根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《地方预决算公开操作规程》规定，现将审议批准的广水市广水财政所2018年度部门决算信息公开如下：

　　一、主要职责及机构设置情况

　　（一）主要职能

（1）拟定乡镇财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；

（2）制定乡镇财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行；

（3）承担乡镇各项财政收支管理责任，负责编制年度乡镇预决算草案并组织执行；

（4）负责管理和监督乡镇财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其他支出；

（5）负责乡镇政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还，指导政府性债务性管理工作。

　　（二）部门决算组成单位

　　广水市广水财政所部门决算组成单位有：广水市广水财政所本级。

　　二、2018年部门决算收支情况

　　（一）2018年收入情况及增减变化

　　广水市广水财政所2018年收入决算371.58万元，其中财政拨款282.08万元。2018年财政拨款收入较上年减少58.58万元。

　　（二）2018年支出情况及增减变化

　　广水市广水财政所2018年一般公共预算决算支出282.08元。按支出经济分类：基本支出282.08万元，其中工资福利支出245.68万元、对个人和家庭补助1.39万元、商品和服务支出35.01元万；项目支出0万元。按支出功能分类：一般公共服务支出282.08万元，其中：工资福利支出减少了33.98万元，主要原因是上年度增补了工资；对个人和家庭补助支出减少71.61万元，主要原因是2018年部门决算把住房公积和几项补贴金纳入了工资福利支出；商品和服务支出减少12.35万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

　　三、机关运行费安排情况

　　2018年一般公共预算决算支出机关运行费包括：办公及印刷费7.08万元、邮电费0.79万元、差旅费1.73万元、维修费0.05万元、劳务费0万元、委托业务费0.1万元、工会4.10万元、福利费3.14万元、其他交通费4.84万元、办公用房的水电费1.31万元、公务接待费9.5万元、公务用车2.37万元。

　　四、政府采购情况

　　2018年广水财政所政府采购支出总额51.06万元，其中：政府采购货物支出9.76万元、政府采购工程支出41.3万元。

五、“三公”经费安排情况及增减变化原因说明

（1）广水财政所“三公”经费决算支出情况：根据中央八项规定、省委六条意见、广水市文件精神，严格控制“三公经费”，坚持厉行节约的原则，2018年财政所“三公经费”支出对比情况如下：

2018本单位：“三公经费”年初预算总额为12.6万元，其中公务接待费9.6万元，公务用车费3万元；

2018年“三公经费”决算总额11.86万元，其中公务接待费9.5万元，公务用车2.36万元；

与年初预算相比，三公经费”总额减少0.74万元，其中公务接待费减少0.1万元，公务用车减少了0.64万元；

与上年决算相对比，三公经费”减少了0.1万元，其中公务接待费与上年持平，公务用车减少0.1万元。主要原因是厉行节约，减少开支。

2018年接待批次为161次，1651人与上年有所增加。

六、关于国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，广水财政所共有车辆1辆，为业务用车。

　　七、部门决算中专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、2018年度预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我所组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额约0%，从整体支出绩效评价情况来看，我所在市财政局、广水办事处党委的决策部署下，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据《广水市部门整体支出绩效评价指标体系》自评为“良好”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

广水财政所今年在部门决算中无项目支出，且无绩效自评结果。

(三) 绩效评价结果应用情况

    开展绩效评价工作，加强了绩效目标管理、增强了资金绩效理念，优化了财政资金支出结构、强化了资金管理水平、提高了资金使用效益。为了使绩效评价结果得到合理应用，我所将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配

附件：广水市广水财政所2018年度决算公开表