一、预算单位概况

(一)主要职能

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(二)部门预算单位构成

长岭镇政府从预算单位构成看，长岭镇政府预算包括:长岭镇政府本级预算。

 长岭镇政府机构设置及人员情况详细说明:2020年现有编制72名，实有72人，其中:在编在职72名，借调人员0名。

二、名词解释

 一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

 政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、关于“三公”经费支出说明

各部门(单位)“三公”经费支出表应按“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开，经费支出总额及分项数额与全年预算数进行对比，说明增减变动原因，细化说明“三公”经费支出相关的因公出国(境)团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

长岭镇政府“三公”经费支出情况:2019年度“因公出国(境)费”0元，全年预算0元;“公务用车购置及运行费”支出10.7万元，全年预算15万元，比预算减少28%，“公务接待费”支出43.9万元，接待批次925次，接待人次9757次，全年预算62万元，比预算减少29.1%。

四、关于机关运行经费支出说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 1554.5万元，比年初预算数减少68.5万元，降低4.1%。主要原因是:响应政策要求，落实过紧日子要求压减 三公经费支出。

五、关于政府采购支出说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 25.5 万元，其中:政府采购货物支出 25.5万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元。

六、关于国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为:截至 2019 年 12 月 31 日，部门(单位)共有车辆 6辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4辆、其他用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0台(套)。

七、关于2019年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，达到了绩效目标，取得了绩效效果。

附件:2019年度长岭政府部门整体支出绩效自评表

（长岭镇）部门整体支出绩效目标自评表.pdf

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年没有项目，在省级部门决算中没有反映项目绩效自评结果。

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。我部门已严格按照年初定的单位职能目标，以高质量要求做到加强财政管理，狠抓增收节支;落实财政政策，支持改善民生，推进社会事业发展;加强内部管理，推进改革创新，提升了部门整体绩效考核水平。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

广水市长岭镇人民政府2019年度决算公开.pdf

广水市长岭镇人民政府