目  录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2021部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

郝店镇人民政府主要负责1、落实政策：宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

２、促进发展：科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

３、维护稳定：要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

４、加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

二、部门决算单位构成

郝店镇人民政府从决算单位构成看，　郝店镇人民政府决算包括：郝店镇人民政府本级决算。

郝店镇人民政府机构设置及人员情况详细说明：2021年内设郝店镇人民政府机构。现有编制41名，实有45人，其中：在编在职41名，临聘人员4名。

第二部分：2021部门决算公开表

广水市郝店镇人民政府部门决算（公开）.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于郝店镇人民政府2021年收支决算总体情况说明

郝店镇人民政府2021年决算收入总计2268.76万元，其中：本年收入2225.19万元，年初结转和结余43.57万元，与上年总收入相比增加335.03万元，同比增加17.33%,增加的原因为：创建国家卫生镇、省级文明镇所需经费预算增加。决算支出总计2268.76万元，其中：本年支出2225.19万元，年末结转结余43.57万元，与上年总支出相比增加335.03万元，同比增加17.33%,增加的原因为：创建国家卫生镇、省级文明镇所需经费支出增加。

二、关于郝店镇人民政府2021年决算财政拨款收支总体情况说明

郝店镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款收入决算2225.19万元，与年初预算数相比增加25.19万元，同比增加1.14%，增加的原因为：创建国家卫生镇、省级文明镇，常态化疫情防控工作。与上年数相比增加667.51万元，同比增加42.85%，增加的原因为：创建国家卫生镇、省级文明镇，常态化疫情防控工作；一般公共预算财政拨款支出决算2225.19万元，与年初预算数相比增加381.19万元，同比增加20.67%，增加的原因为：创建国家卫生镇、省级文明镇，常态化疫情防控工作，与上年数相比增加335.04万元，同比增加17.73%，增加的原因为：创建国家卫生镇、省级文明镇，常态化疫情防控工作。

三、关于郝店镇人民政府2021年“三公”经费支出情况说明

郝店镇人民政府2021年“三公”经费总支出数为64.66万元，与年初预算数相比减少31.34万元，同比下降)48.47%，原因为：厉行节约，压减三公经费支出，比上年数增加15.01万元，同比增加30.23%，原因为：购置公务用车。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，比上年数增加0万元，同比增加0%；公务用车购置数1辆，保有量2辆，公务用车购置17.9万元，与年初预算数相比减少0.1万元，同比下降0.56%，比上年数增加17.9万元，同比增加100%，原因为：工作需要，新购置一辆公务用车，公务用车运行维护费9.5万元，与年初预算数相比减少0.5万元，同比增加下降5%，原因为：加强管理，减少不必要的开支。比上年数减少0.09万元，同比下降0.94%，原因为：加强管理，减少不必要的开支；公务接待费37.26万元，与年初预算数相比减少30.74万元，原同比下降45.21%，原因：加强管理，减少不必要的开支，比上年数减少2.8万元，同比下降6.99%，原因为：加强管理，减少不必要的开支。

四、关于机关运行经费支出说明

郝店镇人民政府2021年度机关运行经费支出 1048.06万元，比年初预算数增加194.56 万元，增长22.8%。与上年数增加576.58万元，增长122.29%。主要原因是：创建国家卫生镇、省级文明镇，常态化疫情防控工作，购置公务用车一辆。。

五、关于政府支出采购说明

郝店镇人民政府 2021年度政府采购支出总额 29.63 万元，其中：政府采购货物支出 29.63万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 29.63万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额29.63万元，占政府采购支出总额的 100%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，郝店镇人民政府共有车辆2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，郝店镇人民政府组织对2021年度组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2021年度部门整体支出绩效评价共性指标（30分）和部门整体支出绩效目标（70分），共计100分。从评价情况来看，部门整体支出绩效评价共性指标自评分为29分，部门整体支出绩效目标自评分为66分，两者合计得分为95分。

2021年郝店镇部门整体自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

郝店镇人民政府2021年无项目支出预算。

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。通过绩效目标管理，从严控制购置费、招待费等开支，坚决制止铺张浪费；通过绩效评价结果运用，使单位预算安排的更加合理。

部门绩效评价结果拟应用情况。在后期工作中将继续建立评价指标体系、完善制度规范、提高评价质量，加强绩效目标管理，推动绩效评价结果与预算安排更紧密结合等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

郝店镇人民政府2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

郝店镇人民政府2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。