、；公务用车购置0万元；公务用车运行费0万元；公务接待费1.2万元，较上年减少0.5万元，同比下降29.41%，主要原因是：因是根据国家政策，减少“三公”经费支出。。

五、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市武胜关镇中心中学机关运行经费支出预算1107.33万元，较上年增加688.12万元，同比增长62.15%，主要原因是2022年食堂伙食650万及上年结转结余纳入预算总额。

其中：办公费118.06万元；印刷费13.5万元；手续费0.34万元；水费3.6万元；电费21万元；邮电费3万元；物业管理费46万元；差旅费2万元；维护费128.4万元；培训费651.24万元（本项含学生伙食费650万元）；公务接待费1.2万元；专用材料费6万元；劳务费94.52万元；工会经费4万元；福利费7万元；其他交通费3.6万元；其他商品服务支出3.87万元。

七、政府采购支出情况说明

2022年，广水市武胜关镇中心中学政府采购总预算20万元。其中：政府采购货物预算20万元，较上年增加4万元，同比增长20%。主要原因是2022年新建教楼将投入使用，学校采购物品增加。

八、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市武胜关镇中心中学年初资产总额为2547.96万元。总体情况为流动资产277.06万元，较上年增加67.99万元，同比增长33%，主要原因是自有资金、项目经费等经费结转。

固定资产3412.18万元，较上年增加221.9万元，同比增长6.5%，主要原因是新增部分房屋及食堂设施设备。

其中固定资产：房屋45997.2平方米，价值3184.56万元；土地64095平方米，价值4.9万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值45.75万元；其他资产价值176.97万元。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

武胜关镇中心中学2022年整体绩效目标申报表.pdf

武胜关镇中心中学从学前教育、义务教育持续、健康、科学发展两个目标进行教育整体目标设置。在每一个目标中，分别从学生资助、经费保障、校舍维修、校园安全管理经费、义务教育骨干教师生活补助、校车安全管理几个方面进行指标设置，从而反映教育的持续、健康、科学发展。

1、年度目标1：学前教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助幼儿人数≥112人次，指标设置，依据教育资助中心提供全市建档立卡困难户中幼儿人数确定。公办幼儿园学前教育公用经费人数=486人，民办普惠性幼儿园学前教育公用经费人数=730人，依据2021年教育事业统计年报学前幼儿在园人数确定。资助标准=1000元/生学年，依据上级资助文件确定；公办幼儿园生均公用经费标准=500元/年，民办普惠性幼儿园生均公用经费=200元/年，根据湖北省政府文件确定。校车经费标准=4000元/台，依据2013年10月31日市长办公会议9号纪要精神确定。

效益指标：受助幼儿毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学；幼儿的入园率≥85%，依据武胜关镇历年幼儿入园实际情况确定。校车安全运行率=100%，依据武胜关镇校车运行实际情况确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；入园对象满意率≥95%；幼儿园对公用经费拨款满意率=100%；乘车学生满意率=100%。依据2022年工作计划，确定以上满意度指标。

2、年度目标2：基础教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助人数≥439人次，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。义务教育公用经费人数=3292人，依据2021年教育事业统计年报义务教育人数确定。校舍维修面积=730平方米，依据2022年校舍维修工作计划，确定维修面积。资助标准小学=1000元/生学年、初中=1250元/生学年，依据上级资助文件确定；生均公用经费标准小学=650元/年、初中=850/元/年，根据湖北省政府文件确定。校舍维修单价在600元-1000元/平方米之间，依据广水市市场行情确定。全年聘请安保人数=16人次，每名专职保安工资标准=1250元/月，指标设置依据广水市人民政府办公室2019年10月25日市政府八届三十九次常务会议纪要确定；全镇骨干教师人数=35人次，工资标准=600元/月，依据《关于做好2019年农村义务教育学校骰干教师补助发放工作的通知》精神确定。

效益指标：受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。义务教育公用经费受益学校数=5所，校舍维修受益学生人数=207人，校园安全保障学生人数=3292人，依据2021年教育事业统计年报义务教育人数确定。乡村教师思想政治素质和师德水平，显著提高。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；校舍维修项目学校满意率≥95%；各学校对公用经费拨款满意率=100%。安全保障对象满意率≥95%，骨干教师满意率≥95%，依据2022年工作计划，确定以上满意度指标。

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市武胜关镇中心中学预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目9个，具体为：义务教育公用经费、学前教育公用经费、校舍维修、薄弱环节改造与能力提升、退养民办教师生活补助、办公设备更新、骨干教师生活补助、普惠民办幼儿园公用经费、校车管理、校园安全等。无重点支出项目。附：绩效申报表：

武胜关2019年度农村义务教育阶段骨干教师补助项目绩效评价信息表.pdf

武胜关预算支出项目绩效目标申报表（机关办公设备更新）.pdf

武胜关预算支出项目绩效目标申报表（退养民办教师）.pdf

武胜关预算支出项目绩效目标申报表（校车）.pdf

武胜关预算支出项目绩效目标申报表（义务教育公用经费） - 副本.pdf

武胜关预算支出项目绩效目标申报表（义务教育公用经费省级） - 副本.pdf

武胜关预算支出项目绩效目标申报表（义务教育公用经费中央）.pdf

武胜关镇预算支出项目绩效目标申报表（学前教育公用经费）20210518何.pdf

预算支出项目绩效目标申报表（普惠性民办幼儿园经费）20210518何 -.pdf

预算支出项目绩效目标申报表（校舍维修）.pdf

预算支出项目绩效目标申报表（校舍维修）.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。